自然资源局

发布日期:2019-07-11 10:49 来源: 本站编辑 作者:吴曦 点击数: 字体:[  ]

三台县自然资源局

2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)三台县自然资源局职能简介

1.贯彻执行国家有关自然资源、国土空间规划、测绘地理信息、林业和草原管理等法律法规,拟订有关规范性文件并监督检查执行情况。按照规定权限,履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。承担林业生态文明建设有关工作。

2.负责全县自然资源调查监测评价。依照自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准,建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

3.负责全县自然资源统一确权登记工作。组织实施各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范,建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

4.负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度,负责全县全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表,依照有关标准组织考核。按照全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策,合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产评估管理,依法收缴相关资产收益。

5.负责全县自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略。制定自然资源开发利用地方标准并实施,建立政府公示自然资源价格体系,组织开展自然资源分等定级价格评估,开展自然资源利用评价考核,指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6.负责建立全县空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略,组织编制并监督实施国土空间规划、相关专项规划、控制性详细规划,统筹衔接其他种类专项规划。负责全县国土空间规划管理工作。指导全县乡镇、村庄规划编制工作。

7.负责开展国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定永久基本农田、城镇开发边界等控制线,构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度,研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。承担需报国务院和省政府、市政府、县政府批准的土地转用、征收征用等相关工作。

8.负责统筹全县国土空间生态修复工作。牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程,负责开展国土空间综合整治、土地整理复垦等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度,制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施,编制入库备选项目。

9.负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策,负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田保护。落实耕地占补平衡制度,监督占用耕地补偿制度执行情况。

10.负责全县森林、草原、湿地资源、自然保护地的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地、林木采伐管理,木材经营、加工、运输管理,拟订林地保护利用规划并组织实施,组织实施公益林划定和管理工作,管理国有森林资源。负责湿地生态保护修复工作,拟订全县湿地保护规划,监督管理湿地的开发利用。拟订各类自然保护地规划。

11.负责监督管理全县荒漠化防治工作。组织开展荒漠和石漠化调查,组织拟订防沙治沙及石漠化防治建设规划。

12.负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理和造林绿化工作。组织实施林业和草原及其生态保护修复工程。指导公益林和商品林的培育,指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

13.组织、指导林产品质量监督,指导生态扶贫相关工作,指导现代林业园区建设、花卉、特色经济林、森林林下经济、森林康养和生态旅游产业发展。组织林木种子、草种种质资源普查,建立种质资源库,负责良种选育推广,管理林木种苗、草种生产经营行为,监管林木种苗质量、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

14.负责自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类保护地的有关规划和监督管理工作。负责生物多样性保护的有关工作。

15.负责全县陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查。指导全县陆生野生动植物资源的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

16.负责推进全县林业和草原改革相关工作。贯彻执行有关集体林权制度、国有林、草原等重大改革意见和政策并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。组织指导林权管理。指导林地林木承包经营及有关合同管理、森林资源资产评估。监督管理林权流转交易,调处合同、权属纠纷。负责退耕(牧)还林还草和天然林保护工作。

17.落实全县综合防灾减灾规划相关要求,组织编制并实施地质灾害防治、森林和草原火灾防治规划和防护标准。组织、协调、指导和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。组织、指导开展群测群防、专业监测、预报预警、地质灾害工程治理等工作。承担地质灾害应急救援的技术保障工作。组织、指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。负责森林和草原火情监测预警、火灾预防工作,发送森林和草原火险信息。组织、指导国有林和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。负责地质灾害预防和治理。

18.负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理,压覆矿产资源备案。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。负责管理全县地质勘查行业和地质工作。负责古生物化石的监督管理。

19.负责历史文化名城、名镇、名村和历史文化街区、传统村落的有关规划管理工作。

20.配合上级对县级政府落实国家、省市关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处全县土地、林地、矿产领域违法违规案件。

