教育和体育局

发布日期:2019-07-11 10:43 来源: 本站编辑 作者:吴曦 点击数: 字体:[  ]

三台县教育和体育局

2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)职能简介

1.贯彻执行党和国家教育体育工作的方针、政策、法律、法规和规章,研究并提出全县教育体育发展战略的建议,拟订教育体育工作的地方性政策、规章并组织实施。

2.拟订全县教育体育体制改革配套政策和教育体育事业发展规划,负责各级各类教育体育的统筹规划和协调管理,指导各级各类学校的教育体育教学改革和中小学布局结构的调整;组织编写审定地方教材;负责推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革;负责全县教体系统基本信息的统计、分析、发布工作,指导教育体育信息化建设工作。

3.负责管理全县的学前教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育、广播电视教育和网络教育;统筹规划、综合管理全县民办教育,规范民办教育办学秩序,促进民办教育事业健康发展;指导和管理各级各类学校的思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育、科技教育等工作;推进基础教育改革,全面实施素质教育。

4.负责全县教体系统自然科学和哲学、社会科学研究工作;指导开展教学研究、课程结构改革、课堂教学改革和经验交流活动。

5.统筹和指导全县教育督导工作,负责组织和指导中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作;指导基础教育发展水平和教学质量监测工作。

6.指导以就业为导向的职业教育改革与发展,负责全县职业教育的管理工作。

7.按照党中央、国务院和省、市、县有关政策规定,统筹管理本部门教育体育经费;参与拟订中央和省、市关于筹措教育体育经费、拨款、投资等措施及办法;监督全县教育体育经费的筹措和使用情况,指导国(境)外教育体育援助、贷款和合作项目的执行;负责各级各类学校的后勤服务、公用设施管理等工作。

8.负责全县教体系统教职工、教练员管理工作。统筹规划并指导各级各类学校教师和教练员队伍的建设;根据编制部门核定各学校(单位)的人员编制数,按照管理权限,合理配备教职工、教练员;加强师德师风建设,负责实施教师、教练员继续教育工作,指导教师、教练员资格制度的实施,指导和管理教职工、教练员专业技术职务(技术等级)的评审报批及聘用工作;指导教体系统人才队伍建设;负责学校领导班子和干部队伍建设,管理和指导全县教体系统党建工作和精神文明建设工作,按照干部管理权限,考核和聘(免)学校(单位)领导干部。

9.指导普通高等师范院校毕业生开展大学生就业创业工作。

10.负责教育体育方针、政策、法规的宣传,指导和管理全县教体系统的安全和稳定工作。 

11.负责管理全县的学历教育及其考试工作,负责普通高校、成人高校和普通高中阶段学校招生考试及成人教育自学考试的组织工作。

12.制定和组织实施全县各级各类学校教育体育技术装备和信息化建设计划,指导学校现代教育技术、远程教育的应用管理。

13.贯彻执行国家语言文字工作方针政策,指导普通话推广和普通话师资培训工作,承担县语言文字工作委员会的有关具体工作。

14.统筹规划全县群众体育发展。负责推进全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动全县国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设;指导公共体育设施建设,负责对公共体育设施的管理。

15.统筹规划全县竞技体育发展。指导体育训练、体育竞赛和运动员队伍建设;组织和统筹参加市级及市级以上综合运动会,承办县级综合性体育竞赛活动;负责组织协调县级综合性运动会的竞赛工作,协调运动员社会保障工作。

16.统筹规划全县青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。制定全县学校体育教育、青少年业余训练的规划和工作意见,并组织实施、督促和检查;指导和管理全县中小学体育测试工作协调和管理体育特长生的审定工作。

17.拟订全县体育产业发展办法,规范体育服务管理,推动体育标准化建设,负责监督管理体育彩票销售工作。

18.管理局直属学校和事业单位、各学区及镇乡中小学校,指导教育体育学会、协会、研究会等教育体育社团组织的工作。

19.指导教体系统的国际国内交流与合作;开展与港澳台的教育体育交流与合作;指导汉语国际推广工作;负责全县教体系统出国留学人员和外籍教师、教练、专家及留学人员的有关管理工作。

