永新镇

发布日期:2019-11-20 13:51 来源: 三台县 作者:三台县管理员 点击数: 字体:[  ]

三台县永新镇

2018年部门决算编制说明

  

按照决算信息公开相关要求,现将三台县永新镇2018年部门决算编制说明及相关表格予以公开,具体内容详见附件。

 

相关附件:


三台县永新镇2018年部门决算公开附表.xls

 

 

 


 

附件1

 

三台县永新镇

2018年度部门决算
目录

 

 

第一部分部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 15

第二部分 2018年度部门决算情况说明 16

一、入支出决算总体情况说明 16

二、入决算情况说明

三、出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 有资本经营预算支出决算情况说明

一、其他重要事项的情况说明

第三部分 词解释

四部分附件

附件1

五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

 


第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。(一)主要职能。1.负责纪检、组织、宣传、统战、人事、监察、劳资和群团组织的日常工作;负责人大、政协、人民武装的日常工作;负责文件(稿、电)的草拟、修改、校核、印制、收发、登记、交办、督办、存档、机要保密、文书档案的管理;负责信息收集、动态反馈、综合调查研究、督促检查工作。负责各种会议、会务、事务、后勤接待、安全保卫工作。负责机关国有资产管理,财务管理及党务、政务、精神文明、党风廉政建设目标管理;承办人大、政协有关建议和议案、提案;受理和接待人民群众来信来访,办理和协调处理信访案件;负责社会治安综合治理、维护社会稳定工作。

2.负责贯彻执行农业、农村经济、企业、个体私营经济、农村土地承包管理、小城镇规划和建设、环境保护方针、政策及法律法规,制定经济发展的规划和年度计划,并组织实施;负责农业规划、农业资源、农村能源的开发利用、农田基本建设工作,指导农业生产及多种经营;负责农民负担监督管理、农村土地承包管理、农村集体资产财务管理、企业负担的监督管理工作;负责推广农业科学技术、农业产业化结构调整和"三高"农业的试点示范工作;负责做好辖区抗灾、救灾工作;负责农村经济发展的综合调查研究工作;负责小集镇建设和新农村建设工作;负责安全生产、生态保护和环境污染纠纷调查处理、建设项目申报、环境优美乡镇创建、生态村建设等环境保护工作。指导企业的改革发展、科技进步、对外经济协作与交流,对企业生产经营提供咨询和信息服务;负责协调工商、税务、金融、交通运输等部门的工作;负责综合统计工作;负责辖区内的公路管理工作。

3.负责基层政权建设、基层群众自治组织的组织和制度建设的日常工作;负责社会救济、"五保"、扶贫、殡葬、优抚安置、拥军优属、婚姻登记、收养登记、收容遣送、残联工作;负责抚恤、救济费和优待金、五保金、最低生活保障金的管理、发放和灾情调查、报灾救灾工作;协助上级民政部门承办辖区内的民间组织登记管理工作;负责劳动和社会保障、科技、教育、文化、卫生等日常管理工作;负责宣传贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策和法律法规;拟定人口和计划生育工作的管理目标及计划,并组织实施;负责人口和计划生育知识教育、育龄妇女季度"三查"服务工作;负责编制实施人口计划、检查评估人口计划完成情况、人口统计和计划生育"三结合"工作;指导人口和计划生育服务站、检查村级计划生育工作;负责流动人口计划生育管理和计划生育信访案件的办理;负责计划生育干部、技术协会队伍的自身建设;负责计划生育经费的管理。

4.贯彻落实信访和群众工作的各项制度和任务;负责受理、交办、转送群众来信、来访反映的信访事项;负责受理上级和党委、政府交办处理的群众工作事项;负责协调处理越级上访、非正常上访、突发性上访事件等重要群众工作事项;协助上级信访部门对有关单位处理的辖区内信访事项进行复查复核;负责研究、分析群众工作事项,对重大事项进行稳定风险评估,为领导科学决策、民主决策服务;负责群众信息工作的收集、分析、上报,做好矛盾纠纷的排查调处工作。

