机关事务服务中心

发布日期:2019-07-11 09:45 来源: 本站编辑 作者:吴曦 点击数: 字体:[  ]

三台县机关事务服务中心

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)三台县机关事务服务中心职能简介

1.研究拟订全县机关事务管理工作的规章制度和后勤体制改革总体规划并组织实施;负责对全县机关事业单位后勤管理工作进行业务指导;指导全县机关事务管理工作。

2.负责全县机关事业单位国有资产综合管理工作。做好全县机关事业单位办公用房的分配、调整及维修项目的审核、申报等工作;配合相关部门做好公务用车改革工作。

3.负责全县公共机构节能监督管理工作。会同有关部门制定推动全县公共机构节能的规划、规章制度并组织实施,承担县公共机构节能工作领导小组办公室的日常工作。

4.研究拟订全县机关事业单位物业管理规章制度并指导实施。负责县级机关事业单位物业管理工作,指导乡镇机关开展物业管理工作;参与指导和协调县级机关事业单位精神文明建设、社会管理综合治理等社会事务管理工作。

5.承办县委、县人大、县政府、县政协交办的其他事项。

(二)三台县机关事务服务中心2019年重点工作

1、进一步抓好两个《办法》贯彻落实

2019年,按照中办、国办和四川省出台的两个《办法》要求,进一步落实对各镇乡、各部门宣传培训和业务指导,将办公用房、公务用车管理纳入正风肃纪专项整治内容,并通过“回头看”等方式,坚持常态化监督检查,确保两个《办法》贯彻到位、落实到位。

2、进一步抓各项业务工作

一是认真抓好公共机构节能工作。二是进一步做好公务用车管理工作。三是做好党政机关资产管理。四是进一步做好后勤服务保障。

3、进一步做好主动对接服务需求工作

围绕资产、公车、节能、后勤等服务项目,主动对接机关单位和干部职工需求,认真梳理问题,切实做好回应,抓好问题解决。

二、部门预算单位构成

三台县机关事务服务中心无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,三台县机关事务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。县机关事务服务中心2019年收支总预算967.28万元。

(一)收入预算情况

三台县机关事务服务中心2019年收入预算967.28万元,其中:一般公共预算拨款收入967.28万元,占100%。

(二)支出预算情况

三台县机关事务服务中心2019年支出预算967.28万元,其中:基本支出406.01万元,占41.97%;项目支出561.27万元,占58.03 %。

四、财政拨款收支预算情况说明

三台县机关事务服务中心2019年财政拨款收支总预算967.28万元。收入包括:一般公共预算拨款收入967.28万元。

支出包括:一般公共服务支出946.15万元、教育支出0.60万元、社会保障和就业支出9.89万元、卫生健康支出3.44万元、农林水支出1.27万元、住房保障支出5.93万元。
    五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

三台县机关事务服务中心2019年一般公共预算当年拨款967.28万元,比2018年预算数增加224.06万元。主要是人员经费增加、业务增多,项目增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出946.15万元,占97.82%;教育支出0.60万元,占0.06%;社会保障和就业支出9.89万元,占1.02%;卫生健康支出3.44万元,占0.36%;农林水支出1.27万元,占0.13%;住房保障支出5.93万元,占0.61%.

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-一般行政管理事务:2019年预算数为36.00万元,主要用于公务用车购置。

2.一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-事业运行2019年预算数为384.89万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、会议费、公务接待费等日常公用经费。

3.一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出:2019年预算数为525.27万元,主要用于专项业务工作的经费支出。

4.教育支出-进修及培训-培训支出:2019年预算数为0.60万元,主要用于:单位在职人员参加培训支出。

5.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:2019年预算数为9.89万元,主要用于:缴纳职工基本养老保险支出。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗:2019年预算数为3.44万元,主要用于:单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

7.农林水支出-扶贫-其他扶贫支出:2019年预算数为1.27万元,主要用于单位第一书记扶贫生活补助支出。

8.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:2019年预算数为5.93万元,主要用于:单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

   三台县机关事务服务中心2019年一般公共预算基本支出406.01万元,其中:

人员经费396.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、对个人和家庭的补助支出。

公用经费9.15万元,主要包括:办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

三台县机关事务服务中心2019年“三公”经费财政拨款预算数

485.50万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.50万元,公务用车购置及运行维护费484.00万元。

(一)因公出国(境)经费与2018年预算持平。 

(二)公务接待费比2018年预算减少16.67 %。主要原因是:严格执行八项规定,厉行节约。

(三)公务用车购置及运行维护费较2018年预算减少19.33%。主要原因是:严格执行各项财经纪律,加强管理,厉行节约。

单位现有公务用车 69辆,2019年安排公务用车购置费36.00万元。

2019年安排公务用车运行维护费448.00万元,用于69辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

三台县机关事务服务中心2019年没有使用政府性基金预算拨款

安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明
  三台县机关事务服务中心2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

三台县机关事务服务中心为事业单位,无机关运行经费。

(二)政府采购情况

2019年,三台县机关事务服务中心安排政府采购预算484.00万元,主要用于采购公务用车、公车维修、保险定点服务机构、公务用车租赁定点服务机构等。

(三)国有资产占有使用情况

   截至2018年底,三台县机关事务服务中心共有车辆52辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆、其他公务用车52辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况
  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年三台县机关事务服务中心所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 6.一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-一般行政管理事务:指购置公务用车支出。

7.一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-事业运行:指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
  8.一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出:指用于公务用车运行维护、物业管理、节能管理、公务用车平台建设等专项业务工作的经费支出。

9.教育支出-进修及培训-培训支出:指单位在职人员参加培训的经费支出。

10.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:指用于缴纳职工基本养老保险支出。

11.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗:指用于单

位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

12.农林水支出-扶贫-其他扶贫支出:指单位第一书记扶贫生活

补助支出。

13.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:指用于单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

 

附件:表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2019年县级部门预算项目绩效目标

 

  • 三台县机关事务服务中心2019年部门预算公开附表.xls;