21.负责规划、测绘行业管理和地理信息资源管理工作。承担基础测绘、测量标志、行政区域界限等管理及测绘资质初审工作。

22.指导全县森林公安工作,监督管理森林公安队伍。指导全县林业和草原违法案件的查处,负责相关行政执法监管工作。

23.推动自然资源领域科技发展和对外交流。组织实施重大科技工程及创新能力建设,推进自然资源和规划信息化和信息资料的公共服务。组织开展全县自然资源系统对外交流合作。

24.承担经县政府批准保留的行政审批事项。

25.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境、审批服务便民化工作。

26.完成县委和县政府交办的其他任务。

(二)三台县自然资源局2019年重点工作

2019年全县自然资源工作的总体要求是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实习近平生态文明思想和关于自然资源管理的重要论述,切实担当“两统一”责任,坚持保护资源和保障发展并重,紧紧围绕 “产业发展大会战”“工业强县”战略决策部署,努力开创自然资源工作新局面,争创一流工作业绩,以优异成绩迎接中华人民共和国成立70周年。

1.高质量完成第三次全国国土调查。按照国家与省市统一要求,2019年4月30日前完成县级调查任务,以2019年12月31日为标准时点,开展统一数据更新。加强“三调”与矿产、水、森林、湿地等资源调查成果的衔接配套,统筹推进自然资源统一调查和监测评价。实时掌握自然资源分布及数量的变化情况,全面准确掌握我县自然资源资产家底。

2.扎实开展“大棚房”和重点区域违规违法占用国家资源挤占生态空间问题清理整治行动。严格对照全省“大棚房”问题验收标准,按照“拆除一批、查处一批、整改一批、规范一批”的要求,加快推进“大棚房”问题整改验收销号工作,3月底前全面完成整改任务。扎实开展重点区域违法违规占用国家资源挤占生态空间问题清理整治行动,9月底前全面完成清理整治,坚决守住生态保护红线。

3.立即启动空间规划编制前期准备工作。一是开展现行规划评估,分析现行土地利用总体规划和城市总体规划等相关规划实施取得的成效,以及现行规划编制、实施、管理等存在的问题,为确立空间规划任务目标形成标靶,指明方向。二是摸清规划需求,全面系统梳理国土空间规划服务全县经济社会发展方面的总体需求,理清“十四五”规划期间全县城镇、产业、交通和生态等重点领域用地需求。三是开展专题研究,重点研究县城市发展战略定位、资源环境承载能力、土地功能区划分与城镇和乡村建设用地统筹配置、交通基础设施空间布局与用地支撑、乡村振兴与耕地保护、新型工业发展用地供给、现代服务业发展用地供给、生态用地保护、民生和社会事业用地供给,获取基础数据。以三调数据、三台县城市总体规划数据、基础地理测绘地理信息数据为依托,结合发改、文化广播电视和旅游局、生态环境、农业农村、交通等部门数据,夯实规划编制基础。

4.切实保障重点项目用地需求。坚持“提前介入、特事特办、绿灯通行”,主动服务省市县重点项目。实行“点供”政策,确保重点项目及时落地开工。加快土地报征及批后实施工作,全力保障城建、交通、水利等重点项目建设

5.持续提高土地集约节约利用水平。开展建设用地总量和强度“双控”行动,落实“增存挂钩”机制,采取建设用地指标奖惩、暂停报批等措施,促进存量建设用地加快消化和盘活利用。继续开展批而未供和闲置土地处置专项行动,力争处置率均达到20%以上。

6.着力防范化解自然资源领域风险。全面梳理全县自然资源和规划领域存在的遗留问题,按照“一企一议、一地一策”的原则,分类别建立问题台账、解决方案和责任清单。建立完善遗留问题会商机制,全力推动历史遗留问题化解。落实《以地融资分年度整改方案》,扎实开展违规以地融资整改工作,着力防范化解政府性债务风险。因地施策、分类调控房地产供地,切实防范化解房地产风险。