5.负责贯彻执行国家财经法律、法规和落实国家支农政策;加强财政财务收支管理;负责编制和组织执行乡(镇)预算;负责发放各项涉农、惠农政策性补贴;负责监管各级财政的专项资金使用;负责管理乡(镇)级财务、资产、债权债务;负责监管村级财务、资产、债权、债务和代理村级会计核算。

6.负责宣传、执行城镇管理有关法律、法规和条例,制定辖区城镇的管理办法;负责市政工程设备购置、市政工程施工的监督管理;负责城镇综合开发、环境综合治理、公共客运交通、城区防汛等安全管理;负责辖区重点工程建设的组织协调工作;协助有关部门做好城镇工业和民用建筑、道路、绿化、管线的规划和建设。

7.负责本辖区农业发展规划和生产意见的制定并组织实施;负责农业生产中规范化栽培技术和新品种的引进、试验、示范和推广;负责农作物病虫害及农业灾害的监测、预报和防治、处置;负责农作物苗情监测和农产品生产过程的质量监测、检疫和强制性检验;负责农业资源、农业生态环境和农业投入品使用监测;协助上级业务主管部门做好农业公共信息和培训教育服务;负责做好农村能源建设;负责做好蚕桑生产规划和发展工作;协助党委政府做好农业产业化发展相关工作;负责做好政策性农业保险相关工作。

8.负责城镇失业人员和下岗失业人员的就业再就业服务工作,搞好职业技能培训;负责掌握农村劳动力资源状况,搞好劳务开发,维护劳动力市场秩序;负责退休管理服务,协助劳动保障和社会保险费征收工作;负责制定农村公益性文化项目实施计划;负责组织多形式的文化体育活动和宣传教育活动;负责指导村(居)委会文化室(俱乐部)的工作;协助管理辖区内文化市场。

9.负责辖区内动物防疫和强制免疫的组织与实施;受县级业务主管部门委托,负责辖区内动物和动物产品检疫;负责辖区内动物疫情调查、监测与报告;负责辖区内兽药和饲料等养殖业等投入品的监督管理;负责畜牧业生产中先进实用技术的推广和畜禽新品种的引进、试验、示范;负责辖区草原(场)管理、生产统计。

10.宣传、贯彻、执行森林和野生动物资源保护等法律、法规和各项林业方针、政策;协助乡镇人民政府指定林业发展规划和年度计划、组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动;配合县林业主管部门开展资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理工作,掌握辖区内森林资源消长何野生动植物种变化情况;受县林业主管部门管理林木采伐工作,配合做好林木采伐的伐区调查统计,并参与监督伐区作业和伐区验收工作;配合乡镇人民政府做好森林防火、森林病虫害防治工作;依法保护、管理森林、野生动植物资源和湿地资源,协助有关部门和乡镇人民政府处理森林、林木和林地所有权或者使用权争议;受林业局委托,查处破坏森林和野生动植物资源案件;管理辖区内的乡村林场、个体林场,建立健全乡村护林网络,负责乡村护林队伍的管理;推广林业科学技术,开展林业技术培训,技术咨询和技术服务。

11.负责贯彻实施涉水法律和水利(水产)方针政策,实行依法治水、依法管水;负责编制辖区水资源开发、配置和保护规划及年度计划,并按照批复方案,开展业务指导服务工作;负责辖区农田水利基本建设规划编制、业务技术指导、质量监督和检查验收;负责辖区内水利工程的管理与保护,安全调度和运行,开展辖区防汛抗旱技术服务工作;开展辖区水土保持的预防及水土流失的治理;开展辖区水产技术和新品种的引进、试验、示范、推广,水产病害的监测、预报、防治。水产品生产过程中的质量安全监测、检疫,渔业水环境和渔业投入品使用监测、渔业信息及教育培训服务;承办辖区内涉水纠纷与水事案件的调查处理中的掉查去争和水利规费征收工作;配合各灌区和乡镇人民政府做好灌区管理工作;完成县水务局及辖区内乡镇政府交办的其它水利技术推广服务工作。

