发展和改革局

发布日期:2019-07-11 09:33 来源: 本站编辑 点击数: 字体:[  ]

三台县发展和改革局

2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)县发改局职能简介

1.贯彻实施国家、省、市有关国民经济和社会发展、经济体制改革、价格管理(除药品和医疗服务价格外)、能源发展和改革、粮食流通和物资储备的方针、政策和法律、法规,拟订全县相关规范性文件。受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划报告。

2.接受中共三台县委财经委员会(简称县委财经委)的领导,承担县委财经委日常工作。

3.拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责全县专项规划、区域规划、空间规划与全县总体发展规划的统筹衔接。

4.研究分析宏观经济形势,监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势。提出全县经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议。

5.提出价格调控措施并组织实施,管理国家、省、市列名管理的商品和服务价格。

6.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作,提出相关改革建议。

7.负责投资综合管理,拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施,引导民间投资方向,推动政府和民间资本合作。

8.指导、协调并综合管理全县招标投标工作,对国家、省、市、县重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。

9.负责组织协调和处理全县铁路(含城市轨道交通)和机场建设项目前期工作、征地拆迁、建设过程、运营管理中涉及的重大问题,会同拟订全县铁路(含城市轨道交通)和机场建设规划及年度计划。

10.拟订全县能源发展规划。研究提出全县能源发展战略、优化能源结构、发展新能源的政策建议,负责全县能源行业管理,衔接能源生产建设,协调能源发展和项目建设中的重大问题。 

11.负责粮食流通行业管理,研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。管理全县粮食和食糖储备,负责县级储备粮糖行政管理。负责全县粮食流通、粮食加工行业安全生产工作的监督管理,承担物资储备承储单位和全县粮食行业安全生产的监管责任。

(二)县发改局2019年重点工作

2019年是新中国成立70周年,是全面建成小康社会关键之年,是落实省委十一届三次、四次全会,市委七届五次、六次全会,县委十三届六次、七次全会精神的重要一年,做好2019年发改局工作意义重大。

1.主动建设四川三产融合示范县。一是编制三台建设四川三产融合示范县实施意见。二是牵头完成县级乡村振兴战略规划和永明镇省级乡村振兴规划编制工作。

2.深度参与川渝合作示范区。一是注重推进合作的重大基础设施建设项目。二是注重承接合作的产业转移项目。三是注重强强合作打造合作样板项目。

3.全力打造绵阳南向东出战略支点。一是注重对上争取。二是加快重大基础设施项目建设(如铁路、机场、高速公路等)。三是全力优化项目投资结构。

4.本单位的其他重点工作打算。一是保持县域经济发展先进县。二是实施易地扶贫搬迁工程全力助推脱贫攻坚工作。三是切实做好粮食物价工作。四是统筹做好改革、环保、安全、法治、地方病防治、群团、保密等工作。五是加强发改系统自身建设。

二、部门预算单位构成

县发改局下属二级预算单位2个,其中:其他事业单位2个。主要包括:三台县项目办、三台县粮食检验中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,发改局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。发改局2019年收支总预算1244.13万元。

(一)收入预算情况

发改局2019年收入预算1244.13万元,其中:一般公共预算拨款收入1244.13万元,占100%。

(二)支出预算情况

发改局2019年支出预算1244.13万元,其中:基本支出717.13万元,占57.64%;项目支出 527万元,占42.36%。

四、财政拨款收支预算情况说明

发改局2019年财政拨款收支总预算1244.13万元。收入包括:一般公共预算拨款收入1244.13万元。

支出包括:一般公共服务支出1120.92万元、社会保障和就业支出63.19万元、卫生健康支出20.84 万元、农林水支出1.27、住房保障支出37.91万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

发改局2019年一般公共预算当年拨款1244.13万元,比2018年预算数增加273.46万元。主要是其他支出(乡村振兴建设)增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1120.92万元,占90.1%;社会保障和就业支出63.19万元,占5.07%;卫生健康支出20.84万元,占1.67%;农林水支出1.27万元,占0.1%;住房保障支出37.91万元,占3.04%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项):2019年预算数为593.92万元,主要用于:发改局正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
  2.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项):2019年预算数为47万元,主要用于:发改局开展价格管理工作,固定资产投资入库前期工作,应急物质储备库管理,2019粮食大清查专项工作,PPP项目顾问费。
  3.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)战略规划与实施(项):2019年预算数为480万元,主要用于:全县乡村振兴规划和全省试点镇(永明镇)乡村振兴规划编制经费支出。
  4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):2019年预算数为63.19万元,主要用于单位基本养老保险缴费支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):2019年预算数为20.84万元,主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

6.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):2019年预算数为1.27万元,主要用于遗属生活补助支出。

7.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为37.91万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

发改局2019年一般公共预算基本支出717.13万元,其中:人员经费636.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费80.79万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

发改局2019年“三公”经费财政拨款预算数3.8万元,其中:公务接待费3.8万元。

公务接待费与2018年预算增长-5%。主要原因是:严格执行中央八项规定。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,发改局机关运行经费财政拨款预算为80.79万元,比2018年预算减少6.39万元,降低7.9%。

(二)政府采购情况

2019年发改局安排政府采购预算480万元,主要用于采购乡村振兴规划和全省试点镇(永明镇)乡村振兴规划编制。

(三)国有资产占有使用情况

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年发改局所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

九、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

7.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项):指用于发改局正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

8.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项):指用于发改局开展价格管理工作,固定资产投资入库前期工作,救灾物质储备库管理,2019粮食大清查专项工作,PPP项目顾问费。

9.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)战略规划与实施(项):指用于三台县乡村振兴规划和全省试点镇(永明镇)乡村振兴规划编制经费支出。

10社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指用于缴纳单位基本养老保险支出。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):指用于缴纳单位职工基本医疗保险支出。

12.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指用于单位遗属生活补助支出。

13.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指用于按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

 

附件:表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2019年县级部门预算项目绩效目标

 

  • 发改局2019年部门预算公开表(1).xls;