工业园区

发布日期:2019-07-11 14:27 来源: 本站编辑 作者:吴曦 点击数: 字体:[  ]

四川省三台工业园区管理委员会

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)三台工业园区管委会职能简介

根据三委发〔2012〕9号文件精神,本部门主要职责是负责招商引资、项目推进、要素保障、开发建设等工作。

(二)三台工业园区管委会2019年重点工作

总体思路:全面深入贯彻党的十九大精神和省委十一届三次、四次全会,市委七届五次、六次全会,县委十三届六次全会精神,紧紧抓住县委县政府提出的“工业强县、产业立县”的战略导向,围绕县委新时期“11331”发展战略和园区“三年大突破、五年大跨越”目标,在2018年园区建设取得显著成效的基础上,通过开展园区“十大”行动,进一步转变发展观念、创新发展模式、提高发展质量,采取更加有力的举措,全力抓好重大产业项目招引、落地、建设,并围绕项目建设科学超前谋划土地储备、环保容量、征地拆迁、要素配置、基础设施配套、投融资创新及党的建设各项工作,努力实现园区“三年大突破”目标任务,为我县建设“四川三产融合示范县、深度参与川渝合作示范区、绵阳南向东出战略支点”作出贡献。

主要目标:力争2019年底,园区规模以上工业企业达到76个,比上年增加5个。实现营业收入95亿元,比上年增长16%,工业集中度75%。完成固定资产投资10亿元;实现工业投资40亿元,技改投资12亿元;高新技术产业总产值实现产值33亿元,同比增长12%;力争完成各类投融资20亿元。

二、部门预算单位构成

三台工业园区下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,三台工业园区所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。三台工业园区2019年收支总预算6219.52万元。

(一)收入预算情况

三台工业园区2019年收入预算6219.52万元,其中:一般公共预算拨款收入2819.52万元,占45.33%;政府性基金预算拨款收入3400.00万元,占54.67%。

(二)支出预算情况

三台工业园区2019年支出预算6219.52万元,其中:基本支出539.72万元,占8.68%;项目支出5679.80万元,占91.32%。

四、财政拨款收支预算情况说明

三台工业园区2019年财政拨款收支总预算6219.52万元。收入包括:一般公共预算拨款收入2819.52万元, 政府性基金预算拨款收入3400.00万元。

支出包括:一般公共服务支出441.44万元、教育支出1.00万元、社会保障和就业支出50.30万元、医疗卫生与计划生育支出16.79万元、住房保障支出30.18万元、城乡社区支出3400.00万元、资源勘探信息等支出2279.80万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

三台工业园区2019年一般公共预算当年拨款2819.52万元,比2018年预算数增加2346.77万元。主要是资源勘探信息等支出增加。
    (二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出441.44万元,占15.66%;教育支出1.00万元,占0.04%;社会保障和就业支出50.30万元,占1.78%;医疗卫生与计划生育支出16.79万元,占0.59%;住房保障支出30.18万元,占1.07%;资源勘探信息等支出2279.80万元,占80.86%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2019年预算数为441.44万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
  2.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):2019年预算数为1.00万元,主要用于:部门在职人员参加外部培训的经费支出。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为50.30万元,主要用于:实施养老保险制度后,按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 2019年预算数为16.79万元,主要用于:单位基本医疗保险缴费支出。
  5.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为30.18万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

6.资源勘探信息等(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项):2019年预算数为2279.80万元,主要用于:支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

三台工业园区2019年一般公共预算基本支出539.72万元,其中:

人员经费476.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费62.73万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

三台工业园区2019年“三公”经费财政拨款预算数9.50万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费9.50万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)经费较2018年预算持平。主要原因是:全年计划安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。 

(二)公务接待费比2018年预算减少5%。主要原因是:是认真贯彻落实中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求,进一步从严控制“三公经费”开支。

(三)公务用车购置及运行维护费较2018年预算预算持平。主要原因是:未安排此项费用支出。

单位现有公务用车0辆,2019年安排公务用车购置费。

2019年安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

三台工业园区2019年政府性基金预算拨款支出3400万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明
  三台工业园区2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,三台工业园区机关运行经费财政拨款预算为62.73万元,比2018年预算增加4.66万元,增长8.02 %。
    (二)政府采购情况

2019年,三台工业园区安排政府采购预算36.00万元,主要用于采购办公设备、信息化建设运行及维护、物业管理等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年底,三台工业园区所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况
  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年三台工业园区所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
    

附件:表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2019年县级部门预算项目绩效目标

 

  • 三台工业园区管理委员会2019年部门预算公开附表.XLS;