农业农村局

发布日期:2019-07-11 11:20 来源: 本站编辑 作者:吴曦 点击数: 字体:[  ]

三台县农业农村

2019年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)农业农村局职能简介

1.贯彻执行国家、省、市有关农业领域的法律、法规、政策和县委、县政府关于“三农”方面的决策部署;

2.统筹实施乡村振兴战略,牵头组织改善全县农村人居环境;

3.拟订深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施;

4.指导全县乡村特色产业、农产品加工业(产地初加工)、休闲农业和乡村企业发展工作;

5.负责全县种植业、畜牧业、渔业、农场、农业机械化等农业各产业的监督管理;

6.负责制定全县农业全产业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施;

7.负责全县农产品质量安全监督管理;

8.组织开展全县农业资源区划和资源保护工作;

9.负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理;

10.负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治和动物疫病防控工作;

11.负责全县农业投资管理;

12.负责全县农田建设管理;

13.拟定全县扶贫开发中长期规划和年度计划并组织实施;

14.拟定全县大中型水利水电工程移民中长期规划和年度计划并组织实施;

15.制定全县农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施,协调推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设;

16.指导全县农业农村人才工作;

17.牵头开展全县农业对外合作工作;

19.统筹协调和监督指导全县农业综合执法;

20.负责全县国有农场土地的保护、利用和管理,指导国有农场的改革与发展;

21.承担经县政府批准保留的行政审批事项;

22.依法依规负责农业安全生产和职业健康监督管理工作;

23.负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作;

24.完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)农业农村局2019年重点工作

2019年全县农业农村工作要坚持农业农村优先发展总方针,坚持稳中求进工作总基调,落实高质量发展要求,以实现农业农村现代化为总目标,以实施乡村振兴战略为总抓手,对标全面建成小康社会“三农”工作必须完成的硬任务,抓重点、补短板、强基础,围绕“巩固、增强、提升、畅通”深化农业供给侧结构性改革。坚决抓好脱贫攻坚、产业发展、人居环境整治、绿色农业发展、农产品质量安全、粮食生产、农村改革、自身建设等工作,加快现代化农业强县建设步伐。

1.扎实推进产业扶贫,巩固脱贫攻坚实效

1加快推进特色产业发展。组织实施高标准农田建设、土地整治等涉农项目,夯实农村产业发展基础,进一步巩固已摘帽村、退出贫困村农业产业发展成果,扎实推进贫困地区特产业发展。新建或改造粮油产业基地2.5万亩,新建或改建经作产业基地0.8万亩,新建或改护建畜禽标准化养殖场(小区)8-10个。

2切实抓好技术服务指导。持续调整优化驻村农技员、专家服务团和非贫困村农技员巡回服务小组,充分发挥帮扶力量的作用,为贫困村、贫困户提供菜单式服务,实现技术帮扶和技术培训全覆盖。加大新型职业农民、科技示范户的培育力度,强化科技示范引领,推进贫困地区科技示范基地建设,新建农业科技示范基地3个,培育新型职业农民406人,科技示范户1400户。

3着力抓好“插花式”扶贫。根据贫困村产业发展实际和贫困户产业发展需求,因地制宜设置产业指导员,建立健全产业发展指导职责。大力构建以“插花式”贫困户为主要成员的新型经营主体,发展庭院经济、特色种养、乡村旅游等项目,实现连片种植、规模养殖。指导各乡镇(街道)结合当地实际建立非贫困村产业扶持基金,精准施策,支持“插花式”贫困户产业发展和村集体经济增收。

4建立健全产销对接体系。深入贯彻落实《创新扶贫产品销售体系促进精准脱贫的意见》,积极开展贫困地区农产品认证,完善生产、加工、流通标准和管理制度,提高贫困地区农产品追溯应用覆盖面,促进使用贫困地区公益性集体商标的农产品真实、安全、放心。积极推进线上营销和线下体验一体化经营,拓展贫困地区农产品销售渠道,打造一批竞争力较强、知名度较高的特色农业品牌。在各类展示展销平台推广贫困地区特色优质农产品30个(次、件)。

5扎实抓好产业扶持基金监管。持续抓好全县贫困村产业扶持基金监管工作,及时掌握基金使用动态,不定期开展督查工作,督促各乡镇(街道)规范使用基金,突出发挥产业扶持基金对当地产业和村集体经济发展的带动作用。

