公务服务中心

发布日期:2019-07-11 10:44 来源: 本站编辑 作者:吴曦 点击数: 字体:[  ]

三台县公务服务中心

2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)三台县公务服务中心职能简介

县公务服务中心的基本职能是贯彻执行国家、省、市有关接待工作的政策和规定;负责县委、县人大、县政府、县政协重大接待任务的计划安排和落实;负责协调县级有关接待部门、单位做好接待工作。

(二)县公务服务中心2019年重点工作

2019年,县公务服务中心工作的总体思路是:全面学习贯彻落实党的十九大精神和省、市、县系列重要会议精神,努力践行习近平新时代中国特色社会主义思想,紧紧围绕县委县政府中心工作,锐意进取、勤勉务实,全力推进公务接待工作实现新发展、新提升,力促我县公务接待工作再上新台阶。同时以接待为“窗口”,宣传三台,让更多的领导及朋友了解三台,为三台的经济社会发展再上新台阶贡献自己的一份力量。

二、部门预算单位构成

县公务服务中心为一级预算单位,无二级预算单位,我中心共有编制数5人,为财政全额拨款事业单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,县公务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县公务服务中心2019年收支总预算153.73万元。

(一)收入预算情况

县公务服务中心2019年收入预算153.73万元,其中:一般公共预算拨款收入153.73万元,占100%。

(二)支出预算情况

县公务服务中心2019年支出预算153.73万元,其中:基本支出23.73万元,占15.44%;项目支出130万元,占81.56%。

四、财政拨款收支预算情况说明

县公务服务中心2019年财政拨款收支总预算153.73万元。

收入包括:一般公共预算拨款收入153.73万元,无政府性基金收入。支出包括:一般公共服务支出147.78万元、教育支出0.09万元、社会保障和就业支出2.33万元、卫生健康支出0.86万元、农林水支出1.27万元、住房保障支出1.4万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

县公务服务中心2019年一般公共预算当年拨款153.73万元,比2018年预算数减少20.5万元。主要原因是加强内部管理,减少项目支出。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出147.78万元,占96.13%;教育支出0.09万元,占0.06%;社会保障和就业支出2.33万元,占1.51%;卫生健康支出0.86万元,占0.56%;农林水支出1.27万元,占0.83%;住房保障支出1.4万元,占0.91%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项):2019年预算数为147.78万元,主要用于:县公务服务中心正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费和对个人的生活补助。

2.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2019年预算数为0.09万元,主要用于:部门在职人员参加外部培训的经费支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为2.33万元,主要用于:单位按照养老保险制度为职工缴纳的基本养老保险支出。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2019年预算数为0.86万元,主要用于:部门按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及工伤、生育保险等。

5.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):2019年预算数为1.27万元,主要用于:单位按规定标准保障驻村工作队队员生活补助的支出。

6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为1.4万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县公务服务中心2019年一般公共预算基本支出23.73万元,其中:

人员经费21.67万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费2.06万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县公务服务中心2019年“三公”经费财政拨款预算数115万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费115万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)经费较2018年预算增长0%。主要原因是:我中心无因公出境。

(二)公务接待费与2018年预算减少22.81%。主要原因是:县公务服务中心严格实行中央八项规定等精神,厉行节约,简化接待标准。

(三)公务用车购置及运行维护费较2018年预算减100%。

主要原因是:2018年事业单位公务用车改革后,县公务服务中心无公务用车保留。

单位现有公务用车0辆,2019年未安排公务用车购置费。

2019年安排公务用车运行维护费0万元,用于0辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

县公务服务中心2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

县公务服务中心2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

县公务服务中心为财政拨款事业单位,2019年部门预算无机关运行经费。

(二)政府采购情况

县公务服务中心2019年无政府采购预算支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年底,县公务服务中心无公务用车,共有车辆0辆。
  2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年县公务服务中心所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

6.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项):指县公务服务中心的基本支出,用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
  7.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指县公务服务中心用于安排的培训的支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指单位用于规定以外的其他扶贫方面的支出。

11.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

附件:表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

 

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2019年县级部门预算项目绩效目标

  • 三台县公务服务中心2019年部门预算公开附表.xls;