三元镇

三台县三元镇

2018年部门预算编制的说明

    按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本概况

三元镇行政村20个，村民小组174个，社区1个，全镇总人口21964人。编制总数34个，其行政编制27个，事业编制7个，财政供养人员总数52人，行政在职23人，事业在职7人，行政事业离退休22人。

二、收支预算总体情况

2018年三元镇收入预算总额为1015.46万元，其中：当年财政拨款收入1015.46万元，无上年结转收入，无其他收入。相应安排支出预算1015.46万元，其中：一般公共服务328.17万元，社会保障和就业153.65万元，医疗卫生24.46万元，住房保障支出20.16万元，教育支出0.92万元，节能环保支出6万元，城乡社区支出46.61万元，农林水事务支出430.49，交通运输支出5万元。

三、支出预算安排情况

三元镇预算安排支出主要用于保障该政府部门及机构正常运转、完成日常工作任务以及承担社会事业发展相关工作。  

基本支出，是用于保障三元镇机关、镇直属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障三元镇机关、镇直属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出，主要用于镇政府机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：农村住户调查、农村环境整治、信访维稳、道路交通安全、计生民政等方面。

（二）社会保障和就业支出，主要用于镇政府机关及镇属事业单位离退休人员支出、镇直属社会保障所、敬老院事业单位人员工资、民政管理事务、民政优抚、农村五保供养，非农移民后扶生活困难补助等。

（三）医疗卫生与计划生育支出，主要用于镇政府机关及镇直属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出以及开展计划生育工作等支出。

（四）住房保障支出，用于镇政府机关及镇直属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）文化体育与传媒支出，镇直属文化站事业单位人员工资、日常运经费和完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（六）节能环保支出，镇主要完成农村环境综合治理、垃圾收集与处理、违法建筑拆除、桔秆禁烧等支出。

（七）农林水支出，主要用于村社干部工资和办公开支，农业服务中心人员工资等方面。

（八）交通运输支出，主要用于镇域范围内的交通安全维护等。

（九）城乡社区支出，主要用于社区组织运转，社区干部人员工资，社区办公等方面。

三台县三元镇财政拨款“三公”

经费预算2018年情况说明

三元镇财政拨款“三公”经费2018年预算情况如下：

一、因公出国（境）经费

2018年预算无安排

二、公务接待费

2018年预算安排6万元，与2017年年初预算持平。

2018年公务接待费计划用于上级部门的各种检查接待、招商引资接待等方面。

三、公务用车购置及运行维护费

2018年预算安排8万元，主要用于镇公务用小车的燃油、维修、保险等方面支出。保障应急通讯、紧急公务等工作开展。