2.推进农业高质量发展,提高农业供给体系的保障能力和质量效率

6扎实推进现代农业园区建设。坚持以发展优势主导产业、打造现代农业产业体系升级版为突破口,突出“3+2”现代农业产业,整合涉农财政资金,引导资本、技术、人才等现代生产要素向园区集聚,全力推进麦冬-生猪循环产业园、藤椒产业园等重点园建设,启动“千村百园”创建计划,构建多点多园支撑的现代农业园区发展格局。年内创建省级五星级园区1个、市级园区2个,建成县级园区5个。

7大力发展生态循环农业。组织实施好“沃野绵州”现代生态循环农业发展规划。推进种养循环、农牧结合,创建一批主导产业鲜明,产地环境优良、投入品有效管控、农业资源高效利用、农产品绿色优质的生态循环农业示范点,着眼农业高质量发展,研究构建以绿色生态为导向的生态循环农业政策框架体系。到2020年,全县生态循环农业覆盖面达到60%。

8持续提升粮油生产综合能力。全面贯彻粮食安全省长责任制,切实落实强农惠农政策,强化促进农业机械化发展支持政策,以高标准农田建设为重点,大力开展农田水利基础设施建设,抓好新型粮食经营主体培育,深入实施主要农作物生产全程机械化推进行动,进一步提高小麦、水稻耕种收综合机械化率,抓好粮油良种推广和绿色高产创建工作,提高绿色防控与专业化统防统治覆盖率,进一步做好测土配方施肥,积极科学应对干旱、洪涝、低温冻害,爆发性病虫等自然灾害,最大限度减轻灾害损失,全县粮食产量达到65.95万吨,加快粮食生产功能区和重要农业产品保护区建设工作。积极配合开展“大棚房”问题专项清理整治行动,巩固“大棚房”问题专项整治成果,规范发展设施农业,坚决遏制农地非农化,建立健全耕地保护监管长效机制。

9加快推进现代畜牧业转型升级。进一步强化国家生猪核心育种场建设能力,加强生猪基础产能保护,重点推进100万头生猪产业园等重大项目建设,巩固生猪调出大县地位。强化生鲜乳质量安全,提振奶业消费信心,推进奶业振兴。实施蜂业质量提升行动。持续开展畜禽养殖标准化示范创建,全面推进畜禽养殖废弃物资源化利用,积极完善养殖场直连直报云平台建设。不断提高畜禽养殖规模化、标准化、产业化水平。着力提升畜牧业综合生产能力和核心竞争力,促进畜牧生产方式转型升级,推动畜牧业高质量发展,打造现代畜牧业强县。

10大力发展现代水产产业。认真实施《加快推进水产养殖业绿色发展的若干意见》,落实养殖水域滩涂规划制度,优化养殖生产布局,围绕优质、特色、绿色、生态水产品生产,持续转变养殖方式,调整渔业结构,因地制宜建设水产健康养殖基地,提升设施装备水平,完善生产经营体系,大力发展稻渔综合种养、池塘水库生态健康养殖。积极融入现代农业园区建设,持续推进渔业一二三产业融合发展,继续深入抓好四川美丽渔村创建,开展水产养殖特色农业保险。全县水产品总产量达到2.1万吨。

11着力推进现代种业发展。加强种子基地建设,促进种子基地规模化、机械化、标准化、集约化和信息化提升。建设农作物种子生产基地3.7万亩以上,其中,杂交水稻制种面积1.5万亩以上,加大种子市场监管力度,确保农业生产用种安全。开展大小春农作物新品种集中展示示范,主要农作物良种覆盖率达到96%以上。组织省级畜禽核心育种场申报,实施肉牛良种补贴项目,支持铁骑力士、新希望、明兴农业开展生猪区域性联合育种,推动全基因组选择工作,培育“育繁推一体化”龙头企业。

12大力发展农产品产地初加工。聚焦特色优势产业,优化产地初加工设施建设布局,鼓励支持使用新设备,新技术,新工艺,引导新型经营主体发展农产品产地初加工,进一步实现就地就近整理、分级,清洗、冷藏,烘干、包装等商品化处理,加强初加工技术指导和管理培训,提高初加工设施综合使用效率。2019年,新建农产品产地初加工设施 5座,比上年增长5个百分点。

13持续实施“互联网+现代农业”行动。持续推进农业物联网试验示范基地和数字农业试点项目建设,加快涵盖大田种植、设施园艺、畜禽水产养殖、农机提灌、农产品初加工等不同类型的适度规模农业物联网试验示范基地建设。全面实施信息进村入户工程,加强全县益农信息社的规范化运营和管理。大力发展农产品电子商务,推进线上线下融合发展,提高农产品网络交易额占农业总产值比重。