20.承担经县政府批准增加或保留的教育体育行政审批事项。

21.承办县政府交办的其他事项。

(二)2019年重点工作

2019年,局党委将紧紧围绕党的十九大对新时代教体事业提出的新要求,紧扣县第十三次党代会“11331”战略部署,勠力同心,砥砺践行,以全力实现“教体强县”和“幸福美丽三台”为教体人的不懈追求。

1.坚持问题导向,推进系统党建提质增效。一是加强党对教体工作的全面领导。坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。严格执行意识形态领域各项要求,强化学校(单位)网站、微信、微博等平台的监管,实行会议、讲座、论坛等报备和过程管理制度。推动中国特色社会主义理论体系进教材、进课堂、进头脑,持续培育和践行社会主义核心价值观。二是做好系统党建基础性根本性工作。组织召开2019年教体系统党建工作会暨党务干部培训会。探索开展“书记季考”1次,实施党建工作常规督查4次,印发党建工作任务清单6次,为民办幼儿园选派党建指导员68人,规范党费缴纳管理。认真落实基层党组织“三分类三升级”活动,筹备成立片区教育督导责任区党委和党总支。按计划发展党员42人,按要求完成2019年度“3+2”示范党组织申报工作。全系统“学习强国”APP覆盖率、使用率居全县第一,“绵州先锋”正能量值位列前茅。三是充分发挥共产党员先锋模范作用。坚持开展机关党建“半月坛”和“三亮三比三评”活动,大力实施党员名师工程。组织召开中国共产党成立98周年庆祝暨七一表扬大会。38个基层先进党组织、200名优秀共产党员、36个示范团队、36名优秀党务工作者、200个共产党员示范岗受到县教体局党委表扬。四是从严从实抓好党风廉政建设工作。坚持党员干部政策理论、会前讲纪学法学习制度。组织系统党员干部、公职人员学习《教育系统违纪违法案件警示录》,观看《严惩微腐败提升获得感》《蒙尘的初心》警示教育片,开展蒲波典型案例警示教育和“赌博敛财”问题专项整治活动。处置问题线索22件,对工作失察的3名校长进行谈话提醒;对违反工作纪律的1名校长、9名教师进行了诫勉谈话;对3名违反廉洁从业纪律和1名违反职业道德的教师进行了立案审查。

2.坚持德能并举,加强干部教师队伍建设。一是不断提升教师师德修养。深入开展师德师风大学习大讨论活动,严肃查处违规办班补课教师3人、体罚和变相体罚学生教师1人。筹备第35个教师节庆祝活动,评选推荐绵阳市师德标兵、优秀教师、最美乡村教师20名;评选三台县2019年“感动梓州十佳园丁”、“十佳乡村教师”、优秀教师、优秀教育体育工作者等各类先进410名。二是系统开展师资培训。分别完成国家级培训6期1650人次、省级培训3期97人次、市级培训6期1200余人次。开展县级教育管理及教学业务培训43期19700余人次。送教下乡4期800余人次参培,开展联合教研7期2200余人次参培。完成800余人次三级、四级职业技能检测。接受绵阳市政府教育督导团、绵阳市语委对三台县语言文字“三项工作”终结性督导。三是持续优化教师结构。重新调整中小学、幼儿园教职工编制,公开招聘教师340名、特岗教师60名。完成初中小学幼儿园教师资格认定现场确认116人,高中中职现场确认20人,清理特岗教师档案80人,教育人事档案数字化进程过半。组织近100名教师参加城乡及学区内支教走教、43人两次深入红原县开展党建及教育教学等全域帮扶。四是全力夯实教师保障。完成第二批1000余名特岗教师参加社保前期准备工作,按规定实施教师岗位聘用、薪级增资工作。多种形式丰富干部职工传统节日和业余时间文体生活;发放5名大病职工救助金0.5万元;建立国家级困难职工档案1名、省级困难职工档案2名;发放困难教职工生活救助金199人3.98万元、困难党员慰问金65人1.3万元。

