政府办

发布日期:2019-07-11 09:28 来源: 本站编辑 点击数: 字体:[  ]

三台县人民政府办公室

2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)三台县人民政府办公室职能简介。1、协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。承担《政府工作报告》和县政府领导同志重要文稿、县政府综合性文稿的起草工作。办理省委、省政府、省直各部门,市委、市政府及市直各部门,其他县市区来文、来电。指导全县行政机关公文处理工作。2、研究乡镇(街道)人民政府(办事处)、工业园区管委会和县政府部门请示县政府的事项,提出审核意见,报县政府领导同志审批。3、承担县政府重要会议、调研的筹备、组织、会务工作,协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。4、承担党中央、国务院,省委、省政府,市委、市政府,县委领导同志重要批示、指示及交办事项的催办、督办、报告;承担县政府领导同志批示、指示、交办事项的催办、督办、报告。5、根据县政府领导同志的指示或办文、办会、办事的需要,组织协调乡镇(街道)人民政府(办事处)、工业园区管委会和县政府部门的工作;对乡镇(街道)人民政府(办事处)、工业园区管委会和县政府部门间争议问题提出处理意见和建议,报县政府领导同志决定。6、围绕县政府中心工作和县政府领导同志的指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出政策性建议。7、承担县政府办公室办理的人大代表议案,建议、批评、意见和政协提案的办理工作,指导乡镇(街道)人民政府(办事处)、工业园区管委会和县政府部门的人大代表议案、建议、批评、意见和政协提案的办理工作。8、负责县政府值班工作,指导、督促乡镇(街道)人民政府(办事处)、园区管委会和县政府部门值班工作,及时报告重要情况。9、贯彻执行党和国家的外事方针政策、法律、法规,拟订我县外事、港澳及友城工作发展规划并组织实施;负责全县因公出国(境)和重要外宾、友好人士来访工作;负责涉外及港澳事务的管理工作。10、贯彻执行国家和省、市有关机关事务工作的政策法规和规章,拟订全县机关事务工作的规范性文件,并组织实施,负责县级机关事务的管理、保证、服务工作。在有关部门的指导监督下,负责县级行政事业单位国有资产、党政机关办公用房、县级公务用车、公共机构节能等管理工作。11、负责统筹协调全县政府职能转变、“放管服”改革以及服务型政府建设、优化营商环境工作,拟订重大政策措施,并组织实施。12、承担行政行政效能建设工作,负责对建设服务型政府、优化营商环境、行政审批制度改革、政务服务、政务公开等工作的监督、考核、评价受理咨询、建议、举报投诉工作,会同有关部门作出处理。13、负责全县政务服务体系建设,营商环境监督管理,拟订政务服务监督管理规章制度并组织实施,开展全县政务质量评估工作,推进政务服务标准化、信息化、规范化建设。14、统筹协调推进全县行政审批制度改革,指导相对集中行政许可权改革工作。15、负责组织协调、指导推进、监督检查全县政务公开和政府信息公开工作。16、指导全县政府系统办公室工作。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。17、完成县委和县政府交办的其他任务。

(二)三台县人民政府办公室2019年重点工作

 2019年,政府办将在县委、县政府的坚强领导下,牢固树立服务理念,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九大和省、市有关会议精神,按照县委十三届六次全会的决策部署,更好推动建设四川三产融合示范县和深度参与川渝合作示范区、打造绵阳南向东出战略支点,用新思想、新方法全力抓好作风、文秘、信息、督办、后勤等各项工作的提升,充分发挥参谋服务作用,全方位提高服务水平和质量,团结和带领全体干部职工与时俱进、开拓进取,不断开创办公室工作新局面。重点抓好以下几个方面的工作:

一是夯实作风。继续把加强作风建设列入县政府办公室工作重中之重,坚持不懈地抓好党员干部的理想信念和宗旨意识教育,用作风建设的优良成果集聚起推动政府办高效服务全县中心工作的正能量。

二是优化服务。紧紧围绕政府工作重点、经济社会发展中的难点和人民群众关心的热点,深入基层、深入实际,认真做好政府领导重点研究课题,为领导决策提供第一手资料。优化服务方式,做好来人接待服务工作,最大程度避免失误,力求“快、稳、好”,同时切实提高会务组织、会场服务工作效率和后勤管理服务水平。

三是优化质量。通过抓队伍、勤学习、善思考等途径,切实提升办公室文稿写作水平,全力做好政府工作报告等重要文稿的起草,要多出精品,为领导提供高质量的文字服务。加快公文流转效率,加强会议筹备和组织工作,注重协调审核,高效运转。

