县委宣传部

发布日期:2019-07-11 14:53 来源: 本站编辑 作者:吴曦 点击数: 字体:[  ]

 

中共三台县委宣传部

2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)中共三台县委宣传部部分职能简介

拟订全县宣传思想文化工作重大政策和事业产业发展总体规划;统筹指导协调理论研究、理论学习、理论宣传工作;负责规划组织全局性思想政治工作,组织重大先进典型的学习和推广;统筹组织协调精神文明建设工作,协调推动精神文明创建、公民思想道德建设和志愿服务工作;统筹协调对外宣传工作;统筹指导协调互联网宣传及相关工作;统筹协调组织开展新闻发布工作;对新闻出版、文化艺术、广播电视、电影和旅游业改革发展研究提出政策性建议,统筹指导推进文化教育卫生方面的体制改革和产业发展及旅游业发展,统筹协调县属国有文化资产监管工作;负责管理新闻出版行政事务工作,监督管理出版物内容和质量,监督管理印刷业,管理著作权等。组织指导协调“扫黄打非”工作;负责管理电影行政事务工作,指导监管电影放映等工作,指导协调和参与重大电影活动和电影对外合作交流等;受县委委托,代管县文联、县社科联、县融媒体中心;完成县委交办的其他任务。

(二)中共三台县委宣传部2019年重点工作

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神,贯彻落实习近平总书记关于宣传思想工作的重要思想和全国宣传思想工作会议精神,贯彻落实习近平总书记对四川工作系列重要指示精神,认真落实省委、市委、县委全会和省市县宣传思想工作会议部署,树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”,紧紧围绕学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这个首要任务,紧紧围绕庆祝新中国成立 70周年这条主线,紧紧围绕文化旅游发展这件大事要事,坚持稳中求进、守正创新,自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务,坚定不移推动习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心,旗帜鲜明做大做强主流思想舆论,培育和践行社会主义核心价值观,传承发展中华优秀传统文化,推动文艺精品创作生产和文化市场繁荣,切实加强意识形态阵地管理,有力有效开展文化走出去工作,全面加强党对宣传思想工作的领导,为加快建设四川三产融合示范县和深度参与川渝合作示范区、打造绵阳南向东出战略支点和实现中华民族伟大复兴中国梦提供有力思想保证和强大精神力量。

二、部门预算单位构成

中共三台县委宣传部下属二级预算单位5个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位2个。包括:中共三台县委宣传部机关、三台县对外宣传联络中心、三台县文学艺术界联合会、三台县社会科学界联合会、三台县网络舆情监测中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,中共三台县委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。中共三台县委宣传部2019年收支总预算1886.21万元。

(一)收入预算情况

中共三台县委宣传部2019年收入预算1886.21万元,其中:一般公共预算拨款收入1886.21万元,占100%。

(二)支出预算情况

中共三台县委宣传部2019年支出预算1886.21万元,其中:基本支出485.91万元,占25.76%;项目支出1400.3万元,占74.24%。

四、财政拨款收支预算情况说明

中共三台县委宣传部2019年财政拨款收支总预算1886.21万元。收入包括:一般公共预算拨款收入1886.21万元。

支出包括:一般公共服务支出1745.03万元、教育支出1.11万元、科学技术支出44.77万元、社会保障和就业支出48.59万元、卫生健康支出16.3万元、农林水支出1.27万元、住房保障支出29.15万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共三台县委宣传部2019年一般公共预算当年拨款1886.21万元,比2018年预算数减少18.41万元。主要是项目经费预算减少。   

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1745.03万元,占92.52%;教育支出1.11万元,占0.06%;科学技术支出44.77万元,占2.37%;社会保障和就业支出48.59万元,占2.57%;卫生健康支出16.3万元,占0.86%;农林水支出1.27万元,占0.07%;住房保障支出29.15万元,占1.55%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项):2019年预算数为218.74万元,主要用于:主要用于行政单位(宣传部机关)和参照公务员法管理的事业单位(县文联)正常运转的基本支出,包括工资性支出、社会保障缴费支出、日常公用支出、其他商品和服务支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。  

2.一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项):2019年预算数为1295.30万元,主要用于:主要用于行政单位(宣传部机关)和参照公务员法管理的事业单位(县文联)的项目支出。

