人大办

发布日期:2019-07-11 09:48 来源: 本站编辑 作者:吴曦 点击数: 字体:[  ]

三台县人大常委会办公室

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)单位职能简介

一、保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议在全县的遵守和执行。

二、领导或者主持县人民代表大会代表的选举;负责县乡人大的换届选举工作。

三、召集县人民代表大会会议。

四、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;根据县人民政府的建议,决定全县  国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

五、依法制定或修改自治条例和单行条例。

六、监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作,联系县人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

七、撤销下一级人民代表大会的不适当的决议。

八、撤销县人民政府的不适当的决定和命令。

九、依法进行人事任免。

十、在县人民代表大会闭会期间,补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

十一、指导乡镇人大工作。

十二、完成市人大常委会和县委交办的其他工作。

(二)三台县人民代表大会常务委员会办公室2019年重点工作

今年是中华人民共和国成立70周年,是全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的关键之年。县人大常委会将坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想和省委、市委、县委全会精神,紧紧围绕深化拓展“11331”发展战略,依法行使决定权、监督权、任免权,着力推动县委决策部署贯彻落实,着力加强和改进人大监督工作,不断深化讲忠诚有信念的政治机关、讲法治有权威的权力机关、讲责任有担当的工作机关、讲宗旨有情怀的代表机关建设,为加快建设四川三产融合示范县和深度参与川渝合作示范区、打造绵阳南向东出战略支点作出积极贡献。

一、坚持党的领导

1.始终坚定正确的政治方向。牢牢把握人大作为党领导下的重要政治机关的政治属性,牢固树立“四个意识”,切实增强“四个自信”,坚决做到“两个维护”,始终坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一,把依法办事、行使好人大职权与体现党委意图结合起来,把党的主张通过法定程序变成国家意志和全县人民的自觉行动。   

2.始终把人大工作置于党委的领导下。全面贯彻落实中央大政方针和县委决策部署,严格执行重大问题和重要事项向县委请示报告制度,找准人大工作与全县中心工作的切入点和着力点,自觉把党的领导贯穿于人大工作的全过程,落实到依法履职的各方面。

二、认真行使重大事项决定权

3.贯彻落实讨论决定重大事项制度。认真贯彻落实县委《关于健全和落实人大讨论决定重大事项制度、各级政府重大决策出台前向本级人大报告的实施意见》,及时修订印发县人大常委会讨论决定重大事项的相关规定。

4.依法讨论决定重大事项。着眼改革、发展、稳定大局,制定人大讨论决定重大事项年度计划,围绕事关三台发展的重大事项,依法作出决议、决定,加强对决定决议执行情况的监督。

5.加强与“一府两院”的沟通协调。建立协调沟通机制,及时召开联系会议,通报讨论决定的重大事项和重大决策安排,充分发挥人大代表和常委会组成人员的作用,把公众参与、专家论证、风险评估、合法性审查、集体讨论决定的各个环节做到位,确保监督与被监督无缝衔接。

三、做实监督工作

6.围绕加快建设四川三产融合示范县开展监督。着力推进经济高质量发展,听取和审议县人民政府关于国民经济和社会发展执行情况的报告,对民营经济发展情况、现代农业园区建设情况开展专题视察调研,对农村新型经营主体发展状况开展专题调查;着力推进农文林旅深度融合发展,听取乡村旅游工作开展情况的报告。

7.围绕打造深度参与川渝合作示范区开展监督。着力推动产业协作共兴,对我县2018年招商引资(工业)项目落实情况进行专题调研;着力推动人文深度交流,对我县文化市场管理工作情况进行专题调研,对三台博物馆名人书画进行挖掘整理,编印《三台博物馆馆藏名人书画撷珍》书籍。

8.围绕打造绵阳南向东出战略支点开展监督。对县人民政府关于打造绵阳南向东出战略支点交通建设推进情况开展专题视察,着力推进现代基础设施体系建设。

9.围绕财政预决算审查和国有资产管理开展监督。实行财政预算联网监督;开展财政预(决)算、部门预算审查,加强对支出预算和政策的审查监督,推进审查监督重点向支出预算和政策实施效果拓展,全面落实预算绩效管理。实施乡镇财政预算备案审查;听取和审议财政预算执行和其他财政收支审计情况的报告,听取县人民政府审计查出问题整改情况的报告,听取和审议财政预算调整,审查和批准地方政府债务限额,听取县人民政府国有资产经营管理情况等报告,加强对国有资产的监督。

10.围绕社会民生热点开展监督。立足全县中心工作、重点工作和人民群众关心的热点、难点问题确定监督议题。围绕全面创新改革、环境保护、教育卫生、社会保障、城市管理、民族宗教、安全生产等民生问题,重点对乡村振兴、医疗保障等工作开展专项视察调研。对水污染防治等社会关注高、事关群众切身利益的问题进行专题询问。