3.坚持立德树人,培养新时代合格人才。一是加强中小学生思政教育。灵活运用思政课教学方式,将中小学生思政课与学科教学、群团活动、社会实践广泛融合,先后开展“新时代好少年”、“十佳百优”班主任评选和“书香三台和谐梓州”全民阅读、文轩教育杯“我为祖国点赞”征文及演讲比赛、纪念“五四”运动100周年、迎新中国成立70周年“我和我的祖国”快闪等系列活动。二是稳步推进德育美育改革。印发《2019年学校德育、美育改革与发展目标任务》文件。组织开展书法、美术教师公益培训活动2次,参加县新春晚会、闹元宵巡游及绵阳市级舞蹈大赛载誉而归,艺术教师代表观摩全国中小学生艺术节展演收获满满,绵阳市器乐大赛筹备工作有序推进。艺术教师支教走教工作卓有成效。创建市级特色少年宫2所、示范少年宫1所、文明校园4所、心理健康教育特色学校1所。10个单位、17名同志分别被评为绵阳市德育工作先进集体、先进个人。三是促进留守儿童健康成长。建立留守儿童网络信息管理库,筹建心理咨询室,配备专、兼职心理咨询教师,针对品德行为偏差和有心理障碍的留守学生开展心理咨询、心理矫正活动。定期举办书画展、演讲比赛、文艺演出等活动丰富留守儿童文体生活。成立各级家长学校和留守学生之家,集中举办家庭教育知识讲座。

4.坚持统筹兼顾,促进各类教育协调发展。一是促进学前教育健康发展。配合政协委员开展学前教育小组视察。有序推进城南、城北、梓州产城新区、西平、星火、金石、建设、新生、石亭幼儿园新建、潼川一幼、二幼改造和刘营、石安、乐安、景福、灵兴幼儿园改扩建项目。增加公办幼儿园生均公用经费10元/生.年。公开招聘农村小学附设幼儿班教师50名。二是聚力基础教育优质发展。加快城西职中、琴泉职中校舍改用义务教育学校进程。改革中小学教学质量评价机制,组织开展义务教育常规督查2次,集中对26所初中、27所小学开展质量提升研究活动。发挥名师工作室引领辐射作用,积极开展“群文阅读”课题研究。三是实现普高教育突破发展。坚持质量导向,实施《高中阶段教育普及攻坚计划》,加强高考综合改革研判和应对。完善、落实进城务工人员随迁子女参加高中阶段学校考试招生的政策措施,合理分配省级示范性公办普通高中统招生比例。四是推动职业教育长足发展。完成中职招生2000余人,新职教中心建成并投入使用。选派7人到贵州清镇职教城考察校园文化、5名专业负责人、骨干教师及学科带头人到省内优质中职学校跟岗培训。校企合作的“京东方班”学生教学实习、顶岗实习效果良好;三台电大学前教育专业262名毕业生通过双选会全部就业。四川幼专、刘营职中联办的学前教育五年制高职专科班进展顺利;刘营职中挂牌成立绵阳职业技术学院“高技能人才联合培养基地”。454人参加高职院校单独自主招生考试419人被录取;78人参加全国统一高考本科上线3人、专科上线75人,录取率100%。五是促使民办教育规范发展。严格准入机制,新审批民办学校20所。对172所民办学校作年检复核,开展小区配套幼儿园和校外培训机构专项治理,形成第一批《白名单》向社会公布。