3.一般公共服务(类)宣传事务(款)事业运行(项):2019年预算数为68.96万元,主要用于:事业单位(县对外宣传联络中心)工资性支出、社会保障缴费支出、日常公用支出、其他商品和服务支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
  4.一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项):2019年预算数为90万元,主要用于:用于事业单位(县对外宣传联络中心和县网络舆情监测中心)项目支出。

5.一般公共服务(类)网信事务(款)事业运行(项)2019年预算数为72.03万元,主要用于:事业单位(县网络舆情监测中心)工资性支出、社会保障缴费支出、日常公用支出、其他商品和服务支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

6.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2019年预算数为1.11万元,主要用于行政事业单位干部进修培训支出。

7.科学技术支出(类)社会科学(款)其他社会科学支出(项):2019年预算数为44.77万元,主要用于社科联工资性支出、社会保障缴费支出、日常公用支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出及项目支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为48.59万元,用于行政事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2019年预算数为9.95万元,主要用于行政单位(宣传部机关)和参照公务员法管理的事业单位(县文联、县社科联)医疗支出。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2019年预算数为6.35万元,主要用于事业单位(县对外宣传联络中心和县网络舆情监测中心)医疗支出。

11.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):2019年预算数为1.27万元,主要用于县网络舆情监测中心脱贫攻坚驻村工作人员经费保障。

12.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为29.15万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共三台县委宣传部2019年一般公共预算基本支出485.91万元,其中:

人员经费430万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费55.91万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共三台县委宣传部2019年“三公”经费财政拨款预算数11.7万元,其中:无因公出国(境)经费,公务接待费11.7万元,无公务用车购置及运行维护费。

(一)因公出国(境)经费较2018年预算无增长。 

(二)公务接待费与2018年预算增长10.61%。主要原因是:机构改革原文明办、未成办全部职能及原文广新局新闻出版和电影职能职责划归宣传部。

(三)公务用车购置及运行维护费较2018年预算无增长。单位现无公务用车,2019年未安排公务用车购置费。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共三台县委宣传部2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明
  中共三台县委宣传部2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,中共三台县委宣传部机关及三台县文学艺术界联合会、三台县社会科学界联合会2家参照公务员法管理的事业单位,三台县对外宣传联络中心、三台县网络舆情监测中心2家下属事业单位的机关运行经费财政拨款预算为55.92万元,比2018年预算减少2.6万元,降低4.44%。
    (二)政府采购情况

2019年,中共三台县委宣传部安排政府采购预算48.8万元,主要用于采购办公设备、信息技术信息管理软件开发、印刷、出版等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年底,中共三台县委宣传部所属各预算单位无公务车辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况
  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年中共三台县委宣传部所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
    7.一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项):用于行政单位(宣传部机关)和参照公务员法管理的事业单位(县文联)正常运转的基本支出,包括工资性支出、社会保障缴费支出、日常公用支出、其他商品和服务支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。  

8.一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项):用于行政单位(宣传部机关)和参照公务员法管理的事业单位(县文联)的项目支出。

9.一般公共服务(类)宣传事务(款)事业运行(项):用于事业单位(县对外宣传联络中心)工资性支出、社会保障缴费支出、日常公用支出、其他商品和服务支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

10..一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项):用于事业单位(县对外宣传联络中心和县网络舆情监测中心)项目支出。

11.一般公共服务(类)网信事务(款)事业运行(项):事业单位(县网络舆情监测中心)工资性支出、社会保障缴费支出、日常公用支出、其他商品和服务支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

12.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):用于行政事业单位干部进修培训支出。

13.科学技术支出(类)社会科学(款)其他社会科学支出(项):用于社科联工资性支出、社会保障缴费支出、日常公用支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出及项目支出。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):用于行政事业单位基本养老保险缴费支出。

15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):用于行政单位(宣传部机关)和参照公务员法管理的事业单位(县文联、县社科联)医疗支出。

16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):用于事业单位(县对外宣传联络中心和县网络舆情监测中心)医疗支出。

17.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):用于脱贫攻坚驻村工作人员经费保障。

18.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):用于部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。    

 

附件:表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2019年县级部门预算项目绩效目标

 

  • 三台县委宣传部2019年部门预算公开说明.xls;