四、推进依法治县

11.促进法治三台建设。深入推进法治宣传教育,进一步推进宪法学习宣传贯彻,弘扬宪法精神。重点对四川省河道管理条例、预算法、治安管理处罚法、村民委员会组织法、义务教育法、城市规划法等法律法规贯彻情况开展执法检查。对我县扫黑除恶专项斗争工作情况开展专题调研,配合做好市人大常委会委托我县开展的执法检查和立法前的调研工作。

12.加强司法监督。听取和审议县人民法院关于2-3年基本解决执行难工作情况的报告听取县人民检察院公益诉讼工作情况的报告,努力维护社会公平正义,维护司法公正。

13.加强规范性文件备案审查。加强备案审查制度和能力建设,坚决维护宪法权威和法制统一。充分发挥法律专家库成员作用,提高规范性文件备案审查工作水平。

14.做好群众来信来访工作。坚持常委会领导信访接待、机关离开领导岗位的领导干部轮流接待群众制度,开展领导干部下访活动,推动群众合理诉求解决。

五、依法做好选举任免工作

15.依法行使人事任免权。坚持党管干部原则与人大依法选举任免相统一,坚持任前法律考试、任命人员供职发言、颁发任命书、向宪法宣誓制度,规范任免工作程序。

16.加强对任命人员的监督。注重任前监督与任后监督相结合,坚持任命人员述职报告制度,对县人大常委会任命的部分县人民法院、县人民检察院工作人员和县人民政府组成部门主要负责人开展述职评议,并将结果向县委报告,促进评议结果的运用。

六、加强代表工作

17.发挥“代表机关”作用。抓好“人大代表之家”运行管理,继续办好《代表之声》。坚持有计划地邀请县人大代表列席常委会议和随后的座谈会,参与视察、调研、执法检查、专题询问、述职评议等活动,支持和保障代表深入基层、深入群众,发挥代表在了解民情、反映民意、集中民智方面的作用。

18.组织代表履职培训。按照届内全覆盖要求,有计划的组织市、县人大代表、人大干部参加各级人大业务学习培训,增强培训的针对性和实效性。指导代表小组按要求适时开展活动,提高代表履职能力和水平。

19.深化“双联”工作。继续深入开展县人大常委会组成人员联系代表、人大代表联系群众的“双联”活动。持续在各级人大代表中深入开展“脱贫攻坚——人大代表再行动”活动。在芦溪、塔山、古井等镇试点建立民生实事代表票决制工作,及时总结经验,逐步在全县推开,年内实现乡镇全覆盖。

20.加强代表建议办理和督办工作。坚持常委会领导牵头督办重点建议制度,全年重点督办代表提出的建议不少于10件。加强代表议案建议提出的业务培训,提高议案建议质量。规范建议办理流程,提高建议办理的质量、实效和水平,适时集中视察建议办理情况,开展代表建议办理工作“回头看”,并将办理情况在人代会上书面报告。

21.深入开展代表述职活动。坚持按计划组织部分市人大代表向原选举单位述职,并接受测评,县人大代表向原选区选民述职,并接受评议,搭建代表与选民沟通联系的平台,继续完善县、乡人大代表履职监督机制和结果运用办法。

七、指导乡镇(街道)人大工作

22.加强业务培训和指导。召开全县人大工作会议,安排部署年度人大工作;组织乡镇人大主席、人大干事开展多种形式的学习培训。

23.加强 “人大代表之家” 规范化建设。续指导乡镇人大主席团做好“人大代表之家” 规范化建设,重点建设6个乡镇“人大代表之家”示范点。指导乡镇人大主席团管好、用好“人大代表之家”,开展好代表接待选民日等活动。

24.加强对乡镇人大主席团、人大街道工委的指导。继续坚持常委会领导分片联系乡镇人大工作制度,指导乡镇人大主席团依法有序开展工作,召开好每年两次人大会议等相关工作,指导人大北坝街道工委探索建立街道议政会制度,提升人大工作整体水平。

八、狠抓机关自身建设

25.进一步加强政治思想建设。深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想,高质量开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,常态化推进“两学一做”学习教育,扎实开展“四讲四有”人大机关建设。

26.进一步加强常委会领导班子建设。深入实施“党建引领突破年”,全面落实党风廉政建设主体责任、党建工作第一责任人责任和“3+2”书记项目,落实中央八项规定精神,深入纠正“四风”;认真完成县委安排的重点项目推进工作,切实做好联系乡镇、村、社区、河长制等工作,巩固联系村脱贫成果。

27.进一步加强制度建设。围绕人大监督、讨论决定重大事项、人事任免、代表工作等,进一步健全人大工作组织制度、工作制度和议事程序。

28.进一步加强队伍建设。突出抓好人大代表、常委会组成人员、机关干部三支队伍建设,着力改善代表结构,优化常委会、专门委员会组成人员知识和年龄结构;强化人大干部责任意识和使命意识,提振攻坚克难、干事创业的精气神,打造忠诚、干净、担当的常委会机关干部队伍。

29.进一步加强人大专家库建设。充分发挥财政预(决)算、法律、历史文化、人大理论研究等专家库作用,建立城环资委专家库,弥补专业人才不足,提高人大对专业领域监督准确度。