5.坚持优势互补,助推西部体育强县建设。坚定西部体育强县建设战略目标,从提高地位、凝聚共识、强化举措着手,全力发挥体育在增强群众体质、促进经济建设、惠及民生福祉、助力乡村振兴、构建和谐社会中的重要作用。一是持续加大体育投入力度。争取到各项体育资金1200余万元,完成全县203个农民健身工程前期准备和足球广场、三台中学、三台一中球场改造项目招投标工作,稳步推进西平中学、塔山中学中央投资足球场建设项目;实现县体育馆、县体育场、全民健身中心等体育场馆免费或低收费接待健身群众7.5万人次;开展村、社体育场地调查,全县拥有各类体育场馆、场地1583个,农民体育健身工程622个。二是蓬勃开展全民健身活动。推进“太极•健身气功”和“三台足球”体育健身品牌打造,参与太极拳剑、健身气功习练、足球运动人数达20万人;加大“县—乡—村”三级健身网络建设,确保群众体育月月有主题、周周有比赛、天天在锻炼;举办“牛头杯•凤凰杯”乒乓球公开赛、绵阳市第四届跆拳道比赛等大型群众赛事活动8项次;引导鲁班、三元、立新等镇乡融合农体文旅开展特色赛事活动;督导县足球、篮球、乒乓球、武术、跳绳协会和太极拳剑中心、松鹤健身俱乐部开展活动、塑造品牌。三台籍艺术体操选手胡雨卉代表国家队全力备战东京奥运会;三台足球、体操、武术选手抓紧备战省十四运会。三是纵深推进学校体育工作。创新阳光体育运动形式,规范体育教学行为,落实学生每天至少锻炼1小时规定,学生体质不断增强,中考体考成绩显著提高。完成全县学校体育及校园足球全面督察和整改工作。组织开展“传统武术进校园”汇报展演、全县中小学校园足球总决赛等活动,大力传承优秀文化、提升竞技水平。截止目前,全县已创建国家、省、市体育人才培训基地或单位达60余个,数量和规模居全市前列。四是加速推进足球强县建设。纵深推进“全国青少年校园足球试点县”建设,全县经常性参与足球活动人数达12万人,校园足球三级联赛突破3000场。完成芦溪、八洞初中及职教中心足球场建设项目;推进西平、塔山、向阳中学中央投资足球场项目建设。10名足球苗子入选省校园足球联赛最佳阵容,12人接受省队专业训练。承办川北片区校园足球主客场联赛启动仪式,夺得“上港杯”全国青少年足球精英巡回赛绵阳站U10组亚军、川北片区赛小学男子女子甲组2个冠军、省最佳阵容遴选小学女子乙组冠军等荣誉。业余足球获赞四川县市区“第一联赛”名至实归。五是精心培育体育市场。积极引导、强化服务,形成以赛事经济为主体,包括体育健身、彩票销售、专业培训、体育用品、体育广告等为补充的体育产业。全县体育相关收入达到7000万元,拉动全县经济增长近亿元,带动体育从业人员近1000人。仅立新镇狂欢小镇大型水上游乐场接待人数就达上万人。

6.坚持政策引领,夺取教育扶贫全面胜利。一是实施精准资助。落实学前“三儿”保教费减免资助金4101人242.666万元、义教贫困住校生生活补助金15762人920.5万元;免除中职在校在籍学生学费2646人264.6万元,落实中职助学金2042人40.84万元,发放中职建档立卡贫困家庭学生特别资助金486人24.3万元、五月份价格补贴408人7344元;免除普通高中学生学费4171人191.86万元,发放助学金4170人417.75万元。发放从学前到大学建档立卡贫困家庭学生教育扶贫救助金842人100.85万元。7个社会团体向63名贫困生捐款8.98万元、向8所中小学捐物价值25万元。与国开行和农商行签订合作协议,筹备生源地信用助学贷款工作。二是做好控辍保学。聚焦“两不愁、三保障”,建好适龄儿童(少年)、建档立卡贫困学生就读台账;落实“六长责任制”,摸底掌握全县36959名0-20周岁适龄人口就学情况。全县适龄儿童和建档立卡贫困家庭子女均按时入学;通过特教学校就读、送教上门、随班就读等举措提高残疾儿童少年入学率至97.7 %。三是开展结对帮扶。选派5000余名教师深入全县村社参与结对帮扶工作。为联系帮扶的观桥镇拦江村、曙光乡柳桂村贫困户赠送价值9200元的凉被和27263元的化肥、鸡仔。选派10名教师开展援藏援彝支教工作。四是管好免费午餐。农村义教学校免费午餐全覆盖68518人。进行校园及周边食品安全和卫生防疫工作督查、整改,落实传染性疾病及季节性疾病防控工作。全面关停义教学校小卖部,完全实现义教学校及附属幼儿园食堂自主经营管理。

