中共三台县委党校

发布日期:2019-07-11 09:18 来源: 本站编辑 点击数: 字体:[  ]

中共三台县委党校

2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)三台县委党校职能简介

根据《中共三台县委办公室、三台县人民政府办公室关于印发中共三台县委党校、三台县行政学校机构编制方案》的通知(三委办发〔1997〕34号)核定职责为:

1.轮训和培训乡镇及县级机关副职等领导干部、后备干部及宣传理论骨干;2.研究和宣传党的理论,围绕党的中心任务和县委、县政府的部署,对全县重大问题开展理论研究,为教学和社会实践服务,为县委、县府决策服务;3.受县委委托,举办有关研讨班、理论班,研讨省、市、县委提出的重大理论和方针政策问题;4.负责对镇(乡)及有关企事业党校进行业务指导。

(二)三台县委党校2019年重点工作

县委党校、县行政学校、县社会主义学校2019年工作总体要求是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以党的政治建设为统领,以建设“西部领先、全国一流”县级党校为目标,以“常规工作抓规范、重点工作抓突破、创新工作抓探索、整体工作抓提升”为总体思路,坚持“党校姓党”根本原则,聚焦全县经济社会发展大局,全力抓好以教学、科研、资政为中心的各项工作,大力提升工作质量水平,为加快建设四川三产融合示范县和深度参与川渝合作示范区、打造绵阳南向东出战略支点提供有力的干部人才保障和智力支持,以优异成绩庆祝新中国成立70周年。坚持以党的政治建设为统领,大力营造良好政治生态;坚持以提升质量水平为重点,全力实现培训工作新突破;坚持以服务中心大局为导向,努力取得科研资政新成效;坚持以强化文化建设为取向,着力打造一流校园环境。

二、部门预算单位构成

党校下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、转移性收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。党校2019年收支总预算416.36万元。

(一)收入预算情况

中共三台县委党校2019年收入预算416.36万元,其中:一般公共预算拨款收入416.36万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元;事业收入0万元。

(二)支出预算情况

中共三台县委党校2019年支出预算416.36万元,其中:基本支出 223.36万元,占53.65%;项目支出193.00万元,占46.35%。

四、财政拨款收支预算情况说明

中共三台县委党校2019年财政拨款收支总预算416.36万元。收入包括:一般公共预算拨款收入416.36万元, 政府性基金预算拨款收入0万元。

支出包括:教育支出370.75万元、社会保障和就业支出22.39万元、卫生健康支出7.25万元、农林水支出2.54万元、住房保障支出13.43万元。
    五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

党校2019年一般公共预算当年拨款416.36万元,比2018年预算数减少16.89万元。主要是干部教育培训经费的减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出370.75万元,占89.05%;社会保障和就业支出22.39万元,占5.38%;医疗卫生与计划生育支出7.25万元,占1.74%;农林水支出2.54万元,占0.61%;住房保障支出13.43万元,占3.22%。
    (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育(类)进修及培训(款)干部教育(项):2019年预算数为369.75万元,主要用于:党校正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及干部教育培训、办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
  2.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):2019年预算数为1.00万元,主要用于:部门在职人员参加外部培训的经费支出。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项):2019年预算数为22.39万元,主要用于:由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2019年预算数为:7.25万元,主要用于:行政单位(包含实行公务员管理事业单位)基本医疗保险缴费经费。

5.农林水(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):2019年预算数为:2.54万元,主要用于:驻村第一书记扶贫经费支出。
  6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为13.43万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

   党校2019年一般公共预算基本支出223.36万元,其中:

人员经费198.49万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费24.87万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

党校2019年“三公”经费财政拨款预算数1.90万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.90万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)经费:本单位没有出国(境)人员。

(二)公务接待费与2018年预算下降5 %。主要原因是:按规定压减。

(三)公务用车购置及运行维护费:本单位没有安排此经费。

单位现有公务用车0辆,2019年未安排公务用车购置费。

2019年安排公务用车运行维护费0万元,用于0辆公务用按车公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

党校2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、 国有资本经营预算支出情况说明

党校2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,党校机关(参照公务员法管理的事业单位)的机关运行经费财政拨款预算为24.87 万元,比2018年预算减少1.07 万元,降低4.5%。
    (二)政府采购情况

党校2019年无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

 截至2018年底,党校所属各预算单位共有车辆0辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况
  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年党校所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

7.教育(类)进修及培训(款)干部教育(项):党校正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及干部教育培训、办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
  8.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):部门在职人员参加外部培训的经费支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项):由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):行政单位(包含实行公务员管理事业单位)基本医疗保险缴费经费。

11.农林水(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):党校驻村第一书记扶贫经费支出。
  12.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

附件:表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2019年县级部门预算项目绩效目标

  • 中共三台县委党校2019年预算公开附表.xls;