12.负责辖区内农村机电提灌站的申报、建设、规划和抗旱提水;负责辖区农机安全监督、检查和事故的预防、报告及处理;负责辖区乡村机耕道的规划、建设和督促检查;负责农机新技术、新机具的推广、试验、示范及培训;负责组织农机进行抗灾抢险和跨区域农机作业;负责辖区内农机市场管理和农机产品质量监督。

13.负责宣传贯彻执行国家及地方有关法律、行政法规、规章;负责辖区内集镇规划和农民新村、农房建设规划监督和实施;负责村镇建设项目的规划管理、设计管理和施工管理,严格执行“一书两证”和“村镇规划选址建设意见书”,查处违法违章建设;负责辖区内建筑市场、建筑队伍和个体建筑工匠的管理;负责辖区内建设统计、建设档案管理;负责辖区内房屋产权产籍管理;负责建设规费收缴工作。

14.宣传土地法律法规和政策;负责本辖区土地利用总体规划的编制、修编工作,做好土地用途管制工作和耕地保护工作;负责本辖区土地开发、土地整治的规划报批协调等工作;负责本辖区小集镇建设工作中的土地征用、收购、储备及国有土地招标、拍卖、挂牌出让的协调配合工作以及农房建设的规划及资料的报批等工作;负责本辖区土地市场的监督与管理工作,配合做好国有土地的转让、抵押、出租和集体土地非农建设用地权流转等土地交易行为的手续办理工作;负责本辖区土地利用现状变更调查、土地统计工作,做好土地登记、颁发土地证书的前期基础工作;负责本辖区的矿产资源管理工作;负责本辖区土地信访、土地违法行为的调查处理工作配合和参与违法案件的查处工作;做好土地经费收缴管理工作;配合县国土资源局开展上级布置的突击性的专项业务工作,完成县国土资源局交办的其他工作。

15.承办上级党委、政府交办的其它工作。

(二)2018年重点工作完成情况。

一、农旅融合发展,加快乡村振兴

(一)特色产业不断夯实一是在现有米枣5350余亩的基础上,依托2个专业合作社、1个米枣协会、40余户米枣种植大户,建成生态枣园示范基地2个。全年米枣鲜果8650余吨,产值6500余万元。二是以米枣科技示范园为龙头,通过外出到河北沧州、云南蒙自等地考察学习研发,成功培育出崭山米枣2号、大蜜罐枣、冰糖枣、贵妃枣等10多个改良品种。三是围绕“崭山米枣”特色产业,强化“米枣+”模式助推发展。通过“米枣+技术”“米枣+电商”“米枣+旅游”,进一步扩大米枣的影响力,夯实米枣品牌基础。

(二)乡村旅游快速发展。加强与县商务旅游局、邮政公司、农商银行合作,采取了政府搭台,企业唱戏,老百姓得实惠的模式,成功举办“共享生态米枣,玩转美丽新村”为主题 “中国邮政三台县第五届米枣文化旅游节”,吸引广大游客来此品米枣之美味,读米枣之文化,赏新村之风貌。节会期间吸纳游客6.5万余人,带动消费1200万余元。

(三)“果蔬畜”产业竞相发展。发展林果1600亩,其中在永征村建成三台县最大的无花果种植基地,面积50余亩;全镇种植榨菜2300亩、海椒1800亩、商品蔬菜800余亩,奶牛、生猪、肉牛、兔、蛇和鸵鸟等养殖大户13户,其示范引领作用逐渐发挥。

(四)田园综合体有序推进。依托米枣特色产业优势,强化“米枣+”模式,通过“米枣+技术”“米枣+电商”“米枣+旅游”,拟定把崭山村作为IP点,以建设现代农业园区为抓手,加快推进建设循环农业、创意农业、农事体验于一体的田园综合体,已完成可研。

(五)项目建设成效显著。积极支持返乡创业人员张明兵,投建三台县程兴坤泰建材公司,通过近2年时间改建扩能,累计新增投入2000余万元,预计2019年可实现产值1.2亿元,上交税金800余万元以上。

