武都引水工程建设管理局

发布日期:2019-07-11 09:44 来源: 本站编辑 作者:吴曦 点击数: 字体:[  ]

三台县武都引水工程建设管理局

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)职能简介

贯彻执行国家、省、市有关水利工程建设管理的方针、政策和法律、法规,负责武引三台灌区的工程建设与维护、灌区管理、供水管理、水费收缴、防洪度汛等工作。

(二)三台县武引局2019年重点工作

1、关于建设四川三产融合示范县的主要举措和建议。三台武引坚持贯彻落实县委县政府决定,坚持“以武引工程支撑三台东路发展振兴”,努力做好渠系管理、运行维护,抓实抓细灌区供水工作、管理工作为三台东路23镇乡农业发展乡村振兴助力。建议加大对武引灌区渠系配套建设,完善武引工程体系,解决灌区“最后一公里”用水难的问题。

2、关于建设深度参与川渝合作示范区的主要举措和建议。三台武引在县委县政府的领导下,始终将祠堂湾水库工作作为重点工程,举全局之力,推进前期工作的开展,现完成23个专项报告建设,正组织相关部门加快推进水库可研,建成祠堂湾水库将支撑三台东路23镇乡的发展,为实现三台深度参与川渝合作示范区的目标奉献力量。

3、加强党建和党风廉政建设,提高干部队伍素质和自律意识。以深入实施 “11331”发展战略为契机,全面加强党的组织、思想、作风建设,提高干部队伍的战斗力和执行力;认真落实党风廉政建设责任制,加强干部党性修养,筑牢拒腐防变的思想道德防线,努力形成廉洁奉公、勤政高效的良好风气。

4、积极推进脱贫攻坚工作,确保县委县府部署的脱贫攻坚战工作目标同步完成。结合鲜花村的实际情况,全局下大力气巩固鲜花村脱贫攻坚工作,确保无返贫现象的发生。

5、加强工程建设与管理,完善工程建设管理制度。严格按照工程建设要求,切实对工程建设质量、进度、安全进行有效的监管,夯实工程基础。

6、积极做好冬季蓄水工作。根据灌区总体情况积极开展好冬季供水工作,同时指导和督促镇乡利用好降雨等有利时机做好所有水资源的塘库堰蓄水工作。

7、充分做好清淤清障和平台治理工作。一是督促镇乡做好渠道清淤除障工作,特别是平台清障,对30㎡以上障碍物组织专业施工队进行清理。二是运用交叉检查方式对各组责任区的清淤除障情况进行二次检查,并及时将检查情况反馈给辖区镇乡。三是督促各镇乡对查找出来的问题进行整改,并对整改落实情况进行复查。

8、全力做好项目资金争取工作。密切关注项目动态,搞好三台县工程项目整合,将项目及时上报省、市有关部门,加强同上级的联系,争取更多的项目落实到三台县武引工程灌区。争取祠堂湾水库建设项目早日开工

9、全力做好机关事业单位改革工作,深化单位内部改革。一是强化学习,深刻领会改革精神做到在思想上统一认识,与上级保持高度一致,并在工作中能准确把握事业单位改革的有关要求和政策,为下一步做好政策宣传和舆论引导,搞好政策解读。二是深化干部职工对改革的正确认识,争取社会各界的支持理解,营造良好氛围做好准备。进一步优化事业单位结构布局,理顺职责关系。

二、部门预算单位构成

三台县武都引水工程建设管理局下属二级预算单位0  个,其中行政单位 0 个,参照公务员法管理的事业单位 0 个,其他事业单位  1个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,三台县武引局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入、其他收入;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。三台县武引局2019年收支总预算 754.02 万元。

(一)收入预算情况

三台县武引局2019年收入预算754.02万元,其中:一般公共预算拨款收入356.02万元,占47%;事业单位经营收入283万元,占38 %,其他收入115万元,占15%;

(二)支出预算情况

三台县武引局2019年支出预算754.02万元,其中:基本支出599.02万元,占79%;项目支出155万元,占21%。

四、财政拨款收支预算情况说明

三台县武引局2019年财政拨款收支总预算356.02万元。收入包括:一般公共预算拨款收入356.02万元, 政府性基金预算拨款收入 0 万元。

支出包括:教育支出1.03万元、社会保障和就业支出35.43万元、卫生健康支出12.25万元、农林水支出286.06万元、住房保障支出21.26 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

三台县武引局2019年一般公共预算当年拨款356.02  万元,比2018年预算数减少4.68万元。主要是减少了节能环保支出及防汛抢险支出。
    (二)一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出1.03万元,占0.3%;社会保障和就业支出35.43  万元,占10 %;卫生健康支出12.25万元,占3.4%;农林水支出286.06万元,占80.3 %;住房保障支出21.26 万元,占6 %.

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2019年预算数为1.03万元,主要用于:部门在职人员参加外部培训的经费支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为35.43万元,主要用于:事业单位人员基本养老保险支出。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2019年预算数为12.25万元,主要用于:部门干部职工基本医疗缴费支出 。

4.农林水支出(类)水利(款)防汛支出(项):2019年预算数为40万元,主要用于:防汛业务支出。包括防汛物资购置管护、渠道防汛应急抢险工程。

5.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):2019年预算数为244.79万元,主要用于:水利方面的其他支出。包括人员工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出。

6.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):2019年预算数为1.27万元,主要用于:扶贫方面的其他支出。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为21.26万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

   三台县武引局2019年一般公共预算基本支出316.02   万元,其中:

人员经费308.76万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费7.26万元,主要包括:培训费、工会经费、福利费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

三台县武引局2019年没有使用“三公”经费财政拨款预算安排的支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

三台县武引局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明
  三台县武引局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

三台县武引局2019年未安排机关运行经费。

(二)政府采购情况

三台县武引局2019年无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年底,三台县武引局共有车辆3辆,车改后1辆待报废。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况
  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年三台县武引局所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

8.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

10.教育支出(类)进修及培训(款)培训(项):指各部门安排的用于培训的支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.卫生健康支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

13.农林水支出(类)水利(款)防汛(项):指防汛业务支出。

14.农林水支出(类)水利(款)其他水利(项):指其他用于水利方面的支出。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

17.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 

 

 

 

 

 

 

附件:表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2019年县级部门预算项目绩效目标

 

  • 三台县武引局2019年部门预算公开附表.xls;