7.全面服务乡村振兴战略实施。做好村庄规划编制情况摸排和编制计划报送工作,扎实开展村庄类型划分,统筹推进村庄规划编制工作。5月底前完成辖区内村规划编制情况和编制计划报送工作,力争到2019年底基本明确集聚提升类、城郊融合类、特色保护类等村庄分类。到2020年底,结合国土空间规划编制在县域基本完成村庄布局工作,有条件的村可结合实际单独编制村庄规划,做到应编尽编。积极开展农村建设用地整理及村庄用地布局调整。进一步深化农村土地制度改革,依法有序推进农村承包地、宅基地“三权分置”。

8.坚决落实最严格的耕地保护制度。坚决落实“严起来”的执法要求,大力推行节约集约用地。结合国土空间规划编制工作,合理调整划补永久基本农田。坚决落实耕地占补平衡,按照自然资源部统一部署,全面完成全县补充耕地项目的核查整改工作,确保非农建设占用耕地的占补平衡指标有效使用,做好土地报征工作。

9.持续深入推进不动产登记全流程优化。加快建设“大数据库”,积极推进交易、税务、登记、工商、公安、民政等方面数据共享、信息互认。全面实行“一窗受理”“网上受理”,实现不动产统一登记再提速。探索推进测绘和地籍调查统一市场建设,推动不动产测绘数据、地籍调查成果同级整合、互认互用。大力推进“全城通办”,打破“区域界线”,实现跨区、跨层级的“就近办理”。

10.源资产产权制度改革,建立行使所有权的资源清单和管理制度,开展全民所有自然资源资产清查,适时启动自然资源资产负债表编制工作。探索行使全民所有自然资源所有者职责,提升所有权实现形式,研究出台自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资管理办法,逐步建立覆盖各类全民所有自然资源资产的有偿使用制度和审计制度。

11.扎实做好国土空间用途管制和生态修复工作。牢固树立“山水林田湖草”是一个生命共同体的理念,把用途管制扩大到所有生态空间,加强耕地、林地、草地、湿地等国土空间区域准入和转用许可。启动国土空间生态修复规划编制,高质量推进国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作,不断提升环境承载能力。

12.抓实抓细防灾减灾工作。完善调查评价、监测预警、综合防治、能力建设等体制机制,强化隐患排查、专职监测、主动避让等防灾措施,推进地质灾害综合防治体系建设。加强工程治理,对威胁人口多、难以避让的地质灾害,逐步实施工程治理,消除隐患。加强与高校、科研院所合作,强化科技成果在地质灾害防治中的运用,不断优化隐患识别技术,提升地质灾害信息化监测预警精度,巩固防治成效,努力实现九年“零伤亡”目标。持续深化森林防火责任制,加强宣传,努力营造全民森林防火的浓厚氛围;加强火源管理,组织开展隐患排查,积极组织开展督导检查,确保2019年森林火灾损失率低于0.1‰。

13.加快自然资源基础信息平台建设。扎实开展基础测绘,加快建设自然资源基础信息平台,并以此为基础逐步建成全县自然资源大数据中心,整合相关部门数据,形成全县自然资源 “一张图”,建设信息共享、各级联动、协调配合、权威准确的自然资源基础信息数据集和开放共享的应用服务平台,为自然资源集中统一管理提供基础数据和信息支撑。

14.集中开展争做“勤廉双优”干部实践活动。开展“不忘初心、牢记使命,建设‘勤廉双优’机关”主题教育, 将“勤”的标准落实到每个工作岗位,将“廉”的要求贯穿到每个办事环节。不断完善激励约束和容错纠错机制,努力打造一支勇担当、善作为、明纪律、守底线的“勤廉双优”干部队伍。

15.全面落实保护发展森林资源责任制,管护好森林资源。加强林地管理,坚守林地生态红线。规范林木采伐管理,坚守限额采伐底线。鼓励发展、规范管理野生动物驯养繁殖,继续加强非洲猪瘟等疫源疫病防控工作。加强林业有害生物防治管理,全面开展松材线虫病春季普查工作,做好本辖区内林业有害生物越冬代发生动态监测,指导各镇乡及林农适时开展林业有害生物春季防治工作,确保2019年林业有害生物防治成灾率低于3‰。加强对县级自然保护区范围内各林业工作站的巡护工作,及时制止各种违法行为,确保中央环保督查反馈整改问题整改措施有效,问题不反弹,不出现新的违法违规活动发生。

