县总工会

三台县总工会2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）三台县总工会职能简介

基本职能：1、参与职能：代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位民主管理，实施民主监督。2、维护职能：维护职工合法权益是工会的基本职责。3、建设职能：工会必须从工人阶级的长远利益出发，引导广大职工群众参加建设和改革，努力完成经济和社会发展任务，积极推动社会经济效益和生产力的提高。4、教育职能：工会为了更好地维护职工合法权益，就必须履行好教育这一职能。

（二）三台县总工会2018年重点工作

全面贯彻党的十八大、十九大精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和治国理政新理念新思想新战略，全面落实中央、省、市、县委加强和改进党的群团工作会议精神，紧跟省总工会、市总工会的工作部署，紧扣县委“11331”发展战略，聚焦“三大会战”“四大提速”“四大行动”，创新推进劳动技能竞赛，全方位强化维权，“普惠制”服务职工群众，增强“三性”，改革创新，夯实基层，激发活力，组织和动员广大职工在加快建设四川丘区经济文化生态强县和幸福美丽三台进程中发挥主力军作用。

2018年重点工作主要包括：困难职工帮扶、困难职工培训、困难职工子女金秋助学、送温暖、健康体检，鼓励大众创新创业、企业困难劳模补助和干部困难救助等。

二、部门预算单位构成

三台县总工会下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：三台县职工俱乐部。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，三台县总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。三台县总工会2018年收支总预算235.79万元。

（一）收入预算情况

三台县总工会2018年收入预算235.79万元，其中：一般公共预算拨款收入235.79万元，占100 %；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

三台县总工会2018年支出预算235.79万元,其中：基本支出90.99万元，占38.59%；项目支出144.80万元，占61.41%。

四、财政拨款收支预算情况说明

三台县总工会2018年财政拨款收支总预算235.79万元。收入包括：一般公共预算拨款收入235.79万元,政府性基金预算拨款收入0万元。

支出包括：一般公共服务支出219.43万元、教育支出1.01万元、社会保障和就业支出8.21万元、医疗卫生与计划生育支出2.47万元、住房保障支出4.67万元。
     五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

三台县总工会2018年一般公共预算当年拨款235.79万元，比2017年预算数增减少3.53万元。主要是公用经费减少。
    （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出219.43万元，占93.06 %；教育支出1.01万元，占0.41%；社会保障和就业支出8.21万元，占3.50 %；医疗卫生与计划生育支出2.47万元，占1.05%；住房保障支出4.67万元，占1.98%。
    （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为74.63万元，主要用于：三台县总工会正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费。
　　2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）:2018年预算数为144.80万元，主要用于：行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
　　3.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:2018年预算数为1.01万元，主要用于：在职人员参加外部培训的经费支出。
　　4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为4.67万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为8.21万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.医疗卫生和计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2018年预算数为2.47万元，主要用于：财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
     六、一般公共预算基本支出情况说明

　   三台县总工会2018年一般公共预算基本支出90.99万元，其中：

人员经费79.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费11.87万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

三台县总工会2018年“三公”经费财政拨款预算数2.70万元，其中：因公出国（境）经费0 万元，公务接待费2.70万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2017年预算增长0%。主要原因是：无因公出国（境）。

（二）公务接待费与2017年预算增长-10%。主要原因是：厉行节俭，压减接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算增长0%。主要原因是：无公务用车。

单位现有公务用车0辆，2018年不安排公务用车购置费。

2018年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

三台县总工会2018年无政府性基金预算支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，三台县总工会机关及职工俱乐部的机关运行经费财政拨款预算为11.87万元，比2017年预算减少0.30万元，降低2.5 %。
    （二）政府采购情况

2018年，三台县总工会安排政府采购预算11.00万元，主要用于采购空气调节设备、建筑物去污处理等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年底，三台县总工会所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
    十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
　　7.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:行政单位及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　8.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）:行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
　　9.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:各部门安排的用于培训的支出。
　　10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.医疗卫生和计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

 

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

三台县总工会2018年部门预算公开附表.xls;