二、统筹城乡发展,建设美丽永新

(一)场镇规划有序推进。我们紧紧围绕“生态小镇美丽永新”总目标,结合永新实际,坚持高起点、高标准与规划编制单位共同完成产业发展和城乡产业空间布局、新村布局、旅游发展等镇域规划,已经县住建局专家委员会和县政府城乡规划委员会通过。(二)基础设施持日益完善。围绕山、水、田、林、路,以道路、水利、管网建设为重点,全面加快基础设施建设。一是农村道路建设取得突破进展。积极争取项目资金260余万元拟对崭山村、永联村、永征村、居委会10公里村道路进行道路扩宽;整合“一事一议”和公共运行维护项目资金60余万元,硬化维修道路3300米;二是农田水利设施建设逐步完善。全力做好祠堂湾水库工程前期准备工作,完成了实物登记和意愿调查,选定8个安置点(其中无土安置点1个,设在永新镇场镇;有安置点7个,主要位于库区淹没线200米以上区域),共涉及332户,996名安置人员。三是公共设施建设明显加快。在场镇建立了统一的给水管网,确保了居民的生产生活用水,彻底解决了场镇不通自来水的历史问题;投入35万元完善了农村垃圾生活治理设施设备,现全镇有60个垃圾池、68个垃圾桶、12支保洁队伍27名保洁人员,全镇农村生活垃圾处理实现了“户分类、村收集、镇运输、县处理”,提前“垃圾革命”进行了改革。

(三)生态环境持续优化。牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念。纵深推进大气水土壤污染防治“三大战役”,以中央环保督察和省级专项督察为契机,整改环保问题10个,关停“散乱污”企业3家、砖厂2家,整改达标5家;全面开展和落实环境保护巡查工作。持续推进河长制工作,制作河长制标识标牌7块、标语12幅,清理整治河道5公里,清理水体垃圾2800余吨,检测水库(塘堰)水质2处;清理处置农业面源污染物7442吨;对辖区内的养殖场按照县环保局、县农业局的要求实施全面整改,共发出各类告知书70余份;对秸秆禁烧工作组织不力的村干部进行了诫勉谈话和书面通报,处理干部2人。绿化永新工作成效显著,全镇森林面积达到800余公顷,森林覆盖率达45.6%。

三、狠抓民生工程,民生福祉持续改善

(一)脱贫攻坚有力有效。始终把脱贫攻坚作为最大政治责任、最大民生工程,聚焦“一超、两不愁、三保障、三有”的贫困退出标准,下足“绣花”功夫,进一步深化“万名干部进农家”活动,增加小学、卫生院扶贫帮扶力量50余人,形成合力,确保帮扶实效。通过压实责任、细化举措,采取“分类施扶、一户一策”方式,从技术、信息、资金、项目等方面予以帮扶,2018年脱贫15户,36人。积极推进D级危房改造5户,完成易地扶贫搬迁1户,在永青村建设新村聚居点1处,改建住房15套。加快推进农村土坯房拆除工作,截至2018年底已拆建土坯房287户,超额完成县下达260户任务。

(二)惠民富民政策落到实处。我们始终坚持以人民为中心的发展理念,着力提高保障和改善民生水平。2018年发放耕地地力保护补贴 2873户,141.73万元,及时兑付退耕还林补助、计生奖励扶助等政策资金,全面落实了城乡低保、五保供养和社会保障等工作,全镇评定城乡农村低保156户208人,城市低保8户8人,五保户56人(其中敬老院集中供养40人、散居五保16人),新型农村社会养老保险参保6652人,失地农民参加养老保险395人,2018年城乡居民医保参保率稳定在98%以上。

(三)社会事业全面发展。2018年全镇政策生育率100%,人口自然增长率3.9‰,全年办理生育服务登记共114个,办证率达100%。计划生育家庭保险任务数221份,完成数302份,完成率达137%。征收社会抚养费1.8万元,落实计划生育奖、特扶户36户。统战、武装、教育、文化、村镇、国土、老龄、广播电视等各项社会事业全面发展。

四、全面提升社会治理,社会大局和谐稳定

(一)安全稳定形势好转。健全“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任体系,持续抓好校园环境、道路交通、企业生产等重点领域和重点环节安全生产工作,开展各类安全生产检查20余次,消除安全隐患50处(其中马蜂窝45处)。道路交通安全专项治理成效明显,整改安全隐患5个,纠正违章行为46人次,全镇实现安全责任事故“零发生”。

