档案馆

发布日期:2019-07-11 10:38 来源: 本站编辑 作者:吴曦 点击数: 字体:[  ]

三台县档案馆2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)县档案馆职能简介

1、贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策。

2、集中统一管理县委和县政府机关团体等的重要文件档案资料。

3、依法接收、征集县直机关、团体、事业单位和镇乡、国有破产企业、其它组织和重要人员各种门类和载体的档案资料,并对进馆档案资料进行整理编目、科学管理、安全保管。

4、对保管期满的档案进行鉴定和销毁,对馆藏破损档案进行抢救、修复。区分馆藏档案开放与控制使用范围,依法向社会开放档案。

5、依法开展已公开现行文件和政府公开信息的收集、管理和利用服务工作。开发编研档案史料,举办爱国主义教育展览。

6、组织实施馆藏文件档案信息化建设工作,建立档案信息网络和电子文件中心。

7、完成县委交办的其他任务。

(二)县档案馆2019年重点工作

1、加大工作力度,确保国庆前完成三台县历史文化精品档案展馆建设工作,完善各项配套设施和人员培训。积极争取立项建设“三台县家谱馆”,拓展档案馆的社会功能。

2、抓好机改单位档案接收进馆工作。抓好民生档案的接收工作。继续开展“档案提前滚动进馆,同步进行数字化工作”,接收县级部门、镇乡档案移交进馆。启动第二批二级单位档案进馆工作。

3、继续加强宣传,广泛征集民间历史资料进馆。年内组织1—2次专题征集活动,扩大档案馆的社会影响力。

4、做好档案利用、开发工作,编辑出版《烽火家书》。继续开展抗战档案清查分类工作,启动《抗日战争档案汇编》项目档案筛选和扫描工作。

5、完善三台县档案馆数字档案馆管理系统建设,实现收集、管理、保存、利用及系统管理等功能。完成馆藏建国后档案数字化加工325万页并挂接提供利用,完成民国档案7万页的修裱、著录和数字化工作。

6、做好档案馆实物档案清理编目工作。完成国家重点档案目录采集工作。

7、加强安全管控体系建设,确保档案绝对安全。做好日常安全检查,发现安全隐患及时处理。

8、加强干部职工的业务培训。积极组织绵阳市档案学会三台会员小组依法依规开展学术研究与交流活动。

9、做好脱贫攻坚、党建、党风廉政建设、精神文明建设等中心工作及县委交办的工作任务。

二、部门预算单位构成

三台县档案馆属一级参照公务员法管理的事业单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,三台县档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。三台县档案馆2019年收支总预算566.19万元。

(一)收入预算情况

三台县档案馆2019年收入预算566.19万元,其中:一般公共预算拨款收入566.19万元,占100%。

(二)支出预算情况

三台县档案馆2019年支出预算 566.19万元,其中:基本支出236.19万元,占41.72%;项目支出330万元,占58.28%。

四、财政拨款收支预算情况说明

三台县档案馆2019年财政拨款收支总预算566.19万元。收入包括:一般公共预算拨款收入566.19万元。

支出包括:一般公共服务支出520.44万元、教育支出1万元、社会保障和就业支出21.96万元、卫生健康支出7.08万元、农林水支出2.54万元、住房保障支出13.17万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

三台县档案馆2019年一般公共预算当年拨款566.19万元,比2018年预算数增加77.78万元。主要是历史文化精品档案展馆建设经费增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出520.44万元,占92.19%;教育支出1万元,占0.17%;社会保障和就业支出21.96万元,占3.87%;卫生健康支出7.08万元,占1.24%;农林水支出2.54万元,占0.42%;住房保障支出13.17万元,占2.31%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务(类)档案事务(款)行政运行(项):2019年预算数为190.44万元,主要用于:三台县档案馆正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、接待费、工会经费、福利费、其他交通费等日常公用经费。

2、一般公共服务(类)档案事务(款)档案馆(项):2019年预算数为  330万元,主要用于:三台县档案馆的运行及设备维护费、档案数字化建设、历史文化精品档案馆建设、重点档案抢救保护等。

3、教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):2019年预算数为1万元,主要用于:在职人员参加外部培训的经费支出。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为21.96万元,主要用于:实施养老保险制度后,按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2019年预算数为17.8万元,主要用于:单位基本医疗保险缴费支出。

    6、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):2019年预算数为2.54万元,主要用于:扶贫的支出。

7、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为13.17万元,主要用于:按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

三台县档案馆2019年一般公共预算基本支出236.19万元,其中:

人员经费205.67万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费30.52万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

 三台县档案馆2019年“三公”经费财政拨款预算数1.9万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.9万元,公务用车购置及运行维护费 0万元。

(一)因公出国(境)经费较2018年预算增长0%。主要原因是: 无因公出国(境)费。

(二)公务接待费与2018年预算减少5%。主要原因是:厉行节约,严格控制接待人员、接待事由和接待标准。

(三)公务用车购置及运行维护费较2018年预算增长0 %。因车改单位无公务用车。

单位现有公务用车0辆,2019年未安排公务用车购置费。

2019年安排公务用车运行维护费0万元,用于0辆公务用车公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出。

政府性基金预算支出情况说明

三台县档案馆2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况说明
三台县档案馆2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

 2019年,三台县档案馆机关运行经费财政拨款预算为30.52万元,比2018年预算减少1.85万元,降低5.72%。

(二)政府采购情况

2019年,三台县档案馆安排政府采购预算482.9万元,主要用于采购办公设备、档案数字化建设、历史文化精品档案馆建设等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年底,三台县档案馆所属各预算单位共有车辆 0辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年三台县档案馆所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及水电费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
    7.一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项):指三台县档案馆用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
    8.一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项):三台县档案馆用于档案资料征集、档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理、档案信息资源开发、提供、利用,档案馆设备购置、维护,档案馆陈列展览等方面的支出。

9.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):三台县档案馆用于部门在职人员参加外部培训的经费支出。

10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):三台县档案馆用于实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):三台县档案馆用于缴纳单位基本医疗保险支出。

12、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):三台县档案馆用于办公室用来扶贫的支出。

13.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):三台县档案馆用于部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

 

 

 

附件:表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2019年县级部门预算项目绩效目标

 

 

  • 三台县档案馆2019年部门预算公开附表.xls;