三台县大数据中心

三台县大数据中心2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）三台县大数据中心职能简介

1.贯彻执行国家、省、市有关信息化、电子政务、政务热线服务和网格化管理工作的各项方针政策，研究拟定发展规划，并负责监督实施。

2.牵头拟订全县信息化建设、电子政务、政务热线服务和网格化管理的政策、制度、办法、标准，并组织实施。

3.负责推进区域大数据形成机制的建立和开发，推广大数据在国民经济和社会管理服务中的应用。

4.负责全县电子政务系统及信息资源的整合、共享。建立县级数据中心和共享平台，协调推进全县信息资源开发、利用工作。开展信息化项目年度计划审定和运行绩效评价，指导推进园区、乡镇（街道）、县级部门信息化建设。

5.负责全县电子政务外网、党政办公系统支撑平台的建设、管理、维护与开发利用。推进新技术在电子政务工作中的应用，推进党政机关网上办公，负责业务指导及技术培训工作，做好网点审批相关服务工作。

6.负责建设和管理全县电子政务的数据、存储与备份、RA认证工作。承担信息化建设、电子政务的设备设施运行、维护工作。

7.承担县政府门户网站的建设、运行和维护；负责全县各部门电子政务信息系统项目的统筹规划，组织开展项目的技术方案论证，指导项目实施，对项目运行情况开展效能评估。

8.负责县长热线电话运行和省政务热线、市长公开电话办理。负责群众、企业电话受理、交办、督办，承担市县长公开电话管理平台上书面交办件的登记、转办、督办、回复、审核等相关工作。

9.统筹协调全县网格化服务管理工作，负责全县网格化服务管理平台登陆、日常巡查，事件办理协调、移交、督办。承担全县网格化服务的教育培训和业务工作的调查研究。

10.负责信息化建设、电子政务、政务热线服务和网格化管理工作的信息收集、分析、研判、评估，为政府决策、政策制定提供咨询参考。

（二）三台县大数据中心2019年重点工作

1.做好三台政务网网站的管理、维护和安全工作；完成电子政务外网集约化平台建设；做好省、市网站绩效评估工作。

2.进一步建立健全市(县)长公开电话、企业服务热线工作机制，强化公开电话运行的日常督办和专项督查，严格考核监管公开电话受理、办理、回复、反馈等工作环节（特别是省政务热线），对来电人重复反映且对办理结果始终不满意的交办件，进行现场查看、专项督办。专题培训各部门、乡镇（街道）负责公开电话工作人员，提高工作人员政策理论和业务水平。

3.网格化管理主要工作指标保持全市“第一方阵”。一是事件办理增量提质，要求网格员提升办件质量，形成一批惠及民生、解决群众困难的典型案例；二是开展“大走访、大排查、大化解”活动，要求网格员对辖区特殊人群走访、治安隐患排查、矛盾纠纷化解按照省市要求全覆盖；三是大力开展扫黑除恶、消防、禁毒三项工作，加大政策知识宣传、相关线索搜集、异常情况协处工作力度。

4.积极组织“大比武”活动。组织全县网格员开展“技能大比武”活动，参加省委政法委组织的网络答题，选出优秀网格员参加市政法委组织的网格员“大比武”。

5.开展“大培训”活动。组织镇乡操作员、网格员全覆盖培训，创新培训方式，提升培训效果。各乡镇（街道）制定年度培训计划，依托每月工作例会扎实搞好网格员业务水平提升工作。

6.优化网格员考核方案。指导各乡镇（街道）根据最新网格化服务工作内容，更新网格员考核方案。

二、部门预算单位构成

三台县大数据中心为公益一类事业单位，无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，三台县大数据中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部是一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出。三台县大数据中心2019年收支总预算166.26万元。

（一）收入预算情况

三台县大数据中心2019年收入预算166.26万元，其中：一般公共预算拨款收入166.26万元，占100%；没有政府性基金预算拨款和事业收入。

（二）支出预算情况

三台县大数据中心2019年支出预算 166.26 万元，其中：基本支出 92.66万元，占55.73%；项目支出73.6 万元，占44.27%。

四、财政拨款收支预算情况说明

三台县大数据中心2019年财政拨款收支总预算 166.26万元。收入包括：一般公共预算拨款收入166.26万元， 没有政府性基金预算拨款收入。

支出包括：一般公共服务支出144.8万元、教育支出0.5万元、社会保障和就业支出9.36万元、卫生健康支出3.44万元、住房保障支出5.62万元、农林水支出2.54万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

三台县大数据中心2019年一般公共预算当年拨款166.26万元。（因我单位是今年机构改革后新成立单位，2018年无此项经费预算，故无法计算增减变化。）   

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出144.8万元，占87.09%；教育支出0.5万元，占0.3%；社会保障和就业支出9.36万元，占5.63%；卫生健康支出 3.44万元，占2.07%；住房保障支出5.62万元，占3.38%；农林水支出2.54万元占1.53%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类)网信事物（款）事业运行（项）:2019年预算数为71.2万元，主要用于：三台县大数据中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、邮电费、差旅费等日常公用经费。
　　2.一般公共服务（类）网信事物（款）其他网信事物支出（项）:2019年预算数为73.6万元，主要用于：三台县大数据中心用于办公系统安全运行维护、公开电话和网格化监督管理工作、门户网站维护及光纤租赁等项目支出。
　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为9.36万元，主要用于：部门在职人员单位基本养老保险缴费支出。
　　4.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:2019年预算数为0.5万元，主要用于：部门在职人员参加外部培训的经费支出。
　　5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为5.62万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：2019年预算数为3.44万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费经费。

7.农林水（类）扶贫（款） 其他扶贫支出（项）：2019年预算数为2.54万元，主要用于：单位派驻贫困村驻村工作队队员生活补助费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

三台县大数据中心2019年一般公共预算基本支出92.66万元，其中：

人员经费84.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费8.29万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务接待费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

三台县大数据中心是2019年机构改革后新成立单位，2019年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）本年未安排预算支出。

（二）公务接待费与2018年预算增长0%。

（三）公务用车购置及运行维护费本年未安排预算支出。

单位现有公务用车0辆，2019年不安排公务用车购置费。

2019年因单位没有公务用车，所以没有预算安排公务用车运行维护方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

三台县大数据中心2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明
　　三台县大数据中心2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

三台县大数据中心是事业单位，无机关运行经费。　    

（二）政府采购情况

2019年，三台县大数据中心安排政府采购预算6万元，主要用于采购办公家具、计算机、打印机、空气调节设备等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，三台县大数据中心所属各预算单位共有车辆 0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况
　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年三台县大数据中心所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

7.一般公共服务（类)网信事物（款）事业运行（项）指三台县大数据中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、邮电费、差旅费等日常公用经费。

8.一般公共服务（类）网信事物（款）其他网信事物支出指三台县大数据中心用于办公系统安全运行维护、公开电话和网格化监督管理工作、门户网站维护及光纤租赁等项目支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指三台县大数据中心在职人员单位基本养老保险缴费支出。

10.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）指三台县大数据中心在职人员参加外部培训的经费支出。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指三台县大数据中心按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指三台县大数据中心用于单位基本医疗保险缴费经费。

13.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）指三台县大数据中心用于派驻贫困村驻村工作队队员生活补助费。

 

        

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2019年县级部门预算项目绩效目标

 

三台县大数据中心2019年部门预算编制说明附件.xls;