(二)社会大局和谐稳定。坚持定期接访、领导下访、包案化解制度,持续开展矛盾纠纷大排查大梳理大化解活动,依法解决群众合理诉求,促进社会和谐稳定。全年共办理市(县)长公开电话和书记信箱交办件12件,化解稳控对象7人,调处各类矛盾纠纷46件,确保无一人进京、到省情况。

(三)社会治理全面加强。深入推进“平安永新”建设,扎实开展网格化管理、巡防巡视、夜间巡逻守护等专项工作,安装“雪亮工程”“天网工程”监控探头50个,居民安全感、社会认同度、群众满意度大幅提升。

五、行政效能建设有效推进

(一)坚持依法行政,建设法治政府。加强政务、村务公开,大力抓好“七五普法”工作和“法律七进”活动,坚持会前学法制度,落实重大决策集体研究决定及督办等制度,落实重大决策集体研究决定及督办等制度,聘请法律顾问1名。县领导批示、目标督查按时办结率均达100%。

(二)转变工作作风,建设服务政府。依托镇便民服务中心和村级便民服务代办点,镇便民中心完成接办件1000余件,村级代办点代办件800余件,二者的现场办结率、按时办结率均达100%,群众满意率达99%以上;加强党员干部联系和服务群众工作,及时解决群众反映的热点、难点问题,确保全镇经济和社会各项事业健康发展。

(三)加强党廉教育,建设廉洁政府。实加强党风廉政建设,深入开展反腐倡廉教育,认真落实党风廉政建设责任制,厉行节约,严格执行财经纪律,机关水电油用量达到节能要求,因公出差、车辆运行和公务接待费用支出比上年同期大幅下降,树立行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效的政府形象。

二、构设置

三台县永新镇人民政府为一级预算行政单位,无二级预算单位。

第二部分2018年度部门决算情况说明

 

一、 入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计702.45万元。与2017年相比,收、支总计各减少64.8万元,下降8.45%。主要变动原因是2017年度有土地征收补助。

二、 入决算情况说明

2018年本年收入合计702.45万元,其中:一般公共预算财政拨款收入702.45万元,占100%

三、 出决算情况说明

2018年本年支出合计702.45万元,其中:基本支出653.69万元,占93.06%;项目支出48.76万元,占6.94%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计702.45万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各64.8万元,下降8.45%。主要变动原因是2017年度有土地征收补助。

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出702.45万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少17.14万元,增长/下降2.44%。主要变动原因是一事一议项目资金减少20万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出702.45万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出222.68万元,占31.7%教育支出(类)1.03万元,占0.15%科学技术(类)支出0万元,占0%社会保障和就业(类)支出182.76万元,占26.02%;医疗卫生支出11.42万元,占1.63%;节能环保支出14.93万元,占2.12%;城乡社区支出13.64万元,占1.94%;农林水支出233.27万元,占33.21%;交通运输支出2.41万元,占0.34%;住房保障支出20.31万元,占2.89%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为702.45完成预算100%。其中:

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):支出决算为7.28万元,完成预100%

2. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)::支出决算为1.54万元,完成预算100%。决算数小于预算数的主要原因是控制支出,厉行节约。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算为177.10万元,完成预算100%

4.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为0.8万元,完成预算100%

5. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):支出决算为5.3万元,完成预算100%

6.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):支出决算为2.0万元,完成预算100%

7.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)  专项普查活动(项):支出决算为0.37万元,完成预算100%

8. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项):支出决算为1.44万元,完成预算100%

9.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):支出决算为2.54万元,完成预算100%

10.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):支出决算为0.71万元,完成预算100%

11.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算为23.6万元,完成预算100%

12.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算为1.03万元,完成预算100%

13. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项): 支出决算为30.47万元,完成预算100%。14.社会保障和就业支出(类)民政事务管理(款)其他民政事务 管理支出(项):支出决算为1.5万元,完成预算100%。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  归口管理的行政单位离退休(项):支出决算为1.16万元,完成预算100%。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险支出(项):支出决算为18.88万元,完成预算100%。

