团结水库管理局

发布日期:2019-07-11 09:46 来源: 本站编辑 作者:吴曦 点击数: 字体:[  ]

三台县团结水库管理局

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)三台县团结水库管理局职能简介

根据三台县政府批准的三定方案,团结水库管理局的基本职能是:

1、负责团结水库灌区12个镇乡的农田灌溉供水服务。

2、县管渠系工程和团结水库枢纽工程的维护管理及防洪渡汛工作。

3、负责灌区的蓄水、调水、配水和水费征收。

4、负责灌区水利工程建设项目的规划、设计 、报批、施工管理和竣工决算工作。

5、指导和协调镇乡农民用水者协会按章程开展镇管水利工程和供水管理工作。

6、负责单位的党建、综治安全、精神文明、信访稳定、创建创卫等综合工作。

7、承办县委、县政府和水行政主管部门交办的其他工作。

(二)三台县团结水库管理局2019年重点工作

(1)大力推进项目建设。一是加大跟踪力度,加快推进姚家垭支渠整治工程前期准备工作。二是完成现代化灌区2020至2035年项目的规划包装和储备工作。三是完成金太支渠、群天支渠的竣工验收、柯石支渠和大垭口支渠、新乐支渠、安平支渠、太安支渠整治工程的年度验收工作。全年完成项目建设投资1500万元,力争突破1600万元,全面推进大中型灌区渠系配套与节水改造。

(2)狠抓水利工程日常管护。积极争取县级国有公益性水利工程维修养护中央及省补助资金,加大水利工程整治和岁修力度,认真做好水库枢纽工程和渠系工程岁修和水毁工程的整治和维修养护,实现水利工程完好率达98%以上,输供水水损在2018年基础上减少3%。

(3)扎实抓好灌溉管理。加强输供水管理,切实做好灌区输供水调度,完成引蓄水3100万方,其中春水1500万方、秋水1600万方,充分满足灌区14.7万亩农田灌溉需要;加快推进水利事业改革,积极推进农业综合水价改革,努力实现水费收入250万元。

(4)坚持抓好防汛抗旱减灾。落实防汛抗旱减灾责任,加强值班值守,增强隐患排查治理力度,完善防汛预案,强化要素保障,做到“职责、人员、措施、经费”四落实,确保枢纽工程、渠系安全度汛。

(5)大力推进和谐灌区建设。认真落实信访稳定安全生产责任,细化工作举措,畅通诉求表达渠道,加大矛盾和不稳定因素的排查和化解力度,确保全局和谐稳定。

(6)切实加强河长制工作。认真加强河长制工作规范化管理,进一步落实职责和任务,完善相关制度;进一步明确了管护范围和内容,加强与镇乡和村社的沟通联系,强化管护责任,逗硬落实“四张清单”和“一库(渠)一策”保护方案,形成齐抓共管的格局;扎实开展四项行动,搞好库区和渠道环境整治和保护。

(7)全力狠抓脱贫攻坚。对贫困村着力从产业发展、基础设施建设、人居环境治理、提升服务能力等方面开展工作,对贫困户采取“一户一策”等方式,加大扶贫投入力度,做好政策宣传,开展感恩教育,确保 2019年贫困村按计划如期摘帽,贫困户全部脱贫,已脱贫户无返贫现象。

(8)统筹推进综合工作。加强统筹协调,深入推进精神文明建设、文明城市创建、统战、群团工作、党务政务公开、安全生产、信访稳定、综合治理、应急管理、目标督查、法治三台、“七五”普法、保密、档案等工作,确保全局各项工作整体推进。

(9)全面加强党的建设。以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为抓手,紧密围绕县委“11331”发展战略,全面落实新时代党的建设总要求,强化政治统领,深化思想统领,坚持“党要管党、从严治党”方针,进一步健全落实党建工作责任制,认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,落实落细“3+2”书记项目,持之以恒开展正风肃纪,扎实开展党风廉政建设,进一步严格党内组织生活,切实加强党的基层组织规范化建设,增强组织力、凝聚力、向心力、战斗力,为实现全局各项事业加快发展提供坚强组织保障。

二、部门预算单位构成

三台县团结水库管理局下属二级预算单位 1个,其中行政单位  0个,参照公务员法管理的事业单位 0 个,其他事业单位 1 个。主要包括:三台县团结水库管理局.