16.继续巩固退耕还林成果5.5万亩。组织、指导和实施好2019年大规模绿化梓州行动工作,做好全民义务植树、人工造林、封育管护和质量精准提升方面工作。实施好2019年生态扶贫专项建设。做好2019年完善退耕还林政策兑现工作,确保今年补助资金顺利发放。继续实施好2017、2018年中央财政造林补贴项目,督促项目实施主体和镇乡、村在5月底之前开展好2017、2018年中央财政造林补贴项目补栽补植工作。继续完成2018年省级财政林业生态保护恢复项目600亩藤椒的栽植任务。

17.继续加强天然林保护工程。管护好30.3万亩国家(省)级重点公益林和0.46万亩国有林。编制2019年度天保工程年度实施方案,完成2018年度天保工程县级自查工作,及时足额兑付2019年度森林生态效益补偿金446.95万元。完成2018年我县森林抚育任务17000亩,完成2017年中央预算内投资人工造乔木林任务2000亩的县级竣工验收。

18.继续跟进2018年现代林业示范县建设项目,做好2018年现代林业产业发展资金项目验收报账工作。加强产业技术指导,积极做好全县林业产业项目提质增效工作。

二、部门预算单位构成

三台县自然资源局下属二级预算单位  1个,其中行政单位  1个,参照公务员法管理的事业单位 1 个,其他事业单位 46 个。主要包括:森林公安局、国土资源执法监察大队,统征办、整理中心、收储中心、地产交易所、地质环境监测站、不动产登记中心、生物防治检疫站、天保中心凤凰山管理中心、云台观风景名胜区管理所、城市规划服务所、国土所21个、林业站14个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,三台县自然资源局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。三台县自然资源局2019年收支总预算25953.00万元。

(一)收入预算情况

    三台县自然资源局2019年收入预算25953.00万元,其中:一般公共预算拨款收入3433.00万元,占 13.23%;政府性基金预算拨款收入 22520.00万元,占86.77%。

(二)支出预算情况

三台县自然资源局2019年支出预算25953.00万元,其中:基本支出 2877.85万元,占 11.09 %;项目支出 23075.15万元,占 88.91 %。

四、财政拨款收支预算情况说明

三台县自然资源局 2019年财政拨款收支总预算25953.00万元。收入包括:一般公共预算拨款收入  3433.00万元, 政府性基金预算拨款收入22520.00万元。

支出包括:教育支出5.00万元、社会保障和就业支出314.17万元、卫生健康支出 104.97万元、城乡社区支出22520.00万元、农林水支出202.26万元、自然资源海洋气象等支出2618.10万元、住房保障支出188.50万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

三台县自然资源局2019年一般公共预算当年拨款3433.00万元,比2018年预算数增加1153.08万元。主要是机构改革,国土局、林业局和森林公安局合并成为自然资源局。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出5.00万元,占0.14%;社会保障和就业支出314.17万元,占9.15%;卫生健康支出104.97万元,占3.05%;自然资源海洋气象等支出2618.10万元,占76.26%;住房保障支出188.50万元,占5.50%;农林水支出202.26万元,占5.90%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):2019年预算数为 5万元,主要用于:部门在职人员参加外部培训的经费支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数314.17万元,主要用于实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
    3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2019年预算数为104.97万元,主要用于机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
   4.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项):2019年预算数2067.95万元,主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

5.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)一般行政管理事务(项):2019年预算数为110万元,主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源规划及管理(项):2019年预算数为247.15万元,主要用于自然资源规划、研究、管理方面的支出。

7.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)土地资源利用与保护(项):2019年预算数为70万元,主要用于土地利用监测、耕地保护、土地分等定级、土地评估等方面的支出。

8.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源社会公益服务(项):2019年预算数为8万元,主要用于自然资源部门土地、地质、矿产实物资料和信息资源采集、处理并提供社会公益展览和服务,自然资源知识普及等方面的支出。

