交警大队

发布日期:2019-07-11 09:40 来源: 本站编辑 作者:吴曦 点击数: 字体:[  ]

三台县公安局交通警察大队

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)交警大队职能简介

三台县公安局交警大队的主要工作职能是:负责辖区道路交通安全管理工作。维护道路交通秩序和道路治安秩序,指挥疏导交通,依法查处交通违法行为;探索研究预防和减少道路交通事故办法,依法处理道路交通事故;负责辖区驾驶人和车辆管理,指导车辆检测和驾驶员的培训工作;组织实施对辖区机动车驾驶人和交通参与者的交通安全法规宣传教育;承担道路交通警卫任务;指导参与城市建设、道路交通和安全设施的规范管理;排查道路交通安全隐患并提出整改建议等。

(二)交警大队2019年重点工作

全面贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,围绕县委、县政府和县公安局党委工作部署,积极回应人们美好生活的向往,以“打造平安、畅通三台”为总体定位,以“降事故、保安全、保畅通”为总目标,重点在勤务机制创新、行政效能提升、科技强警提速、队伍管理提质方面实现新突破,努力实现交通环境持续改善,队伍活力不断激发,不发生一次死亡3人以上较大道路交通事故,不发生民警严重违法违纪问题,大队公安交管工作提档升级。

1、以机制创新为引领,推动勤务模式改革。深化标准化勤务中队建设;建立“1+N”勤务管理模式;实施常态化研判精准化打击;提升城区道路精细化管理水平;加强科技强警设施设备投入;深化科技设施管理应用。

2、以农村交管为平台,推进社会化管理。全力抓好农村交管平台应用;用好乡镇交通安全管理员队伍;开展常态化通报函告和约谈告知;强力推进交通安全隐患排查整治。

3、以群众满意为标准,提升行政服务效能。规范城区停车管理;推广应用“12123”快处快赔;巩固一等县级车管所创新成果。

4、以宣传教育为途径,强化社会面宣传。加强社会面宣传;持续开展“五进”宣传;狠抓主题宣传教育活动。

5、狠抓民警履职能力,全面提升队伍素质。深入学习贯彻党的十九大精神;深化执法规范化建设;加强队伍风险防控;坚持从严治警方针。

二、部门预算单位构成

三台县公安局交警大队是独立核算的行政单位,执行行政单位会计制度,属于一级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,交警大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转;支出包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。交警大队2019年收支总预算 2125.56 万元。

(一)收入预算情况

交警大队2019年收入预算 2125.56 万元,其中:一般公共预算拨款收入 1925.56 万元,占 91 %;政府性基金预算拨款收入 200万元,占 9% 。

(二)支出预算情况

交警大队2019年支出预算  2125.56  万元,其中:基本支出  1503.1万元,占 71%;项目支出  622.46 万元,占 29 %。

四、财政拨款收支预算情况说明

交警大队2019年财政拨款收支总预算 2125.56  万元。收入包括:一般公共预算拨款收入1925.56  万元, 政府性基金预算拨款收入200 万元。

支出包括:公共安全支出 1723.23万元、社会保障和就业支出  108.5万元、卫生健康支出 27.46 万元、城乡社区支出200万元、住房保障支出 65.1万元、农林水支出1.27万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

交警大队2019年一般公共预算当年拨款 1925.56 万元,比2018年预算数1654.89增加270.67万元。主要是 公共安全支出增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 1723.23万元,占 89.49%;社会保障和就业支出  108.5万元,占5.63%;卫生健康支出 27.46 万元,占1.43%;住房保障支出 65.1万元,占3.38%,农林水支出1.27万元,占0.07% 。        

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项):2019年预算数为 1432.99 万元,主要用于:交警大队正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
  2.公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项):2019年预算数为54万元,主要用于:交警大队非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。如:交警大队交通指挥分中心支出、监控卡口网络运行维护支出等。

3公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项):2019年预算数为 203.14 万元,主要用于:交警大队从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关支出。如:交通事故检测鉴定支出、道路交通事故现场救援支出等。
  4.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):2019年预算数为 33.1万元,主要用于:其他用于公安方面的支出。如:交通安全宣传支出等。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为108.5万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2019年预算数为27.46万元,主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费支出。

7.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):2019年预算数为1.27万元,主要用于交警大队用于扶贫方面的支出。

 8.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为 65.1万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

   交警大队2019年一般公共预算基本支出 1503.1 万元,其中:

人员经费  1309.38 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 191.92 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

交警大队2019年“三公”经费财政拨款预算数 60.77 万元,其中:因公出国(境)经费 0 万元,公务接待费 8.55 万元,公务用车购置及运行维护费  52.22 万元。

(一)因公出国(境)经费较2018年无增长。主要原因是:交警大队无因公出国(境) 。

(二)公务接待费与2018年预算减少 5%。主要原因是:坚决贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约有关要求,从严控制公务接待费的支出。

(三)公务用车购置及运行维护费较2018年预算增长4%。主要原因是:交警大队大力开展交通专项整治,执勤执法车辆运行费用增加。

单位现有公务用车 16辆,2019年安排公务用车购置费。

2019年安排公务用车运行维护费52.22万元,用于 16 辆公务用车22辆执勤执法摩托车的燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明;:交警大队2019年政府性基金预算拨款安排的支出200万元。其中:全县交通信号灯维修维护费57.22万元;新增交通信号灯购置142.78万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明
  交警大队2019年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,交警大队机关运行经费财政拨款预算为191.92 万元,比2018年预算减少11.59 万元,降低6 % 。主要是降低运行成本,厉行节约。
    (二)政府采购情况

2019年,交警大队安排政府采购预算 213 万元,主要用于采购交通事故法医学鉴定服务费及交通信号灯购置费。

(三)国有资产占有使用情况

   截至2018年底,交警大队所属各预算单位共有车辆16辆,其中,执法执勤用车16辆。单位价值200万元以上大型设备1套。
  2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况
  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年交警大队所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
    7公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8.公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项):反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出

9.公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项):反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

10.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项):反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

11.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项): 反映其他用于扶贫方面的支出。

12.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政单位按人力

附件:表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2019年县级部门预算项目绩效目标

 

  • 2019年预算公开附表.xls;