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,三台县水库管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业单位经营收入(指:农业水费收入)、;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、农林水支出。三台县团结水库管理局2019年收支总预算 812.84万元。

(一)收入预算情况

三台县团结水库管理局2019年收入预算 812.84万元,其中:一般公共预算拨款收入 614.84万元,占75.64 %;政府性基金预算拨款收入  0 万元,占 0 %;事业单位经营收入(指:农业水费收入)198 万元,占24.36 %。

(二)支出预算情况

三台县团结水库管理局2019年支出预算812.84万元,其中:基本支出 756.84万元,占93.11%;项目支出56 万元,占6.89 %。

四、财政拨款收支预算情况说明

三台县团结水库管理局2019年财政拨款收支总预算614.84   万元。收入包括:一般公共预算拨款收入 614.84万元, 政府性基金预算拨款收入0万元。

支出包括:农林水支出507.08万元、教育支出 1.62 万元、社会保障和就业支出 54.84 万元、卫生健康支出 18.40 万元、住房保障支出32.9万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

三台县团结水库管理局2019年一般公共预算当年拨款 614.84 万元,比2018年预算数或减少23.57万元。减少的主要原因是:

1、河长制工作经费减少7万元,

2、 团结水库大坝、渠道维修经费减少10万元,

3、因为单位有2人调出及1人调入等原因,导致工资减少6.57万元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

农林水支出507.08万元,占82.47%;教育支出 1.62 万元,占0.27%;社会保障和就业支出54.84万元,占8.92 %;卫生健康支出18.40万元,占2.99%;住房保障支出32.9万元,占5.35%            (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、农林水支出(类)水利支出(款)其他水利支出(项):2019年预算数为448.54万元,主要用于:三台县团结水库管理局正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险等社会保险、住房公积金等人员经费以及职工的工会经费、教育经费、福利费等日常公用经费。

2、农林水支出(类)水利支出(款)水利工程运行与维护(项):2018年预算数为56万元,主要用于:团结水库管理局水库枢纽工程及渠道的日常维修、水费补差(备注:水费补差是人民渠二处上调基本水费,但县政府根据团结水库灌区农民的实际情况,未增加农民负担,由县财政负担的部分)。

3、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):2019年预算数为2.54万元,主要用于:用于扶贫方面的支出。

4、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2019年预算数为1.62 万元,主要用于:部门在职人员参加外部培训的经费支出。
  5.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为32.9万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

6、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为54.84万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7、  卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2019年预算数为18.40万元,主要用于:部门基本医疗保险、工伤保险等社会保险缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

 三台县团结水库管理局2019年一般公共预算基本支出 558.84  万元,其中:

人员经费547.45万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费11.39万元,主要包括:培训费、工会经费、福利费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

三台县团结水库管理局2019年“三公”经费财政拨款预算数   万元,其中:因公出国(境)经费  0 万元,公务接待费  0 万元,公务用车购置及运行维护费  0 万元。

(一)因公出国(境)经费较2018年预算增长 0 %。主要原因是: 2019年及2018年财政拨款预算没有安排出国、出境经费。 

(二)公务接待费与2018年预算增长 0 %。主要原因是:主要原因是:2019及2018年财政拨款预算没有安排公务接待费。

(三)公务用车购置及运行维护费较2018年预算增长 0 %。主要原因是:2019及2018年财政拨款预算没有安排公务用车的购置及运行维护经费。

单位现有公务用车 1 辆,2019年没有安排公务用车购置费。

2019年安排公务用车运行维护费 0 万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

三台县团结水库管理局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明
  三台县团结水库管理局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,三台县团结水库管理局的机关运行经费财政拨款预算为 0 万元,比2018年预算增加0万元,增长(或降低)0  %。原因是2019年及2018年财政拨款预算没有安排机关运行经费。
    (二)政府采购情况

三台县团结水库管理局2019年无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

 截至2018年底,三台县团结水库管理局所属各预算单位共有车辆 1辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况
  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年三台县团结水库管理局所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

7、农林水支出(类)水利支出(款)其他水利支出(项):指团结水库管理局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

8.农林水支出(类)水利支出(款)水利工程运行与维护(项):指团结水库管理局用于水库枢纽工程及渠道治理工程运行与维护方面的支出,以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

9、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指团结水库管理局用于扶贫方面的支出。
    10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指团结水库管理局用于缴纳单位职工基本医疗保险支出。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指用于:按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

12、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指团结水库管理局用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指团结水库管理局用于:部门在职人员参加外部培训的经费支出。

 

附件:表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2019年县级部门预算项目绩效目标

 

  • 三台县团结水库管理局2019年预算报表公开.xls;