17.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为8.8万元,完成预算100%。

18. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):支出决算为18.12万元,

19. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复退军人生活补助(项):支出决算为38.46万元,完成预算100%。

20. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项):支出决算为8.76万元,完成预算100%。

21. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵生活补助(项):支出决算为19.38万元,完成预算100%。

22.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项):支出决算为1.59万元,完成预算100%。

23.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):支出决算为2.62万元,完成预算100%。

24. 社会保障和就业支出(类)特困人员供养(款)  农村特困人员救助供养支出(项):支出决算为31.68万元,完成预算100%。

25. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项):支出决算为0.58万元,完成预算100%。

26.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项):支出决算为0.18万元,完成预算100%。

27.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):支出决算为0.19万元,完成预算100%。

28.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项):支出决算为0.39万元,完成预算100%。

29. 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出 (项):支出决算为0.33万元,完成预算100%。

30.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为10.25万元,完成预算100%。

31. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为0.84万元,完成预算100%。

32.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):支出决算为14.93万元,完成预算100%。

33.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):支出决算为13.64万元,完成预算100%。

34.农林水支出(类)农业(款)事业运行(类):支出决算为19.67万元,完成预算100%。

35.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):支出决算为0.14万元,完成预算100%。

36.农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项):支出决算为2.4万元,完成预算100%。

37.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议支出(项):支出决算为20万元,完成预算100%。

38.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和党支部补助支出(项);支出决算为191.06万元,完成预算100%。

39.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项): 支出决算为2.41万元,完成预算100%。

40.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为20.31万元,完成预算100%。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出702.45万元,其中:

人员经费463.83万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费189.86万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为10.86万元,完成预算83.54%决算数小于预算数的主要原因是我镇严格按照八项规定控制三公经费支出,厉行节约

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算5.98万元,占55.1%;公务接待费支出决算4.98万元,占44.9%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年增加/减少0万元,增长0%

2.公务用车购置及运行维护费支出5.98万元,完成预算85.43%公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.99万元,下降16.56%。主要原因是严格控制公车使用。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元0。截至2018年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出5.98万元。主要用于农业、扶贫、纪检、环保等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出4.88万元,完成预算81.3%公务接待费支出决算比2017年减少0.9万元,下降15.57%。主要原因是按照八项规定控制三公经费支出,厉行节约。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待380批次,850人次(不包括陪同人员),共计支出4.88万元,具体内容包括:扶贫、环保、农业、文化、林业、国土等上级检查、排查工作用餐。其中:

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

其他国内公务接待支出4.88万元,主要用于扶贫、环保、农业、文化、林业、国土等上级检查、排查工作用餐。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对人大会议、信访事务等项目开展了预算事前绩效评估,对12个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取5个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对12个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,预算事前绩效评估效果较好,但是不能完全准确的预算,执行中会有部分偏差。本部门还自行组织了5个项目绩效评价。

(二)项目绩效目标完成情况。

本部门在2018年度部门决算中反映“人大会议“信访事务“ 住户调查”、“ 农村道路交通安全”、“ 农村环境保护”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1.人大会议项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.54万元,执行数为1.54万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障人民代表大会正常举行,保障人大主席团考察及调研工作正常进行,保障人大日常工作的正常开展。发现的主要问题:预算事前绩效评估不准确。下一步改进措施:通过加强绩效预算,使用财政资金得到有效使用。

2.信访事务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.0万元,执行数为2.0万元,完成预算的100%。通过项目实施,做好信访维稳日常工作;排查化解信访问题、加强对信访人员的教育与引导;依法维护信访秩序;构建和谐稳定社会环境。

3.住户调查项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.44万元,执行数为1.44万元,完成预算的100%。通过项目实施,全面、准确、及时了解城乡居民收入、消费和其他生活状况,客观检测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量,更好的满足研究制定城乡统筹政策和民生政策的需要,为国民经济核算和居民消费价格指数权重制度提供基础数据。