14积极开拓农产品市场。推进农产品市场体系建设,组织新型农业经营主体依托“惠民购物四川行动”“川货全国行”和“万企出国门”等活动,加大农业品牌营销推介力度,力争全年组织2次累计5个涉农企业以上参加各类农交会。

15着力推进休闲农业提档升级。围绕特色优势产业布局和特色产业基地建设,深入挖掘农耕文化,大力发展创意农业,新建一批农业主题公园和美丽休闲乡村,打造一批特色农家乐、特色农家小院、特色观光园、特色新村,特色小镇等。因地制宜发展休闲农业和乡村旅游,促进农业与旅游业的深度融合发展,拓宽农民就业增收渠道。2019年,新建农业主题公园1个,美丽休闲乡村1个。

16切实保障农产品质量安全。进一步健全农产品质量安全监管、监测、追溯体系。加强农资市场、重要生产基地、企业、专业合作组织的监督检查,强化对农产品生产安全督导,及时查处发现不安全隐患,减少不安全因素的影响。继续开展农产品质量安全例行监测,加大专项监测和监督抽检力度,确保省级农产品质量安全例行监测合格率在97%以上。建立健全农产品质量安全舆情监控制度,对舆情进行有效监控,并及时妥善的处置舆情。逐步建立农产品质量安全检测结果会商和预警机制,提高农产品事故处置能力和快速反应能力。进一步推进农业生产经营良种化、标准化、规模化、规范化。推动龙头企业、农民专业合作社、科技示范户和种(养)植大户率先实施标准化生产。实施化肥使用零增长行动和农药减量控害行动。推进质量认证,加快“三品一标”发展,累计三品一标达到 90个。做好农产品质量安全监管示范县复查工作,积极开展农村假冒伪劣食品整治工作。

17毫不松懈抓好非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作。严格落实属地管理责任、行业监管责任和企业主体责任,进一步增强工作责任感,坚决克服消极厌战情绪和松懈麻痹思想。着力构建从养殖到屠宰全链条兽医卫生风险控制闭环,加快补齐生猪产业链中生物安全薄弱环节。严格规范病死猪集中无害化处理,全面加强调运监管、排查监测、“两场” 防疫管理、屠宰运输环节检测、饲料及投入品风险管控、餐厨剩余物全链条监管、畜禽产品监管等综合防控措施。严格规范疫情报告与处置,切实提升舆情应对能力,统筹落实联防联控,坚决阻断非洲猪瘟等重大动物疫病传播和流行。

18进一步强化兽药风险管控。加强全链条兽药质量安全监管,加大执法监督处罚力度,按照新修订的从重处罚公告严惩重处违法违规行为。检打联动开展兽药专项整治,严把技术评审和现场审核关,严格执行饲料兽药生产经营质量管理规范,加强质量安全事中、事后监管,落实质量安全“全覆盖”监测,全面实施兽药追溯系统建设工作。开展规范养殖场投入品使用、养殖档案建设专项活动,整治使用违禁饲料添加剂、禁用药物、饲喂餐厨废弃物或不执行休药期规定、不严格执行养殖档案管理等违规行为。

19扎实抓好安全生产工作。坚持“管生产必管安全、管行业必须管安全、管业务必须管安全”的原则,切实履行部门监管职能,切实将安全生产与农业农村工作同部署、同落实、同检查、同考核,同推进。全力抓好行业安全生产,突出农机、农能、渔业生产、涉氨制冷企业和农药生产企业等安全生产重点领域安全监管和指导。着力落实安全生产责任,加强安全源头监管,开展安全宣传教育培训、安全隐惠排查治理,切实把安全生产工作各项要求落实到操作层面,有效预防和控制安全生产事故,促进行业安全生产形势持续稳定。

3.聚焦人居环境整治,推进美丽四川宜居乡村建设

20深入推进乡村振兴战略实施。完成乡村振兴规划编制工作,以实施《绵阳市实施乡村振兴战略激励办法》和《绵阳市现代农业园区建设推进方案》为抓手,形成推进全县乡村振兴工作的制度保障体系。高质量完成乡村振兴战略数据采集录入和审核工作。大力推进三台县建设镇市级乡村振兴先行示范点建设,积极探索乡村振兴发展路径。推进“美丽四川宜居乡村”建设,建设20个市级达标村,切实抓好农村生态文明建设和人居环境整治。

