气象局

发布日期:2019-07-11 16:11 来源: 本站编辑 作者:吴曦 点击数: 字体:[  ]

三台县气象局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)三台县气象局职能简介

基本职能:制定地方气象事业发展规划、计划,并负责组织实施;对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理;依法保护气象探测环境;在本行政区域内组织对重大灾害性天气跨地区、跨部门的联合监测、预报工作,及时提出气象灾害防御措施,并对重大气象灾害作出评估,为本级人民政府组织防御气象灾害提供决策依据;管理本行政区域内公众气象预报等专业气象预报的发布;制定人工影响天气方案,并在本级人民政府的领导和协调下,管理、指导和实施人工影响天气作业;组织管理雷电灾害防御工作;组织开展气象法制宣传教育,负责监督有关气象法规的实施,对违反《中华人民共和国气象法》有关规定的行为依法进行处罚,承担有关行政复议和行政诉讼。

主要工作:三台县气象局以地面气象观测、天气预报和气候预测、人工影响天气、雷电等气象灾害防御、农业气象服务等项目为主要工作。
    (二)三台县气象局2019年重点工作

1.进一步做好气象服务工作。围绕县域经济社会发展需求,以能力建设为核心,全面做好气象防灾减灾和为农气象服务。

2.大力推动科研工作。结合农业供给侧改革,组织人员开展特色农产品气象品质认证工作。

3.充实地方事业机构人员,强化防雷减灾管理,推动人影工作正常有序开展。

4.加强党建和气象文化建设。深化党风廉政建设,完善廉政风险防控体系。

5.加强安全生产工作,做到责任到人措施到位,及时发现安全隐患,坚决杜绝安全事故的发生。

二、部门预算单位构成

三台县气象局无下级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,三台县气象局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。三台县气象局2019年收支总预算92.96万元。

(一)收入预算情况

三台县气象局2019年收入预算92.96万元,其中:一般公共预算拨款收入92.96万元,占100 %。

(二)支出预算情况

三台县气象局2019年支出预算92.96万元,其中:基本支出   75.96万元,占81.71 %;项目支出 17万元,占18.29 %。

四、财政拨款收支预算情况说明

三台县气象局2019年财政拨款收支总预算92.96万元。收入包括:一般公共预算拨款收入92.96万元。

支出包括:社会保障和就业支出1.49万元、卫生健康支出0.46  万元、自然资源海洋气象等支出90.12万元、住房保障支出0.89万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

三台县气象局2019年一般公共预算当年拨款92.96万元,比2018年预算数减少7.54万元。主要是项目支出减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出1.49万元,占1.6%;卫生健康支出0.46万元,占0.49%;自然资源海洋气象等支出90.12万元,占96.94 %;住房保障支出0.89万元,占0.96%。
    (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出(类行政事业单位离退休(款关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为1.49万元,主要用于:基本养老保险缴费。
    2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2019年预算数为0.46万元,主要用于:职工基本医疗保险缴费。
    3. 自然资源海洋气象等支(类)气象事务(款)气象事业机构(项):2019年预算数为73.12万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

4. 自然资源海洋气象等支(类)气象事务(款)气象服务(项):2019年预算数为17万元,主要用于:人工影响天气、区域自动站维护维修、农经网维护。
    5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为0.89万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

   三台县气象局2019年一般公共预算基本支出75.96万元,其中:

人员经费74.84万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费1.12万元,主要包括:办公费、电费、公务接待费、工会经费、福利费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

三台县气象局2019年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.5万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)经费与2018年预算持平,均为0。

(二)公务接待费与2018年预算持平。

(三)公务用车购置及运行维护费较2018年预算减少100 %。

主要原因是:去年预算购置了人工影响天气专用车辆1台,并且去年将人工影响天气专用车计入公务用车统计。

单位现无公务用车,2019年未安排公务用车购置费。

2019年未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

三台县气象局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明
  三台县气象局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,三台县气象局无机关运行经费,与2018年预算相比持平。

(二)政府采购情况

2019年,三台县气象局安排政府采购预算2.5万元,主要用于采购办公设备。

(三)国有资产占有使用情况

   截至2018年底,三台县气象局共有车辆2辆,其中,特种专业技术用车2辆。

  2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况
  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年三台县气象局所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门缴纳的基本养老保险费支出。

    7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8.自然资源海洋气象等支出(类)气象事务(款)气象事业机构(项):指气象事业单位的基本支出。

9.自然资源海洋气象等支出(类)气象事务(款)气象服务(项): 指部门提供气象预报预测服务产品以及为国家安全、防汛抗旱、防雷、人工影响局部天气、农村建设、农牧业生产等提供气象服务方面的支出。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

 

附件:表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2019年县级部门预算项目绩效目标

 

  • 三台县气象局2019年部门预算公开附表.xls;