4.农村道路交通安全项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元,执行数为2.4万元,完成预算的60%。通过项目实施,完善道路交通警告标识牌及引导牌设置,加强道路交通安全宣传。保障农村道路交通安全工作顺利开展。发现的主要问题:预算事前绩效评估不准确。下一步改进措施:通过加强绩效预算,使用财政资金得到有效使用。

5.农村环境保护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12.94万元,执行数为14.93万元,完成预算的115.38%。通过项目实施,做好全年全域秸秆禁烧工作,对河道渠沟污染物及垃圾进行清理。建立和完成环境卫生监督机制,提高环境卫生管理水平,建设美丽宜居环境,提高居民生活环境质量。发现的主要问题:预算事前绩效评估不准确。下一步改进措施:通过加强绩效预算,使用财政资金得到有效使用。

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

人大会议

预算单位

永新镇

预算执行情况(万元)

预算数:

1.54

执行数:

1.54

其中-财政拨款:

1.54

其中-财政拨款:

1.54

其它资金:

0

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标


保障人民代表大会正常举行,保障人大主席团考察及调研工作正常进行,保障人大日常工作的正常开展。

 


保障人民代表大会正常举行,保障人大主席团考察及调研工作正常进行,保障人大日常工作的正常开展。

 

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

召开镇人民代表大会

召开两会议

召开两会议

项目完成指标

时效指标

完成时间

2018年12月底前

2018年12月底前

效益指标

社会效益

提升人大工作能力

认真听取群众意见,采纳群众建议,改进工作方式,提升工作能力。

认真听取群众意见,采纳群众建议,改进工作方式,提升工作能力。

满意度指标

满意度指标

人大代表满意度

95%

98%

满意度指标

满意度指标

群众满意度

95%

95%

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

信访事务

预算单位

永新镇

预算执行情况(万元)

预算数:

2.0

执行数:

2.0

其中-财政拨款:

2.0

其中-财政拨款:

2.0

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

 

做好信访维稳日常工作;排查化解信访问题、加强对信访人员的教育与引导;依法维护信访秩序;构建和谐稳定社会环境。

 

做好信访维稳日常工作;排查化解信访问题、加强对信访人员的教育与引导;依法维护信访秩序;构建和谐稳定社会环境。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

两会期间信访维稳

两会期间信访稳定,无上访人员。

两会期间信访稳定,无上访人员。

项目完成指标

数量指标

接访、化解矛盾

接上访群众,化解群众矛盾。

接上访群众,化解群众矛盾。

项目完成指标

质量指标

社会关系

社会和谐稳定,不产生新的矛盾纠纷

社会和谐稳定,不产生新的矛盾纠纷

效益指标

社会效益

指标

对社会稳定带来的负面影响

减少不稳定、信访对社会稳定带来的负面影响

减少了不稳定、信访对社会稳定带来的负面影响

效益指标

可持续影响

指标

社会关系

社会和谐稳定

社会和谐稳定

满意度指标

满意度指标

广大群众

90%

90%

满意度指标

满意度指标

信访人员

90%

90%

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

住户调查

预算单位

永新镇

预算执行情况(万元)

预算数:

1.44

执行数:

1.44

其中-财政拨款:

1.44

其中-财政拨款:

1.44

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

 

全面、准确、及时了解城乡居民收入、消费和其他生活状况,客观检测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量,更好的满足研究制定城乡统筹政策和民生政策的需要,为国民经济核算和居民消费价格指数权重制度提供基础数据。

 

全面、准确、及时了解城乡居民收入、消费和其他生活状况,客观检测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量,更好的满足研究制定城乡统筹政策和民生政策的需要,为国民经济核算和居民消费价格指数权重制度提供基础数据。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

住户调查对象的务工补助

对20户住户的收支情况进行调查统计

对20户住户的收支情况进行调查统计

项目完成指标

数量指标

辅助调查员务工补助

指导20户住户填写收支情况,并进行编码和纠错。

指导20户住户填写收支情况,并进行编码和纠错。

项目完成指标

时效指标

完成时间

2019年12月底

2019年12月底

效益指标

经济效益

指标

推动经济发展

全面、准确、及时了解城乡居民收入、消费和其他生活状况

全面、准确、及时了解城乡居民收入、消费和其他生活状况

效益指标

社会效益
指标

维护社会稳定

为国民经济核算和居民消费价格指数权重制度提供基础数据

为国民经济核算和居民消费价格指数权重制度提供基础数据

满意度指标

满意度指标

 住户调查对象

99

99

满意度指标

满意度指标

 群众

98

98

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

农村道路交通安全

预算单位

永新镇

预算执行情况(万元)