21统筹抓好农村人居环境整治。学习推广浙江“千村示范、万村整治”工程经验,以农村生活垃圾治理、污水治理、“厕所革命”、村庄清洁和畜禽粪污资源化利用“五大行动”为抓手,扎实推进农村人居环境整治工作。重点开展农村人居环境整治村庄清洁行动,扎实抓好清理农村生活垃圾、清洁农村水源水体、清理畜禽养殖粪污等农业生产废弃物、改造农村户用厕所和公厕、改变影响农村人居环境的不良习惯、不断提升村容村貌,推进乡村面貌大变样。全面开展农村生活垃圾处理,推广“户分类、村收集、乡(镇)转运、县处理”的收运处理模式,2019年力争实现90%以上行政村生活垃圾得到有效治理。分类推进农村生活污水治理,着力清洁农村水源水体,恢复和拓展水域功能、改善水环境,逐步消除黑臭水体,2019年力争实现35%以上行政村生活污水得到有效处理。清理农业农村生产废弃物,重点开展畜禽养殖粪污无害化处理和资源化利用。合理选择改厕模式,推进农村户用厕所和公厕改造,新改建农村公共厕所121 座,新(改)建农村户用卫生厕所63221户,户用厕所整村推进达到50个行政村,2019年力争实现卫生厕所普及率达到70%以上。建立长效管护机制,提升农民清洁卫生文明意识,逐步消除私搭乱建、乱堆乱放等不良现象,养成健康卫生生活方式。

4.深化农村改革,激发农业农村发展活力

22深入推进农村承包地“三权分置”改革。探索完善落实农村土地集体所有权、稳定农户承包权、放活土地经营权的路径,发展多种形式农业适度规模经营。推广使用省土地流转合同示范文本。加强对工商企业租赁农地监管,探索建立健全资格审查、项目审核和风险防范制度。做好农村承包地确权登记颁证收尾工作,组织开展“回头看”,妥善解决各类纠纷,将土地承包经营权证书发到农户手中,做到应颁尽颁。

23不断深化农村集体产权制度改革。按期完成农村集体资产清产核情,加快监督管理平台建设,建立健全集体资产管理制度。指导农村集体经济组织在民主协商基础上,加快做好成员身份确认,注重保护外嫁女等特殊群体合法权利。稳步推进农村集体产权制度改革,争创省第四批农村集体产权制度改革省级试点单位,确保在2020 年基本完成经营性资产股份合作制改革。做好新成立集体经济组织登记赋码工作,积极探索发展壮大集体经济的多种路径,培育运行机制健全的村级农村集体经济组织50个。

24积极探索农村宅基地“三权分置”改革路径。加快推进宅基地使用权确权登记,确保2020年基本完成“房地一体”的农村集体建设用地和宅基地使用权确权登记倾证,按照中央统一部署,积极推进宅基地制度改革,探索宅基地所有权,资格权,使用权“三权分置”,严禁违规违法买卖宅基地,鼓励农民探索盘活利用闲置宅基地和农房增加财产性收入。

25大力培育壮大新型农业经营主体。进一步完善政策支持体系,落实扶持政策,引导新型农业经营主体多元发展,营造新型农业经营主体良好发展环境。加强合作社规范建设,开展“空壳社”专项清理工作,提升农民合作社的发展质量。引导发展一批产业化联合体。加强新型农业经营主体与小农户的利益联结,带动小农户增收。开展农民合作社示范社、家庭农场示范场创建,2019年新增市级以上农民合作社示范社  3 家、市级以上家庭农场示范场4家。组织实施新型职业农民培育工程项目,造就一批具有高素质、高技能、会管理、会经营的新型职业农民、农业职业经理人。

5.围绕基础设施建设,强化农业发展保障

26高质量完成高标准农田及绿色示范区建设任务。统筹新增千亿斤粮食田间工程、农业综合开发、农田整治及宜机化、农田水利、农机提灌站、农机作业道路建设等高标准农田项目,优先向“两区”安排,巩固和提高粮食生产能力。2018-2019 年度,在个乡镇个村,完成“三网”配套的高标准农田建设任务,其中:建成6.57万亩高标准农田,绿色示范区4.62万亩,完成高标准农田扶贫任务6万亩,同步发展高效节水灌溉。精心组织,定向规划,积极落实2019- 2020年度高标准农田建设4万亩和1万亩的高效节水灌溉建设任务,实施耕地质量保护提升行动,健全管护机制,加强耕地质量调查评价与监测。

