科学技术局

发布日期:2019-07-11 11:14 来源: 本站编辑 作者:吴曦 点击数: 字体:[  ]

三台县科学技术局2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)职能简介

三台县科学技术局贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于科技创新工作的决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对科技创新工作的集中统一领导。其主要职责是:

1、贯彻执行国、省、市创新驱动发展战略以及科技发展、引进国外智力规划和政策,拟订全县有关科技发展的规范性文件和政策措施,并组织实施。

2、统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制;优化科研体系建设,指导科研机构改革发展,推动企业科技创新能力建设,推进全县重大科技决策咨询制度建设。

3、会同相关部门提出科技资源合理配置的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设。组织拟订县级财政科技计划(专项、基金)并监督和实施,负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理。

4、编制全县重大科技专项方案并组织实施,统筹技术研发和创新,牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

5、组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施;拟订科学普及和科学传播规划、政策;指导农村科技进步和乡镇创新驱动发展等工作;指导科技型中小企业培育、科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

6、牵头全县技术转移体系建设,拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。统筹区域科技创新体系建设,指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设,推动科技园区建设。

7、负责全县科技监督评价体系建设和科技评估管理相关工作,指导科技评价机制改革,统筹科研诚信建设。组织实施全县创新调查和科技报告制度,指导全县科技保密相关工作。

8、负责引进国外智力工作。会同有关部门拟订全县重点引进外国专家计划,并组织实施。会同有关部门拟订出国(境)培训规划、计划并监督实施。

9、会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动高端科技创新人才队伍建设。组织开展国际科技合作与科技人才交流。

10、负责全县科学技术奖的评审组织工作。负责国家、省、市级科技奖励的审查、申报工作。

(二)2019年重点工作

2019年,三台县科技局在县委、县政府的坚强领导下,深入贯彻落实中央、省委、市委、县委关于创新驱动发展的战略部署,把科技创新能力作为决定三台竞争力和未来的关键因素,围绕加快建设四川三产融合示范县和深度参与川渝合作示范区、打造绵阳南向东出战略支点,突出科技创新主体培育、创新平台培育、新兴产业培育、创新人才培育、创新环境培育,促进科技与经济社会发展深度融合,为县域经济高质量超常规发展提供了强有力的科技支撑。截止目前,全县企业R&D经费支出1.09亿元,完成全年目标任务的111.2 %,重新认定国家高新技术企业2户,新发展3户,现有有效高企13户,完成全年目标任务108%;预计高新技术产业主营业务收入40.5亿元,完成全年目标任务的103.8%,新增科技型中小企业63户,完成全年目标任务的140%;科技型中小企业升为规上企业8家,完成全年目标任务133%;科技型中小企业年度评价入库35户,完成全年目标任务100%;科技成果转化项目7项,完成全年目标任务的140%;技术合同认定登记额3930万元,完成全年目标任务(3270万元)的120%;新增孵化器面积9233平方米,完成全年目标任务131%。获得“绵阳市2019年高新技术企业培育工作先进单位”、“绵阳市2019年全市技术合同认定登记工作优秀单位”、“绵阳市2019年科技创新工作先进单位”等荣誉称号。

二、部门预算单位构成

科技局为行政单位,无下属二级预算单位。县科技局机关行政编制11名。其中:局长1名,副局长2名;中层干部职数5名。年末在编人员5名。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,科技局的所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位为财政全额拨付单位,收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。科技局2019年收支总预算134.92万元。

)收入预算情况

本单位2019年收入预算134.92万元,其中:一般公共预算拨款收入134.92万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占 0%。

支出预算情况

本单位2019年支出预算134.92万元,其中:基本支出84.92万元,占 62.94%;项目支出50万元,占37.06%。

四、财政拨款收支预算情况说明

本单位2019年财政拨款收支总预算134.92万元。收入包括:一般公共预算拨款收入134.92万元, 政府性基金预算拨款收入0万元。

支出包括:社会保障和就业支出7.49 万元、住房保障支出4.49万元、农林水支出(其他扶贫)13.28万元、一般公共服务支出69.3 万元;项目支出50万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位为2019年新成立的单位,2019年一般公共预算当年拨款 134.92 万元

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

全年一般公共预算拨款收入134.92万元。其中科学技术支出109.66万元,占81.28 %;社会保障和就业支出7.49万元,占5.55 %;住房保障支出4.49 万元,占3.33%;农林水支出(其他扶贫)13.28万元,占9.84%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、科学技术支出(类):2019年预算数为119.3万元,其中科学技术管理事务(款)行政运行(项)94.3万元,技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项)15万元,科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)10万元,主要用于:本单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
    2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为7.49万元,主要用于:机关人员基本养老保险缴费。
     3.农林水(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):2019年预算数为13.28万元,主要用于:贫困村第一书记和聘用人员支出。
     4.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为4.49 万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

本单位2019年一般公共预算基本支出84.92万元,其中:

人员经费75.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费9.64万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

本单位2019年“三公”经费财政拨款预算数1.00万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.00万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)本单位为2019年机改新成立单位,故2018年无“三公”经费预算情况。

(二)公务接待费2019年预算1.00万元。

(三)公务用车购置及运行维护费2019年预算为0万元。单位现有公务用车0辆,2019年未安排公务用车购置费。

八、政府性基金预算支出情况说明

本单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,本单位机关运行经费财政拨款预算为9.64万元。   

(二)政府采购情况

本单位2019年无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

本单位为2019年新成立单位,2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年本单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
      7.……(类)……(款)行政运行(项):指本单位及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
      8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):本单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
     9.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

 

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附件:表1.部门收支总表

1-1.部门收入总表

1-2.部门支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.2019年县级部门预算项目绩效目标

三台县科技局2019年部门预算公开附件.xls