二、部门预算单位构成

三台县教育和体育局下属二级预算单位191个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位190个。主要包括三台县教育和体育局机关、三台县业余体校、三台县教育局退管办、三台县教研室、三台县一幼、三台县二幼、三台县三幼、三台县机关幼儿园、三台县七一小学、三台县二小、三台县三小、三台县四小、三台县潼川中学、三台县梓州中学、三台县建设中学、三台县万安中学、三台县向阳中学、三台县石安中学、三台县秋林中学、三台中学、三台县一中、三台县芦溪中学、三台县观桥中学、三台县塔山中学、三台县西平中学、三台县刘营职中、三台县乐安职中、三台县城西中学、三台县琴泉职中、三台县电大、三台县教师进修校、三台县特殊教育学校、塔山小学、联胜学校、槐树学校、柳池小学、龙树初中、龙树小学、白雀学校、双胜小学、忠孝小学、石安小学、双石小学、先锋小学、高堰小学、金鼓小学、永新小学、新德初中、新德小学、富顺初中、富顺小学、塞江小学、金光小学、三元初中、三元小学、芦桥小学、秋林小学、金玉小学、观桥小学、文台小学、方井学校、石亭学校、菊河初中、菊河小学、安居初中、安居小学、宝泉小学、郪江初中、郪江小学、建中初中、建中小学、西丰初中、西丰小学、新生小学、新生中学、德光小学、星火小学、曙光小学、鲁班学校、三柏学校、鲁班镇初中、太林学校、乐加初中、乐加小学、景福小学、方垭学校、茂隆学校、金星学校、紫河学校、黎明学校、广利学校、协和学校、双乐小学、古井初中、古井小学、新建小学、心妙学校、幸福初中、下新初中、下新小学、万安小学、进都小学、西平小学、峨山学校、朱君学校、建林学校、狮王学校、八洞初中、八洞小学、群益学校、凯河小学、跃进初中、跃进小学、上新初中、上新小学、乐安初中、乐安小学、黄林小学、天马小学、青杠小学、建平初中、建平小学、红星初中、红星小学、前锋小学、芦溪初中、芦溪小学、四平初中、永江初中、永江小学、建新小学、四平小学、立新初中、立新小学、辉坪学校、拦河学校、金石小学、金石中学、同德初中、同德小学、三秀小学、新鲁初中、新鲁小学、龙桥初中、龙桥小学、石桥学校、黎曙初中、黎曙小学、云同初中、刘营初中、刘营小学、转江小学、新乐初中、新乐小学、安宁小学、老马学校、里程初中、争胜小学、建设小学、花园初中、花园小学、光明小学、永明初中、永明小学、白庙小学、中太小学、中太初中、长乐小学、光辉学校、灵兴初中、灵兴小学、长坪初中、长坪小学、禾加初中、禾加小学、广化小学、慕禹小学、中新初中、中新小学、断石初中、断石小学、玉林学校、东塔小学、东塔初中、高山小学、百顷初中、百顷小学、一中初中部、北坝小学、芦溪幼儿园、三台县青少年活动中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,三台县教育和体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、转移性收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。三台县教育和体育局2019年收支总预算113240.11万元。

(一)收入预算情况

三台县教育和体育局2019年收入预算113240.11万元,其中:一般公共预算拨款收入106713.29万元,占94.24%;政府性基金预算拨款收入1276.22万元,占1.13%;事业收入4931.67万元,占4.36%;其他收入318.93万元,占0.28%。

(二)支出预算情况

三台县教育和体育局2019年支出预算113240.11万元,其中:基本支出98543.12万元,占87.02%;项目支出14696.99万元,占12.98%。

四、财政拨款收支预算情况说明

三台县教育和体育局2019年财政拨款收支总预算107989.51万元。收入包括:一般公共预算拨款收入106713.29万元, 政府性基金预算拨款收入1276.22万元。

支出包括:教育支出95985.41万元、文化旅游体育与传媒支出342.02万元、社会保障和就业支出11540.54万元、卫生健康支出24.99万元、农林水支出49.56万元、住房保障支出46.99万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