27全力推进主要作物生产全程机械化。加大补贴政策和相关信息公开宣传力度,强化政策实施的指导监督,全面落实农机购置补贴政策,引进、试验示范和推广适宜我县机械化生产的先进、适用、安全农机,保障农机装备有效供给;整合农机资源,将农机智能化、信息化与规模化、专业化、集约化服务相结合,促进农机装备更新换代和优化升级,为乡村振兴战略实施提供装备保障和技术支撑,补贴资金结算率达到90%以上,新增农机总动力1.2万千瓦,以农业社会化服务项目实施为契机,以示范社创建为抓手,提升农机合作社服务能力和水平。 积极开展农机新技术培训和示范推广,着力提升油菜、玉米机械化播种(栽插)和收获、水稻机插等主要作物薄弱环节机械化水平,全力推进主要农作物生产全程机械化。

28大力建设现代农业科技推广服务体系。坚持科教兴农战略,把农业科技摆上更加突出的位置,深入开展农业技术研究推广和科技成果转化工作。推进基层农技队伍优化结构、提升能力、降低空编率,健全基层农技推广体系。加大对各类经营性服务组织的支持力度,引导其广泛参与农业产前、产中、产后全年全程服务以及商品化托管和专业化服务。引入项目管理机制,积极探索政府购买农技推广服务,支持各类社会力量广泛参与农业科技推广。

29切实加强农村污染治理和生态环境保护。认真落实《农业农村污染治理攻坚战行动计划》规定任务,到2020年,实现“一保两治三减四提升”。2019 年实现化肥、农药使用量零增长,农业皮弃物综合利用率明显提高,秸秆综合利用率达到96.27%,强化耕地土壤污染管控与修复。构建农产品产地环境监洲网,完成第二次全国农业污染源普查工作,全面压实农业生态环境保护与水土气污染治理三大战役行动责任,聚焦中央,省环保督察反馈的突出问题,群众投诉举报的热点难点,开展专项治理行动,全部按时办结销号。实施禁渔制度,打好违法捕捞整治攻坚战,落实资源养护措施,推进水生态修复。

6.加强系统自身建设,凝聚干事创业强大合力

30持续推进党风廉政建设。严格落实中央八项规定,省委省政府十项规定及细则,市委市政府七项规定实施细则,县委县政府六项规定,进一步筑牢拒腐防变的思想道德防线。继续整治“四风”问题特别是形式主义、官僚主义新表现,持续开展“党员干部利用地方特产谋取私利问题”专项整治活动。深刻汲取蒲波案深刻教训,抓好党员干部、公职人员“赌博敛财”问题专项整治,切实开展以案促改工作。坚持以人民为中心,以群众满意为目标,加大农业工作服务力度,坚决杜绝门难进、脸难看、事难办情况发生。认真搞好民主评议工作,加大社会公开力度。落实好民主集中制,选优配好干部。持续推进党风廉政建设,加大正风肃纪力度,聚焦资金分配、招标投标、补贴发放等重点领域,抓好廉政风险防控。强化制度建设,抓好主体责任,坚持零容忍,惩治“微腐败”,对行业管理的项目资金开展审计调查,加大惠农政策落实情况监督检查力度,坚决防止跑冒滴漏、吃拿卡要、权力寻租,切实解决损害群众利益的不正之风问题。

31切实加强党的建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深刻领会习近平总书记对四川系列重要论述指示及省委、市委、县委全会精神,开展形式多样的学习培训活动,努力在学懂弄通做实上下功夫,全面掌握共丰富内涵、精神实质和核心要义。抓好载体建设,持续深入开展党员积分制管理、“三亮三比三评两争创”、中层干部“四诺”等活动,不断提升机关党的建设质量和水平,推动机关党建工作走在前列,为全县加快建设四川三产融合示范县和深度参与川渝合作示范区、打造绵阳南向东出战略支点提供坚强组织保证,以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。

二、部门预算单位构成

农业农村局下属单位 93 个,其中行政单位 1 个(农业农村局机关);参照公务员法管理的事业单位 4 个(农村人居环境和能源开发中心、农机监理站、农村合作经济管理站、动物卫生监督所);其他事业单位 89个(主要包括:63个镇乡畜牧站、14个片区农机站等)。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,农业农村所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。农业局2019年收支总预算     10640.77万元。

(一)收入预算情况

农业农村局2019年收入预算10640.77万元,其中:一般公共预算拨款收入10140.77万元,占95.30%;政府性基金预算拨款收入500万元,占4.70%。

