县委组织部

发布日期:2019-07-11 13:07 来源: 本站编辑 作者:吴曦 点击数: 字体:[  ]

中共三台县委组织部

2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)县委组织部职能简介

县委组织部的主要职责是:贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线,落实县委相关决策部署。

1.负责全县党的组织体系、组织制度建设,负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理,指导开展党员教育工作。

2.负责全县领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责县委管理班子和领导干部的考察考核、日常管理,提出调整配备建议,审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇、出国(境)等有关事项。负责全县优秀年轻干部队伍建设工作。

3.负责全县公务员记参照公务员法管理的事业单位工作人员的管理工作。牵头拟订和组织实施公务员管理具体实施办法,承担公务员录用、登记、考核、职务职级任免于升降、奖励、监督与惩戒、培训、交流与回避、工资、福利与保险、辞职与辞退、退休等工作,指导公务员绩效管理工作。

4.负责全县人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查,牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新,牵头推进校(院、所、企)战略合作、人才队伍开放、党委联系服务专家工作,统筹实施重大人才工程和人才表扬(表彰)奖励。

5.负责全县干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查,负责县重点培训项目的策划、实施和管理,指导全县干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作。

6.负责全县组织系统干部监督工作的宏观指导和综合协调,制定和落实干部监督工作制度,组织开展对选人用人工作情况的监督检查,受理和办理有关问题举报,配合做好省管、市管领导干部报告个人有关事项及抽查核实工作。

7.负责研究全县老干部工作的有关政策、措施,会同有关部门解决老干部和老干部工作的有关问题,指导和协同有关单位做好全县离休干部和副县级以上退休干部工作,组织和指导老干部开展多种形式的活动。

8.统一管理县委机构编制委员会办公室。

9.承担县委党建领导小组、现人才工作领导小组的日常工作。

10.完成县委交办的其他任务。

(二)县委组织部2019年重点工作

2019年全县组织工作总体思路是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻全国、全省、全市组织工作会议和全国、全省、全市组织部长会议精神,深入落实省委十一届四次全会、市委七届六次和县委十三届七次全会决策部署,树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”,坚持和加强党的全面领导,坚持党要管党、全面从严治党,坚持稳中求进工作总基调,以党的政治建设为统领,以实施“党建引领突破年”为抓手,深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,扎实推进党的组织体系建设,着力培养忠诚干净担当的高素质干部,着力集聚爱国奉献的各方面优秀人才,服务中心大局、强化担当进取,突出重点难点、统筹兼顾全面,狠抓工作落实、提升工作质量,推进全县组织工作服务中心大局再改革、再提升、创典范,为加快建设四川三产融合示范县和深度参与川渝合作示范区、打造绵阳南向东出战略支点提供坚强组织保证。

二、部门预算单位构成

县委组织部是一级预算单位,其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位2个。主要包括:中共三台县委组织部、三台县干部档案室、中共三台县委组织部党员教育中心、三台县党建服务中心、三台县老干部服务中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,县委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、转移性收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。县委组织部2019年收支总预算2032.57万元。

(一)收入预算情况

县委组织部2019年收入预算2032.57万元,其中:一般公共预算拨款收入2032.57万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%。

(二)支出预算情况

县委组织部2019年支出预算2032.57万元,其中:基本支出579.57万元,占28.51%;项目支出1453万元,占71.49%。

四、财政拨款收支预算情况说明

县委组织部2019年财政拨款收支总预算2032.57万元。收入包括:一般公共预算拨款收入2032.57万元, 政府性基金预算拨款收入0万元。

支出包括:一般公共服务支出1620.93万元、教育支出300万元、社会保障和就业支出54.86万元、卫生健康支出17.97万元、农林水支出5.91万元、住房保障支出32.91万元。
    五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

县委组织部2019年一般公共预算当年拨款2032.57万元,比2018年预算数增加760.96万元。主要是党和国家机构改革,将原机关工委、原老干部局、人社局公务员管理职责划归组织部统一管理,基本支出和项目支出增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1620.93万元,占79.75%;教育支出300万元,占14.76%;社会保障和就业支出54.86万元,占2.7%;卫生健康支出17.97万元,占0.88%;农林水支出5.91万元,占0.29%;住房保障支出32.91万元,占1.62%。
    (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项):2019年预算数为456.67万元,主要用于:部机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
  2.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):2019年预算数为1043万元,主要用于:县委组织开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。如:干部关爱、农民夜校、远程教育、党报党刊征订、干部考核考察、人才发展、“8030”农村困难党员生活补助、党员教育、大组工网和干部监督网络运行、老干部工作支出等。
  3.一般公共服务(类)组织事务(款)事业运行(项):2019年预算数为11.25万元,主要用于:党建服务中心、老干部服务中心正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

4.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务(项):019年预算数为110万元,主要用于:三台县革命历史展览馆项目和牛头山红色文化遗迹项目支出。
  5.教育(类)进修及培训(款)干部教育(项):2019年预算数为300万元,主要用于:干部教育培训支出

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险支出(项):2019年预算数为54.86万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2019年预算数为17.97万元,主要用于:机关事业单位人员基本医疗保险缴费支出。

8.农林水(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):2019年预算数为5.91万元,主要用于:驻村工作队驻村工作经费支出。
  9.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为32.91万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
    六、一般公共预算基本支出情况说明

    县委组织部2019年一般公共预算基本支出579.57万元,其中:

人员经费503万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费76.57万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县委组织部2019年“三公”经费财政拨款预算数8万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费4万元,公务用车购置及运行维护费4万元。

(一)因公出国(境)经费较2018年预算增长0%。主要原因是:未预算因公出国(境)经费。 

(二)公务接待费与2018年预算增长0%。主要原因是:厉行节约。

(三)公务用车购置及运行维护费较2018年预算增长100%。主要原因是:因机构改革,原老干部服务中心所属车辆划归县委组织部管理。

单位现有公务用车2辆,2019年未安排公务用车购置费。

2019年安排公务用车运行维护费4万元,用于2辆公务用车公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

县委组织部2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

县委组织部2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,县委组织部机关及所属4家单位的机关运行经费财政拨款预算为37万元,比2018年预算增加6.61万元,增长21.75%。主要原因是因为机构改革,原老干部局和老干部服务中心、党建服务中心机关运行经费2019年增加到组织部进行预算。
    (二)政府采购情况

县委组织部2019年无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

 截至2018年底,县委组织部所属各预算单位共有车辆2辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况
  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年县委组织部所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
    7.一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项):部机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
  8.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。如:干部关爱、农民夜校、远程教育、党报党刊征订、干部考核考察、人才发展、“8030”农村困难党员生活补助、党员教育、大组工网和干部监督网络运行、老干部工作支出等。
  9.一般公共服务(类)组织事务(款)事业运行(项):党建服务中心、老干部服务中心正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

10.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务(项):三台县革命历史展览馆项目和牛头山红色文化遗迹项目支出。
  11.教育(类)进修及培训(款)干部教育(项):干部教育培训支出

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险支出(项):实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):机关事业单位人员基本医疗保险缴费支出。

14.农林水(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):驻村工作队驻村工作经费支出。
  15.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

 

附件:表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2019年县级部门预算项目绩效目标

  • 中共三台县委组织部部门预算公开表.XLS;