预算数:

4

执行数:

2.4

其中-财政拨款:

4

其中-财政拨款:

2.4

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

完善道路交通警告标识牌及引导牌设置,加强道路交通安全宣传。保障农村道路交通安全工作顺利开展。

完善道路交通警告标识牌及引导牌设置,加强道路交通安全宣传。保障农村道路交通安全工作顺利开展。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

道路交通警告标示牌及引导牌

制作100个警示牌,制作180个横幅和标示牌;

制作了50个警示牌,制作了100个横幅和标示牌;

项目完成指标

数量指标

道路交通安全宣传标语

制作80道路交通安全宣传标语;印发5000份宣传单;

制作50道路交通安全宣传标语;印发3000份宣传单;

项目完成指标

数量指标

道路交通安全隐患排查、整治

每月开展一次交通安排隐患排查、整治。

每月开展一次交通安排隐患排查、整治。

项目完成指标

质量指标

交通事故发生率

降低

降低

项目完成指标

时效指标

完成时间

2018年12月底

2018年12月底

……

 

 

 

 

效益指标

社会效益
指标

道路交通安全管理人员业务水平、应急处置和管理能力

进一步提升

得到有效提升

效益指标

可持续影响
指标

群众道路交通安全意识

提高

 

提高

 

满意度指标

满意度指标

群众满意度

 

90%

90%

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

农村环境保护

预算单位

永新镇

预算执行情况(万元)

预算数:

12.94

执行数:

14.93

其中-财政拨款:

12.94

其中-财政拨款:

14.93

其它资金:

0

其它资金:

  0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

对辖区内所有生活垃圾进行转运、处置。建立和完成环境卫生监督机制,提高环境卫生管理水平,建设美丽宜居环境,提高居民生活环境质量。

对辖区内所有生活垃圾进行转运、处置。建立和完成环境卫生监督机制,提高环境卫生管理水平,建设美丽宜居环境,提高居民生活环境质量。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

质量指标

空气质量指数

达到环保要求

达到环保要求

项目完成指标

质量指标

污染物及垃圾处置

达到环保要求

达到环保要求

项目完成指标

质量指标

垃圾集中转运处置

各村居的所有垃圾进行集中转运处置

各村居的所有垃圾进行集中转运处置

效益指标

社会效益
指标

促进环保工作开展

促进环保工作开展提升居民居住环境质量,改善人居环境

促进环保工作开展提升居民居住环境质量,改善人居环境

效益指标

生态效益

环境质量得到提升

天变蓝、水变绿,进一步改善生态环境

 

天变蓝、水变绿,进一步改善生态环境

 

效益指标

可持续影响

指标

改善空气质量、提升人居环境

提高居民的居住和生活幸福指数

 

提高居民的居住和生活幸福指数

 

满意度指标

满意度指标

群众满意度

95%

95%

 

 

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,永新镇机关运行经费支出189.86万元,比2017年增加4.5万元,增长2.3%。主要原因是广告宣传费用增加。

(二)政府采购支出情况

2018年,永新镇政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年1231日,永新镇共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

 


第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

10.外交(类)…(款)…(项):指……。

11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。

12.教育(类)…(款)…(项):指……。

13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

16.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指……。

17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。

18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。

19.农林水(类)…(款)…(项):指……。

20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。

21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。

22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。

23.金融(类)…(款)…(项):指……。

24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。

25.住房保障(类)…(款)…(项):指……。

26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。

……

……

……

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

 


四部分 附件

 

附件1

XX部门2018年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

(二)机构职能。

(三)人员概况。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

(二)部门财政资金支出情况。

三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整)

(一)部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

(二)专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

(三)结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

(二)存在问题。

(三)改进建议。

 


五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、出总表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表