中共三台县委巡察工作领导小组办公室

发布日期:2019-07-11 09:22 来源: 本站编辑 点击数: 字体:[  ]

中共三台县委巡察工作领导小组办公室

2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)县委巡察办职能简介

贯彻落实中央、省委、市委、县委关于巡察工作的决策部署,切实履行统筹协调、指导督导、服务保障的工作职责。

1.向市委巡察办和县委巡察工作领导小组报告工作情况,传达贯彻中央、省委巡视办、市委巡察办和县委巡察工作领导小组的决策和部署。

2.统筹、协调、指导县委巡察组开展工作。

3.承担有关政策研究、制度建设等工作,组织起草县委巡察工作规划、年度计划、年度巡察工作总结等重要材料。

4.对县委巡察工作领导小组交办的任务进行督办。

5.配合县纪委监委机关、县委组织部及有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。负责做好与县纪委监委机关、政法机关和组织、宣传、审计、信访等部门的沟通衔接工作。

6.完成县委和县委巡察工作领导小组交办的其他任务。

(二)县委巡察办2019年重点工作

一是切实做好中央、市委巡视巡察整改工作。二是完成3轮常规巡察,对30个单位进行 “政治体检”,并对巡察中涉及乡镇所辖的村(社区)进行延伸巡察。三是建章立制,按照市委巡察办工作要求,完成《中共三台县委巡察工作领导小组工作规则》等制度印发。

二、部门预算单位构成

中共三台县委巡察工作领导小组办公室无二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,县委巡察办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。中共三台县委巡察办2019年收支总预算154.45万元。

(一)收入预算情况

中共三台县委巡察办2019年收入预算154.45万元,其中:一般公共预算拨款收入154.45万元,占100%;无政府性基金预算拨款收入。

(二)支出预算情况

中共三台县委巡察办2019年支出预算154.45 万元,其中:基本支出 54.45万元,占35.3%;项目支出100万元,占64.7%。

四、财政拨款收支预算情况说明

中共三台县委巡察办2019年财政拨款收支总预算154.45万元。收入包括:一般公共预算拨款收入154.45万元, 无政府性基金预算拨款收入。

支出包括:一般公共服务支出145.49万元、社会保障和就业支出5.6万元、住房保障支出3.36万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共三台县委巡察办2019年一般公共预算当年拨款154.45万元,比2018年预算数减少3.54万元。主要减少一般公共服务支出。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出145.49万元,占94.2%;社会保障和就业支出5.6万元,占3.63%;住房保障支出3.36万元,占2.17%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):2019年预算数为145.49万元,主要用于:中共三台县委巡察办正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
  2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为5.6万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。  

3.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为3.36万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。  

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共三台县委巡察办2019年一般公共预算基本支出54.45万元,其中:

人员经费46.90万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、对个人和家庭的补助。

公用经费7.55万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费工会经费、福利费、其他交通费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共三台县委巡察办2019年“三公”经费财政拨款预算数1.5万元,其中:公务接待费1.5万元,无因公出国(境)经费,无公务用车购置及运行维护费。

(一)无因公出国(境)经费。

单位2019年未安排因公出国(境)经费。

(二)公务接待费与2018年预算减少60%。主要原因是:严格执行八项规定精神,严格控制公务接待费用。

(三)无公务用车购置及运行维护费。

单位现无公务用车,2019年未安排公务用车购置费。2019年未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共三台县委巡察办2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

中共三台县委巡察办2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,中共三台县委巡察办机关运行经费财政拨款预为7.55万元,比2018年预算减少5.81万元,降低43%。
    (二)政府采购情况

中共三台县委巡察办2019年无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

2019年中共三台县委巡察办无公务车辆,无单价在200万元以上的大型设备,2019年未安排购置车辆及单价在200万元以上的大型设备。

(四)绩效目标设置情况
  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年中共三台县委巡察办所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
    7.……(类)……(款)行政运行(项):指xx单位及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
    8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):xx单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
  9.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

 

 

附件:表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2019年县级部门预算项目绩效目标

 

  • 2019年三台县委巡察办预算.XLS;