经济合作局

发布日期:2019-07-11 09:23 来源: 本站编辑 点击数: 字体:[  ]

三台县经济合作局

2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)三台县经济合作局职能简介

1.贯彻执行国家和省、市经济合作方针政策。负责推进投资促进等有关领域的经济合作。牵头拟订全县经济合作的中长期规划和年度计划并组织实施。

2.统筹指导全县投资促进工作。负责全县投资环境推介工作。负责全县大型招商引资活动的组织、协调工作。牵头全县重大招商引资项目的促进和落实。推进投资促进和管理服务网络体系建设。承办县委、县政府决定的对内对外经济合作、招商引资活动的组织、联络、洽谈和服务工作,组织和参加对外招商引资项目推介、洽谈、考察论证。拟订全县投资促进政策、投资促进中长期规划和年度计划并组织实施。

3.负责外商投资促进和管理工作。牵头拟定外商投资政策并组织实施,参与拟定改革方案。统计全县外商投资情况。

4.负责我县与国(境)内外相关区域经济合作的有关具体工作。拟订全县与港澳台地区经济合作、外资促进和外商投资的发展规划、政策措施。负责推动我县与港澳台地区经贸合作交流有关工作。参与推进我县与国(境)内外有关区域合作。

5.组织、参与全县招商引资项目包装、推介、跟踪服务工作;指导县级部门、镇乡和企业招商引资项目的推介、整理工作。

6.调查研究、搜集项目信息,向县委、县政府提供对外开放、招商引资的决策依据,建立和完善招商引资信息网络,提供相关服务。

7.负责与境内(外)投资机构、商协会的联络协作,搭建合作平台、拓展合作渠道。

8.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

9.完成县委、县政府交办的其他任务。

10.职能转变。建立健全体制机制,加强对全县经济合作的统筹,推进内资和外资、招商有机融合发展。优化精准招商、精品招商、集群招商路径和方式,提升开放合作平台影响力,提高招商引资质量,发展壮大重点产业。加强对重大引进项目的跟踪服务,完善县级重大引进项目激励机制。

11.有关职责分工。

外商投资管理:县发展和改革局同县经济合作局等部门拟订上报《外商投资产业指导目录》和《中西部地区外商投资优势产业目录》的调整意见。县经济合作局按规定权限负责对外商投资企业的设立及变更备案,县发展和改革局按规定权限负责对外商投资项目进行核准、备案。

(二)三台县经济合作局2019年重点工作

县经济合作局将深入贯彻落实党的十九大、习近平新时代中国特色社会主义思想“四川篇”、省委十一届三次全会、市委七届五次全会、县委十三届六次全会精神,着力做好“四川三产融合示范县”建设,对标“世界500强、中国500强、行业50强”,牢记使命、砥砺奋进,巩固地位、优质提速,选准产业转移的承接点,增强承接产业转移的针对性和有效性,奋力开创招商引资新局面,继续做好基层党建、脱贫攻坚等工作。

二、 部门预算单位构成

三台县经济合作局下属单位2个,其中行政单位1个,其他事业单位1个。分别是三台县经济合作局和三台县投资服务中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,三台县经济合作局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。三台县经济合作局2019年收支总预算666.66万元。

(一)收入预算情况

三台县经济合作局2019年收入预算666.66万元,其中:一般公共预算拨款收入666.66万元,占100%。

(二) 支出预算情况

三台县经济合作局2019年支出预算666.66万元,其中:基本支出325.56万元,占48.83%;项目支出341.10万元,占51.17%。

四、财政拨款收支预算情况说明

三台县经济合作局2019年财政拨款收支总预算666.66万元。收入包括:一般公共预算拨款收入666.66万元。

支出包括:一般公共服务支出600.96万元、教育支出1万元、社会保障和就业支出32.44万元、卫生健康支出11.52万元、农林水支出1.27万元、住房保障支出19.47万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

三台县经济合作局2019年一般公共预算当年拨款666.66万元,比2018年预算数增加56.22万元。主要是人员经费、招商引资经费增加。
    (二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出600.96万元,占90.14%;教育支出1万元,占0.15%;社会保障和就业支出32.44万元,占4.87%;卫生健康支出11.52万元,占1.73%;农林水支出1.27万元,占0.19%;住房保障支出19.47万元,占2.92%.

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项):2019年预算数为259.86万元,主要用于:机关及下属事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项):2019年预算数为341.1万元,主要用于:机关及下属事业单位完成招商引资、重大活动、劳务服务、交流合作等工作任务的支出。
  3.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2019年预算数为1万元,主要用于:机关及下属事业单位人员进修培训等经费支出。
  4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为32.44万元,主要用于:机关及下属事业单位基本养老保险缴费支出。 

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项):2019年预算数为11.52万元,主要用于:机关及下属事业单位人员基本医疗保险缴费支出。

6.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):2019年预算数为1.27万元,主要用于:第一书记驻村生活补助。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为19.47万元,主要用于:机关及下属事业单位人员按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

三台县经济合作局2019年一般公共预算基本支出325.56万元,其中:人员经费283.50万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费42.06万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

三台县经济合作局2019年“三公”经费财政拨款预算数80.75万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费80.75万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)本单位无因公出国(境)经费预算。

(二)公务接待费比2018年预算减少5%。主要原因是:严格执行中央八项规定、厉行节约。

(三)本单位2019年无公务用车购置及运行维护费预算。

八、 政府性基金预算支出情况说明

三台县经济合作局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明
  三台县经济合作局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,三台县经济合作局机关及投资服务中心的机关运行经费财政拨款预算为42.06万元,比2018年预算减少1.42万元,降低3.27%。

(二)政府采购情况

2019年,三台县经济合作局安排政府采购预算59.6万元,主要用于采购办公设备、投资指南、招商引资手册等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年底三台县经济合作局所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年三台县经济合作局所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

(七)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项):指机关及下属事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

(八)一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项):指机关及下属事业单位完成招商引资、重大活动、劳务服务、交流合作等工作任务的支出。

(九)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指机关及下属事业单位人员进修培训等经费支出。

(十)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关及下属事业单位基本养老保险缴费支出。 

(十一)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项):指机关及下属事业单位人员基本医疗保险缴费支出

(十二)农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指第一书记驻村生活补助。

(十三)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指机关及下属事业单位人员按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

 

附件:表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2019年县级部门预算项目绩效目标

 

  • 三台县2019年部门预算公开附表.xls;