三台县教育和体育局2019年一般公共预算当年拨款106713.29万元,比2018年预算数增加2051.80万元。主要是政策性人员经费增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出94709.19万元,占88.75%;文化旅游体育与传媒支出342.02万元,占0.32%;社会保障和就业支出11540.54万元,占10.81%;卫生健康支出24.99万元,占0.02%;农林水支出49.56万元,占0.05%;住房保障支出46.99万元,占0.04%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项):2019年预算数为485.58万元。主要用于教体局机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项):2019年预算数为450.00万元。主要用于教体局开展因财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。如:三台县艺术教育支教走教活动开展、三台县校园风险防控体系建设。

3.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项):2019年预算数为130.00万元。主要用于教体局开展因财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。如:三台县优秀教师评选、庆祝2019年教师节及表彰费用。

4.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):2019年预算数为591.16万元。主要用于学前教育正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费;

5.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):2019年预算数为436.23万元。主要用于幼儿园因财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。如:学前三儿资助、公办幼儿园公用经费、建档立卡幼儿特别资助。

6.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):2019年预算数为35048.83万元。主要用于小学教育正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

7.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):2019年预算数为9687.00万元。主要用于义教学校因财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。如:农村义务教育学校免费营养午餐计划资金、义务教育学生免作业本费、清退代课教师定额补助费。

8.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):2019年预算数为28715.01万元。主要用于初中教育正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

9.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):2019年预算数为973.51万元。主要用于义教学校因财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。如:义务教育学校贫困住校生生活补助、义务教育学校安保资金。

10.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):2019年预算数为12650.01万元。主要用于高中教育正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

11.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):2019年预算数为440.00万元。主要用于高中教育因财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。如:普通高中贫困学生国家助学金、普通高中贫困学生免学费、三台中学校园文化及硬件系统升级、高中信息技术教育费、公办普通高中公用经费。

12.教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项):2019年预算数为142.40万元。主要用于教体局开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出,主要是普通高校建档立卡贫困学生特别资助。

13.教育支出(类)职业教育(款)职业高中教育(项):2018年预算数为2899.46万元。主要用于职业高中教育正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

14.教育支出(类)职业教育(款)职业高中教育(项):2019年预算数为40.71万元。主要用于职业高中开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出,主要是:中等职业教育免学费、中等职业教育贫困学生助学金、中等职业教育建档立卡贫困学生特别资助。

15.教育支出(类)成人教育(款)成人高等教育(项):2019年预算数为36.00万元。主要用于三台电大开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出,主要是:村社区干部的学历教育。

16.教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项):2019年预算数为20.00万元。主要用于三台电大开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出,主要是:社区教育。

17.教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项):2019年预算数为302.75万元。主要用于三台电大正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

18.教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项):2019年预算数为199.23万元。主要用于特教学校正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

19.教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项):2019年预算数为96.00万元。主要用于特殊教育开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出,主要是:特殊教育专项提升计划经费和残疾学生特殊学习服务器、教育训练、交通费补助。

20.教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项): 2019年预算数为524.33万元。主要用于教师进修学校正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。主要用于教师进修校开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出,主要是:师资培训费。

21.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项): 2019年预算数为840.99万元。主要用于教体局所属其他教育单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

22.文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项): 2019年预算数为122.02万元。主要用于业余体校正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

23.文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项): 2019年预算数为20.00万元。主要用于教体局开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出,主要是体育场馆运行维护经费。

24.文化体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项): 2019年预算数为100.00万元。主要用于教体局开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出,主要是“足球之乡”建设资金。

25.文化体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项): 2019年预算数为100.00万元。主要用于教体局开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出,主要是足球特长班建设。

26.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为11540.54万元。主要用于教体局所属单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

27.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2019年预算数为18.84万元。主要用于教体局机关行政人员用于缴纳单位基本医疗保险支出。

28. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2019年预算数为6.15万元。主要用于教体局机关事业人员用于缴纳单位基本医疗保险支出。

29. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):2019年预算数为1276.22万元。主要用于教体局按县府纪要支付的义务教育学校旱厕改造支出和三台县智慧教育建设(数字校园建设)支出。

30. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):2019年预算数为49.56万元。主要用于教体局按组织部规定支付的驻村工作队补助支出。

31.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为46.99万元,主要用于教育和体育局机关按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