(二)支出预算情况

农业农村局2019年支出预算10640.77万元,其中:基本支出6220.77万元,占58.46%;项目支出4420万元,占41.54%。

四、财政拨款收支预算情况说明

农业农村局2019年财政拨款收支总预算10640.77万元。收入包括:一般公共预算拨款收入10140.77万元, 政府性基金预算拨款收入500万元。

支出包括:教育支出12.10万元、社会保障和就业支出691.86万元、卫生健康支出225.44万元、城乡社区支出500万元、农林水支出8796.26万元、住房保障支出415.11万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

农业农村局2019年一般公共预算当年拨款10140.77万元,比2018年预算数增加2848.69万元。主要是机构改革后,因机构合并,人员经费与公用经费增加,以及纳入预算项目增加。
    (二)一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出12.10万元,占0.12%;社会保障和就业支出691.86万元,占6.82%;卫生健康支出225.44万元,2.22%;农林水支出8796.26万元,占86.74%;住房保障支出415.11万元,占4.09%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):2019年预算数为12.10 万元,主要用于:部门在职人员参加外部培训的经费支出。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):2019年预算数为691.86万元,主要用于:部门在职人员基本养老保险单位匹配支出。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2019年预算数为225.44万元,主要用于:部门在职人员基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险单位匹配支出。

4.农林水(类)农业(款)事业运行(项):2019年预算数为4793.47万元,主要用于:在职人员工资、绩效、奖金、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费支出。

5.农林水(类)农业(款)病虫害控制(项):2019年预算数为1060万元,主要用于:病虫控制和检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜防治、检测等方面的支出。

6.农林水(类)农业(款)农产品质量安全(项):2019年预算数为65万元,主要用于:农业质量标准制定、实施和监督,投入品监管、残留监控,农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面支出。

7.农林水(类)农业(款)农业行业业务管理(项):2019年预算数为35万元,主要用于:农业农村政策研究、土地承包管理等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。

8.农林水(类)农业(款)农村公益事业(项):2019年预算数为222万元,主要用于农村公益事业及农村能源综合建设等方面。

9.农林水(类)农业(款)其他农业支出(项):2019年预算数为2538万元,主要用于:两个农场定额生活补助、农业项目管理费用等支出

10.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为366.80万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

农业农村局2019年一般公共预算基本支出6220.77万元,其中:

人员经费5803.29万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费417.49万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明农业农村局2019年“三公”经费财政拨款预算数19.6万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费12万元,公务用车购置及运行维护费7.6万元。

(一)因公出国(境)经费较2018年预算增长0%。主要原因是:我单位无公务出国(境)安排。 

(二)公务接待费与2018年预算减少20 %。主要原因是:严格按照八项规定等控制接待标准、接待范围和接待数量等。

(三)公务用车购置及运行维护费较2018年预算持平。

单位现有公务用车3辆,2019年无安排公务用车购置费。

2019年安排公务用车运行维护费7.6万元,用于3辆公务用车公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

农业农村局2019年政府性基金预算支出500万元,比2018年增加200万元;主要是生猪产业发展。

九、国有资本经营预算支出情况说明
  农业农村局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,农业农村局及下属单位的机关运行经费财政拨款预算为417.49万元,比2018年预算增加48.24万元,增长13.06%。
    (二)政府采购情况

2019年,农业农村局安排政府采购预算335万元,主要用于采购兽医用品、农用物资、办公设备、公车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理、专项工作委托业务等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年底,农业农村局所属各预算单位共有车辆3辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况
  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年农业农村局所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

6.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

9.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

10.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

11.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门用于安排的培训的支出。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.农林水(类)农业(款)事业运行(项):反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

15.农林水(类)农业(款)病虫害控制(项):反映用于病虫鼠害和疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗,种苗,捕杀补偿及劳务补助检疫监测等方面的支出。

16.农林水(类)农业(款)农产品质量安全(项):反映用于农业质量标准制定、实施和监督,投入品监管、残留监控,农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

17.农林水(类)农业(款)执法监管(项):指反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议、安全生产渔政、兽医医政、防疫检疫监督管理等方面的支出。

18.农林水(类)农业(款)农业行业业务管理(项):反映用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。

19.农林水(类)农业(款)农村公益事业(项):反映对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助。

20.农林水(类)农业(款)其他农业支出(项):反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

21.农林水(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

24.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

25.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
  

 

附件:表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2019年县级部门预算项目绩效目标

 

  • 三台县农业农村局2019年部门预算公开附表.XLS;