四是强化信息报送。进一步创新信息考评机制;坚持全方位、多领域、多角度报送信息,通过信息渠道争取上级重视、关注、理解;确保信息的真实性和时效性,特别是一些重大突发性事件、重要社会动态及其它重要情况,要做到情况准确、报送及时。

五是强化统筹协调。以重大项目推进、全县性重大活动和重要会议为重点,主动做好县委、政府重大决策、重大部署以及突出矛盾和问题统筹协调、指导督办,积极为领导、部门、基层和群众提供优质高效服务。及时沟通协调与乡镇、部门之间的工作,全力助推县政府重大政务活动高效有序运转,不断提高沟通协调工作的实效。

    二、部门预算单位构成

三台县人民政府办公室属一级预算单位,无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,三台县人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、国防支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。三台县人民政府办公室2019年收支总预算1038.69万元。

(一)收入预算情况

     三台县人民政府办公室2019年收入预算1038.69万元,其中:一般公共预算拨款收入1038.69万元,占100%;政府性基金预算拨款收入 0万元,占0%;事业收入0万元,占0%。

(二)支出预算情况

     三台县人民政府办公室2019年支出预算1038.69万元,其中:基本支出588.69万元,占56.68%;项目支出450万元,占 43.32 %。

四、财政拨款收支预算情况说明

三台县人民政府办公室2019年财政拨款收支总预算1038.69万元。收入包括:一般公共预算拨款收入1038.69万元, 政府性基金预算拨款收入0万元。

支出包括:一般公共服务支出870.71万元、国防支出60万元、教育支出1.27万元、社会保障和就业支出53.98万元、卫生健康支出17.8万元、农林水支出2.54万元、住房保障支出32.39万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

三台县人民政府办公室2019年一般公共预算当年拨款1038.69万元,比2018年预算数增加21.49万元。主要是基本支出增加。   

 (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务支出870.71万元,占83.83%;国防支出60万元,占5.78%:教育支出1.27万元,占0.12%;社会保障和就业支出53.98万元,占5.20%;卫生健康支出17.8万元,占1.71 %;农林水支出2.54万元,占0.24%;住房保障支出32.39万元,占3.12%.

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

 1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2019年预算数为480.71万元,主要用于:三台县人民政府办公室正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、邮电费、差旅费、其他交通费,公务用车运行维护费等日常公用经费。
  2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):2019年预算数为390万元,主要用于:三台县人民政府办公室开展政策调研、机关维修维护、广告宣传、物业管理等项目支出。
  3.国防支出(类)国防动员(款)预备役部队(项):2019年预算数为60万元,主要用于预备役部队建设与管理等方面支出。
  4.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2019年预算数为 1.27万元,主要用于在职人员参加外部培训的经费支出。
  5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为53.98万元,主要用于:实施养老保险制度后,按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2019年预算数为17.8万元,主要用于基本医疗保险缴费支出。

7.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):2019年预算数为2.54万元,主要用于扶贫方面的支出。

8.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为32.39万元,主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

三台县人民政府办公室2019年一般公共预算基本支出588.69万元,其中:

人员经费479.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费109.31万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

三台县人民政府办公室2019年“三公”经费财政拨款预算数50 万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费40.5万元,公务用车购置及运行维护费9.5万元。

(一)因公出国(境)经费较2018年预算增长0%。

(二)公务接待费与2018年预算增长59.45 %。2019年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三)公务用车购置及运行维护费较2018年预算下降5%。主要原因是:控制公务用车运行维护费的增长。

单位现有公务用车2辆,2019年未安排公务用车购置费。

2019年安排公务用车运行维护费9.5万元,用于2辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

三台县人民政府办公室2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明
  三台县人民政府办公室2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,三台县人民政府办公室的机关运行经费财政拨款预算为109.31万元,比2018年预算减少19.02万元,降低14.82%。
    (二)政府采购情况

2019年,三台县人民政府办公室安排政府采购预算55万元,主要用于采购办公设备、物业管理等

(三)国有资产占有使用情况

   截至2018年底,三台县人民政府办公室共有车辆2辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况
  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年三台县人民政府办公室所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
    7.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):三台县人民政府办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
    8.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):三台县人民政府办公室用于开展政策调研、机关维修维护、广告宣传、物业管理等项目支出。
  9.国防支出(类)国防动员(款)预备役部队(项):反映用于预备役部队建设与管理等方面支出.。
  10.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):三台县人民政府办公室用于部门在职人员参加外部培训的经费支出。
  11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):三台县人民政府办公室用于实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):三台县人民政府办公室用于缴纳单位基本医疗保险支出。

13.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):三台县人民政府办公室用于扶贫方面的支出。

14.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):三台县人民政府办公室用于部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

 

 

附件:表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2019年县级部门预算项目绩效目标表

 

  • 2019年县政府办预算公开附表.xls;