供销合作社联合社

发布日期:2019-07-11 10:42 来源: 本站编辑 作者:吴曦 点击数: 字体:[  ]

三台县供销合作社联合社

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)供销社职能简介

本部门主要职责是: 宣传贯彻党和政府的方针和政策,研究制定全县供销合作社发展规划,按照政府授权对重要农业生产资料进行组织、协调和管理,研究供销合作经济运行的重大问题,协调同有关部门、社会组织关系,提出扶持县域合作经济发展的政策性建议,维护农民合作经济组织的合法权益,积极参与和推进农业产业化经营,培育农产品市场,组织发展专业合作社、消费合作社等中介服务组织,加强商品供求、市场、信息服务体系建设,围绕建立和完善农业产业化服务体系,发展社区性、综合性、便民性社区综合服务社,做好企业、农村、农民服务工作,受政府委托,为全县农村集体合作商业搞好代管理工作,解决好供销社改革中的遗留问题,做好改制企业、新建企业党的工作、工会工作,承办县委、县政府及市委、市政府部门交办的其他事项。

二)供销社2019年重点工作

2019年我们将在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下,认真学习贯彻党的十九大精神和《中共中央国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》及省、市、县委《关于深化供销合作社综合改革的实施意见》,深入学习贯彻习近平总书记对四川工作的重要指示和对供销工作的重要指示批示精神,探索“供销社+农民合作社+小农户+精准贫困户”资金互助新模式,打好脱贫攻坚战,围绕实施乡村振兴战略,抓住全省农村综改示验示范区建设机遇,推进发展基层供销社组织建设,着力抓好农村产权流转交易服务,不断完善农村产权交易体系建设,通过服务“三农”,助推三台经济社会高质量发展和三台供销合作事业的振兴。主要做好以下几方面工作:一是进一步加强党建和反腐工作,扎实开展“固本强基、能力提升、效能风暴、清风三台”四大行动,推动“两学一做”学教活动常态化制度化,认真开展“庸、懒、散、浮、拖”现象的治理,强化各项制度建设和组织纪律,切实加强思想政治工作和干部职工队伍建设。二是组织建设及发展指标:发展村级供销社2个;建设农村综合服务社7个;发展农民专业合作社1个;开展以大田托管为主要内容的农业社会化服务,完成土地托管4万亩。三是农村产权抵押融资20笔,农村集体产权流转入场交易率100%。四是加强“涪城麦冬”证明商标使用管理,实现“涪城麦冬”贴牌销售良性起步。五是继续加强信访维稳工作,抓好重点人员的稳控和热点难点问题的疏导化解工作,确保稳定。六是千方百计抓好安全生产工作,特别是对下属企业的安全监管,实现无事故、无案件的安全生产目标。

二、部门预算单位构成

供销社为参照公务员法管理的一级预算单位,无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,供销社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部是一般公共预算拨款收入;支出包括:商业服务业等支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出。供销社2019年收支总预算467.28万元。

(一)收入预算情况

供销社2019年收入预算467.28万元,其中:一般公共预算拨款收入467.28万元,占100%;没有政府性基金预算拨款收入。

(二)支出预算情况

供销社2019年支出预算467.28万元,其中:基本支出367.28 万元,占78.60%;项目支出 100万元,占21.40%。

四、财政拨款收支预算情况说明

供销社2019年财政拨款收支总预算467.28万元。收入包括:一般公共预算拨款收入467.28万元, 无政府性基金预算拨款收入。

支出包括:商业服务业等支出404.56万元、社会保障和就业支出31.10万元、卫生健康支出9.71万元、住房保障支出18.66万元、教育支出0.7万元、农林水支出2.54万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

供销社2019年一般公共预算当年拨款467.28万元,比2018年预算数减少43.02万元。主要是由于项目资金减少。          

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

商业服务业等支出404.56万元,占86.58 %;教育支出0.7万元,占0.15%;社会保障和就业支出31.10万元,占6.66 %;卫生健康支出9.71万元,占2.08%;住房保障支出18.66万元,占3.99%.农林水支出2.54万元,占0.54%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项):2019年预算数为304.56万元,主要用于:供销社正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
  2.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)一般行政管理事务(项):2019年预算数为100万元,主要用于:供销社开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的其他项目支出。如:三台县农村产权交易中心运行、建设、深化供销社改革衔接工作支出、处理系统改制后遗留问题等。
  3.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):2019年预算数为0.7万元,主要用于:部门在职人员参加外部培训的支出。
  4.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为18.66万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项):2019年预算数为9.71万元,主要用于:事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为31.10万元,主要用于:机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

7.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):2019年预算数为2.54万元,主要用于扶贫方面的其他支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

  供销社2019年一般公共预算基本支出367.28万元,其中:人员经费327.32万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费39.95万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

供销社2019年“三公”经费财政拨款预算数2万元,其中:因公出国(境)经费 0万元,公务接待费 2万元,公务用车购置及运行维护费 0万元。

(一)因公出国(境)经费较2018年预算增长0%。主要原因是:2019年预算未安排出国(境)费用。 

(二)公务接待费与2018年相比预算减少33.33 %。主要原因是:继续执行“八项规定”,厉行节约。

(三)公务用车购置及运行维护费较2018年预算增长0%。主要原因是:2016年公车改革后,我单位已经没有公务用车,2019年没有预算公务用车相关经费。

单位现有公务用车0辆,2019年没有安排公务用车购置费。

2019年由于单位没有公务用车,所以没有预算安排公务用车运行维护方面支出。。

八、政府性基金预算支出情况说明

供销社2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明
 供销社2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,供销社单位机关运行经费财政拨款预算为39.95万元,比2018年预算增加1.76万元,增长4.6 %。
    (二)政府采购情况

供销社2019年无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

   截至2018年底,供销社所属各预算单位共有车辆0 辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
   2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况
  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年供销社所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

  2.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

6.商业服务业等支出(类)商业流通服务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开展日常工作的基本支出。

7.商业服务业等支出(类)商业流通服务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.商业服务业等支出(类)商业流通服务(款)其他商业流通事务支出(项):指单位除开展行政运行、一般行政管理事务以外其他用于商业流通事务方面的支出。

9.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指单位安排的用于培训方面的支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项):指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指行政机关及参公事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴经以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指用于扶贫方面的其他支出

附件:表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2019年县级部门预算项目绩效目标

  • 供销社2019年部门预算.xls;