30.进一步探索创新监督机制。坚持公民旁听人代会、常委会、公开征集监督议题等制度,进一步创新监督方式,建立人大常委会跟踪监督管理办法,不断改进完善会议审议、调研视察、专项评议等监督方式。

31.进一步提升人大机关形象。进一步办好《人大工作》《调查与研究》《人大公报》,发挥“三台人大”微信公众号作用,积极做好新媒体时代人大宣传工作,广泛宣传全县人大工作特色、亮点和代表履职风采,为人大依法行使职权营造良好舆论环境。

二、部门预算单位构成

三台县人民代表大会常务委员会办公室没有下属二级预算单位 。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、转移性收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。三台县人民代表大会常务委员会办公室2019年收支总预算 1982.14 万元。

(一)收入预算情况

三台县人民代表大会常务委员会办公室2019年收入预算 1982.14万元,其中:一般公共预算拨款收入 1982.14万元,占 100%;无政府性基金预算拨款收入、事业收入 。

(二)支出预算情况

三台县人民代表大会常务委员会办公室2019年支出预算1982.14万元,其中:基本支出 1132.14 万元,占 57.12 %;项目支出850 万元,占 42.88 %。

四、财政拨款收支预算情况说明

三台县人民代表大会常务委员会办公室2019年财政拨款收支总预算1982.14万元。收入包括:一般公共预算拨款收入1982.14万元,无政府性基金预算拨款收入。

支出包括:一般公共服务支出 1777.25 万元、教育支出2.16万元、社会保障和就业支出105.03万元、医疗卫生与计划生育支出 32.14 万元、农林水支出2.54万元、住房保障支出63.02万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

三台县人民代表大会常务委员会办公室2019年一般公共预算当年拨款 1982.14万元,比2018年预算数增加496.75 万元。主要是    人员经费、项目支出增加。
    (二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1777.25万元,占 89.66 %;教育支出 2.16万元,占0.11  %;社会保障和就业支出 105.03万元,占5.3 %;医疗卫生与计划生育支出 32.14万元,占1.62  %;农林水支出2.54万元,占0.13  %;住房保障支出 63.02 万元,占 3.18%.

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):2019年预算数为 927.25万元,主要用于:三台县人民代表大会常务委员会办公室正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。
  2.一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项):2019年预算数为765万元,主要用于:三台县人民代表大会常务委员会办公室开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。如:人大代表培训、视察会议费、办公费、差旅费等的等日常公用经费支出。
  3.一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项):2019年预算数为85万元,主要用于:人民代表大会会议费、常委会会议费、办公费、差旅费等日常公用经费支出。
  4.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):2019年预算数为2.16 万元,主要用于:部门在职人员参加外部培训的经费支出。
  5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):2019年预算数为105.03万元,主要用于:部门在职人员基本养老保险缴费的经费支出。

6.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2019年预算数为32.14万元,主要用于:部门在职人员职工基本医疗保险缴费等的经费支出

7.农林水(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):2019年预算数为2.54万元,主要用于:按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,单位职工遗属生活补助。

8.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为63.02万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

   三台县人民代表大会常务委员会办公室2019年一般公共预算基本支出1132.14万元,其中:

人员经费 937.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 194.53万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

三台县人民代表大会常务委员会办公室2019年“三公”经费财政拨款预算数6万元,其中:因公出国(境)经费  0万元,公务接待费 6万元,公务用车购置及运行维护费 0万元。

(一)无因公出国(境)经费

(二)公务接待费与2018年预算减少40%。主要原因是:根据规定严格控制支出,“三公”经费减少。

(三)无公务用车购置及运行维护费

单位无公务用车辆,2019年无公务用车购置费。

2019年无公务用车运行维护费 、公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

三台县人民代表大会常务委员会办公室2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明
 三台县人民代表大会常务委员会办公室2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,三台县人民代表大会常务委员会办公室机关参照公务员法管理的事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 194.53万元,比2018年预算增加18.83万元,增长10.71%。
    (二)政府采购情况

2019年,三台县人民代表大会常务委员会办公室安排政府采购预算 112万元,主要用于组建预算联网审查网络、采购办公设备等。

(三)国有资产占有使用情况

   截至2018年底,三台县人民代表大会常务委员会办公室共有车辆 0辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况
  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年三台县人民代表大会常务委员会办公室所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
    7.一般共公服务(类)人大事务(款)行政运行(项):单位及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

8.一般共公服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项):是指代表培训、视察会议费、办公费、差旅费等的等日常公用经费。                                                                                                                                              

9. 一般共公服务(类)人大事务(款)人大会议(项):主要指县人代会、常委会会议费、差旅费等的等日常公用经费

10.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):是指部门在职人员参加外部培训的经费支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):是指部门在职人员基本养老保险缴费的经费支出
    12.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
  13.农林水支出(类)扶贫支出(款)其他扶贫支出(项):是指部门扶贫第一书记生活补助等支出。

14.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):是指部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

 

附件:表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2019年县级部门预算项目绩效目标

 

  • 2019年部门预算公开附件2.xls;