三台县教育和体育局2019年一般公共预算基本支出93441.45万元,其中:

人员经费90716.77万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费2724.68万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

三台县教育和体育局2019年“三公”经费财政拨款预算数7.90万元,其中:因公出国(境)经费0.00万元,公务接待费5.90万元,公务用车购置及运行维护费2.00万元。

(一)因公出国(境)经费较2018年预算增长0.00%。主要原因是: 本年度未安排因公国(境)经费。

(二)公务接待费与2018年预算减少50.80 %。主要原因是:控制接待、减少公务接待费支出。

(三)公务用车购置及运行维护费较2018年预算增长0.00 %。主要原因是:未新增加公务用车。

单位现有公务用车1辆,2019年未安排公务用车购置费。

2019年安排公务用车运行维护费2.00万元,用于1辆公务用车公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

三台县教育和体育局2019年政府性基金预算支出1276.22万元,主要用于三台县智慧教育建设(数字校园建设)和农村义务教育学校旱厕改造。

九、国有资本经营预算支出情况说明
  三台县教育和体育局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,三台县教育和体育局局机关的机关运行经费财政拨款预算为485.58万元,比2018年预算增加8.74万元,增长1.83%。
    (二)政府采购情况

2019年,三台县教育和体育局安排政府采购预算4163.40万元,主要用于采购办公设备、公车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理、专项工作委托业务等。

(三)国有资产占有使用情况

   截至2018年底,三台县教育和体育局所属各预算单位共有车辆1 辆,其中,其他用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。 

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年三台县教育和体育局所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

7.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项): 指三台县教育和体育局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

8.教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项): 指三台县教育和体育局用于三台县艺术教育支教走教活动开展、三台县校园风险防控体系建设等项目支出。

9.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项): 指三台县教育和体育局用于三台县优秀教师评选、庆祝2019年教师节及表彰费用等项目支出。

10.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项): 学前教育正常运转的基本支出。

11.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项): 幼儿园开展“三儿资助”等项目支出。

12.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项): 小学教育正常运转的基本支出。

13.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项): 义教学校开展“免费午餐”等项目支出。

14.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项): 初中教育正常运转的基本支出。

15.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项): 义教学校开展“贫困寄宿生生活补助”等项目支出。

16.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项): 高中教育正常运转的基本支出。

17.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项): 高中教育开展“国家助学金”等项目支出。

18.教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项): 对普通高等学校学生建档立卡特别资助支出。

19.教育支出(类)职业教育(款)职业高中教育(项): 职业高中教育正常运转的基本支出。

20.教育支出(类)职业教育(款)职业高中教育(项): 中职学校学生“助学金”等项目支出。

21.教育支出(类)成人教育(款)成人高等教育(项):指村社区干部的学历教育等项目支出。

22.教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项):指社区教育等项目支出

23.教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项): 三台电大正常运转的基本支出。

24.教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项): 职业特殊教育正常运转的基本支出。

25.教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项): 特殊教育学校开展特殊教育提升计划项目支出。

26.教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项): 教师进修学校正常运转的基本支出。

27.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项): 教师进修学校开展师资培训项目支出。

28.文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项): 业余体校正常运转的基本支出。

29.文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项): 三台县教育和体育局开展体育场馆运行维护经费等项目支出。

30.文化体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项): 三台县教育和体育局开展“足球之乡”等项目支出。

31.文化体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项): 三台县教育和体育局开展 “足球特长班”建设等项目支出。

32.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):三台县教育和体育局所属单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

33.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):三台县教育和体育局机关用于行政人员缴纳单位基本医疗保险支出。

34.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):三台县教育和体育局机关用于行政人员缴纳单位基本医疗保险支出。

35.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):三台县教育和体育局按县府纪要支付的义务教育学校旱厕改造支出和三台县智慧教育建设(数字校园建设)支出。

36. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):主要用于三台县教育和体育局按组织部规定支付的驻村工作队补助支出。

37.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 三台县教育和体育局机关由单位及其在职职工缴存的长期住房公积金。

 

附件:表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2019年县级部门预算项目绩效目标

  • 三台县教育和体育局2019年部门预算公开附表.xls;