9.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)地质矿产资源与环境调查(项):2019年预算数为115万元,主要用于开展陆域海域公益性基础地质调查、重要能源资源矿产调查;服务国民经济和生态文明建设,开展重要能源资源矿产调查;服务国民经济和生态文明建设,开展重要经济区和城市群综合地质调查,地质灾害隐患和水文地质环境调查;服务“一带一路”、军民融合等国家重大战略,开展相关地质调查工作;以及加强地质资源环境信息化建设,提高地质调查能力和科技水平等相关支出。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为188.50万元,主要用于部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
    11.农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项):2019年预算数为195.99万元,主要用于主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

12. 农林水支出(类)林业和草原(款)执法与监督(项):2019年预算数为5万元,主要用于执法与监督队伍建设,刑事、行政案件受理、查处和督办、行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

13. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):2019年预算数为1.27万元,主要用于扶贫方面的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

三台县自然资源局2019年一般公共预算基本支出2877.85万元,其中:

人员经费2619.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费258.06万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

三台县自然资源局2019年“三公”经费财政拨款预算数31.00万元,其中:因公出国(境)经费   万元,公务接待费20.50万元,公务用车购置及运行维护费10.50万元。

(一)因公出国(境)经费较2018年预算增长  %。主要原因是:无因公出国(境)预算。

(二)公务接待费与2018年预算增长105.00%。主要原因是:主要是机构改革,国土局、林业局和森林公安局合并成为自然资源局。

(三)公务用车购置及运行维护费较2018年预算增长100%。主要原因是:机构改革,森林公安局合并而来。

单位现有公务用车3辆,2019年否安排公务用车购置费。

2019年安排公务用车运行维护费10.50万元,用于3辆公务用车公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

三台县自然资源局2019年政府性基金预算支出预算数为22520.00万元。政府性基金预算当年拨款具体使用情况:

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地及拆迁补偿支出(项):2019年预算数为20000.00万元,主要用于在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

2.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让及对应专项债务收入安排的支出(项):2019年预算数为2520.00万元,主要用于土地出让收入其他方面的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明
  三台县自然资源局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,三台县自然资源局机关及森林公安局等46个参公事业和事业单位运行经费财政拨款预算为2877.85万元,比2018年预算增加1399.93万元,增长94.72 %,增加原因是机构改革,单位合并,人员增加 。

(二)政府采购情况

2019年,三台县自然资源局安排政府采购预算4140.00万元,主要用于采购办公设备、专项工作委托业务、方案编制费、规划费等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年底,三台县自然资源局所属各预算单位共有车辆 辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车3辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年三台县自然资源局所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.政府性基金预算拨款收入:反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

3.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
    7.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项)指部门在职人员参加外部培训的经费支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指用于实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
    9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指用于机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
    10.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)指用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

11.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)一般行政管理事务(项)指用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源规划及管理(项)指用于自然资源规划、研究、管理方面的支出。

13.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)土地资源利用与保护(项)指用于土地利用监测、耕地保护、土地分等定级、土地评估等方面的支出。

14.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源社会公益服务(项)指用于自然资源部门土地、地质、矿产实物资料和信息资源采集、处理并提供社会公益展览和服务,自然资源知识普及等方面的支出。

15.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)地质矿产资源与环境调查(项)指用于开展陆域海域公益性基础地质调查、重要能源资源矿产调查;服务国民经济和生态文明建设,开展重要能源资源矿产调查;服务国民经济和生态文明建设,开展重要经济区和城市群综合地质调查,地质灾害隐患和水文地质环境调查;服务“一带一路”、军民融合等国家重大战略,开展相关地质调查工作;以及加强地质资源环境信息化建设,提高地质调查能力和科技水平等相关支出。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
    17.农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)指用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

18.农林水支出(类)林业和草原(款)执法与监督(项)指用于执法与监督队伍建设,刑事、行政案件受理、查处和督办、行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

19.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)指用于扶贫方面的支出。

 

附件:表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2019年县级部门预算项目绩效目标

 

  • 三台县自然资源局2019年预算表.xlsx;