民盟三台县委

民盟三台县委2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）民盟三台县委职能简介

根据相关文件规定，本部门主要职责是：

1、制定盟县委中长期工作计划并负责组织实施，负责规划大、中型盟务活动。

2、协调盟内各种关系，加强团结。深入了解盟的基层支部组织情况，以及发生的重大问题，并及时解决处理。

3、宣传党的方针、政策，开展统战理论研究，统一盟内思想，协助党落实统战政策和知识分子政策。

4、认真履行民主党派职能，开展民主监督、参政议政调研等活动。

5、开展监狱帮教、盟灵合作、脱贫攻坚等社会服务工作，助推区域经济、社会发展。

6、承办上级单位交办的各项工作。
　　（二）民盟三台县委2019年重点工作

 一是开展组织建设工作，加强对盟员的培训教育学习；二是开展社会服务工作，主要开展脱贫攻坚工作、监狱帮教、助残扶残、盟灵合作等活动；三是参政议政、调研，组织人大代表、政协委员盟员起好表率作用积极为三台、绵阳的经济发展起好带头作用，今年预计完成调研课题3篇（其中申报盟省委课题2篇）；四是对新的活动场所和办公地点进行民盟文化布置，建立盟员之家；五是编撰民盟三台史稿。

二、部门预算单位构成

本单位无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，民盟三台县委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、转移性收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。民盟三台县委2019年收支总预算40.61万元。

（一）收入预算情况

民盟三台县委2019年收入预算40.61万元，其中：一般公共预算拨款收入40.61万元，占100 %。

（二）支出预算情况

民盟三台县委2019年支出预算40.61万元，其中：基本支出15.61万元，占38%；项目支出25万元，占62%。

四、财政拨款收支预算情况说明

民盟三台县委2019年财政拨款收支总预算40.61万元。收入包括：一般公共预算拨款收入40.61万元。

支出包括：一般公共服务支出38.11万元、教育支出0.32万元、社会保障和就业支出1.1万元、医疗卫生与计划生育支出0.42万元、住房保障支出0.66万元。

    五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

民盟单位2019年一般公共预算当年拨款40.61万元，比2018年预算数减少2.29万元。主要是减少了盟史稿编撰经费。

   （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出38.11万元，占 93.8%；教育支出0.32万元，占0.88%；社会保障和就业支出1.1万元，占2.7%；医疗卫生与计划生育支出0.42万元，占1%；住房保障支出0.66万元，占1.62%.       （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为16.11万元，主要用于：民盟三台县委正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
　　2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）:2019年预算数为22万元，主要用于：民盟支部活动经费；参政议政、社会服务和主委工作等专项经费；盟员教育培训专项经费；《三台民盟史》印刷出版专项经费。

　　3.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:2019年预算数为0.32万元，主要用于：部门在职人员参加外部培训的经费支出。
　　4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为0.66万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明(数据来自公开表3-1，请注意换算单位）

　民盟三台县委2019年一般公共预算基本支出40.61万元，其中：

人员经费13.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费26.77万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明(数据来自公开表3-3和表4-1，请注意换算单位）

民盟三台县委2019年“三公”经费财政拨款预算数0.28万元，其中：因公出国（境）经费 0万元，公务接待费0.28万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2018年预算持平。

（二）公务接待费与2018年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算持平

单位无公务用车，2019年未安排公务用车购置费。

八、政府性基金预算支出情况说明

民盟三台县委2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明
　　民盟三台县委2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，民盟三台县委机关运行经费财政拨款预算为1.77万元，比2018年预算增加0.04 万元，增长2.3%。
    （二）政府采购情况

民盟三台县委2019年无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

无

（四）绩效目标设置情况
　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年民盟三台县委所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
    7.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指民盟三台县委用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
    8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）民盟三台县委用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

 

 

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2019年县级部门预算项目绩效目标

 

民盟2019年预算公开表.xls;