县商务局

三台县商务局

2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）商务局职能简介

根据三台县人民政府办公室《三台县商务局主要职责内设机构和人员编制规定》通知，本部门主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市有关国内外贸易、外商投资、国际经济合作、旅游管理的法律、法规和方针、政策，拟订全县商务和旅游发展规划、年度计划并组织实施；负责依法行政工作，落实行政执法责任制。

（二）负责全县服务业发展中组织实施的协调职责，推动流通产业结构调整，加快第三方物流发展、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（三）研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，编制大宗产品批发市场规划，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡一体化发展。

（四）负责牵头协调全县整顿和规范市场经济秩序工作，拟定规范市场运行和流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台。

（五）负责全县商务运行调节、监测工作，分析商务运行态势和质量，承担重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理职责，指导和协调应急情况下重要物资的生产组织和调配工作；起草全县商品流通和餐饮服务业的相关政策，调查研究流通行业重大问题。

（六）负责监督管理以三台县名义在县内举办的各种商贸、旅游交易会、展览会、展销会等活动；按规定对特殊流通行业、茧丝绸流通进行监督管理。

（七）依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，推进进出口贸易标准化工作，牵头负责发展服务贸易的相关工作，推动服务外包平台建设。

（八）负责全县对外经济合作工作，拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等，承担境外投资管理的责任，牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作，组织管理我县承担的国家对外援助任务，管理多双边对我县的无偿援助和赠款（不含财政合作项目下外国政府及国际金融组织对我县赠款）等发展合作业务。

（九）参与拟订利用外资的中长期发展规划；指导出口加工、外商投资和第三产业发展工作；承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等进出口公平贸易相关工作的责任，加强与自由贸易区、港澳台地区的经贸合作。

（十）负责规划、组织、协调和推动全县电子商务、智慧旅游发展，推动电子商务、智慧旅游服务体系建设，优化电子商务、智慧旅游环境，指导全县电子商务、智慧旅游建设。

（十一）拟订全县旅游市场开发计划；组织实施全县旅游形象的对外宣传和国内外旅游市场重大促销活动及旅游节庆活动；管理旅游涉外事务及对外交流合作。

（十二）组织实施各类旅游风景区（点）、度假村、旅游住宿旅行社、旅游车船和特殊旅游项目的设施标准和服务标准，并做好监督检查工作；提出星级饭店及其他重点旅游项目的审核意见；审核转报旅游风景区（点）的质量等级。

（十三）审核和转报经营国内旅游业务的旅行社；核准旅游娱乐、旅游交通运输、旅游商店、旅游涉外饭店、旅游景区定点;负责星级宾馆评定转报工作。

（十四）监督旅游服务质量，受理旅游投诉；维护旅游者合法权益；参与旅游市场价格检查工作；参加重大旅游安全事故的救援与处理；指导旅游文娱工作和行业精神文明建设。

（十五）指导旅游教育、培训；指导旅游公司、集团和旅游行业协会工作。

（十六）承担县旅游工作领导小组办公室、县政府假日办公室日常工作。

（十七）承担县政府公布的有关行政审批事项。

（十八）承办县政府交办的其他事项。

（二）商务局2018年重点工作

紧紧围绕县委、县政府提出的“11331”发展战略和加快建设四川丘区经济文化生态强县和美丽繁荣和谐三台的奋斗目标，努力构建“1+2”现代服务业产业体系，努力促进我县服务业又快又好发展，为全县经济社会发展提供助力和支撑。

1.持续深化现代服务业领域供给侧结构性改革，加快推进服务业强县建设。2.大力发展全域电子商务和现代智慧型物流，加快区域性服务业中心建设。3.以乡村旅游为突破口，大力发展特色旅游。4.加强外贸经营主体培育， 促进外贸稳步回升。5.紧抓商贸旅游重点项目，构建发展支撑核心。6.狠抓监管服务，着力优化市场环境。7.加大扶贫力度，深入开展脱贫攻坚行动。8.狠抓党的建设,着力锻造高素质干部队伍。

二、部门预算单位构成

商务局属于一个行政单位，有下属其他事业单位2个，主要包括：电子商务发展促进中心，云台观风景名胜区管理所。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、商业服务业等支出、住房保障支出。商务局2018年收支总预算4771.74万元。

（一）收入预算情况

商务局2018年收入预算4771.74万元，其中：一般公共预算拨款收入1430.12万元，占29.97%；政府性基金预算拨款收入3341.62万元，占70.03%。

（二）支出预算情况

商务局2018年支出预算4771.74万元，其中：基本支出420.12万元，占8.80%；项目支出4351.62万元，占91.20%。

四、财政拨款收支预算情况说明

商务局2018年财政拨款收支总预算4771.74万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1430.12万元，政府性基金预算拨款收入3341.62万元。

支出包括：教育支出0.50万元、社会保障和就业支出43.46万元、医疗卫生与计划生育支出10.60万元、城乡社区支出3341.62万元、商业服务业等支出1356.14万元、住房保障支出19.42万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

商务局2018年一般公共预算当年拨款1430.12万元，比2017年预算数减少23.93万元。主要是在职人员退休及调出增加，减少基本支出

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出0.5万元，占0.01%；社会保障和就业支出43.46万元，占0.91%；医疗卫生与计划生育支出10.60万元，占0.22%；城乡社区支出3341.62万元，占70.03%；商业服务业等支出1356.14万元，占28.42%；住房保障支出19.42万元，占0.41%。
    （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:2018年预算数为0.50万元，主要用于：部门在职人员参加外部培训的经费支出。

2.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：2018年预算数为9.42万元，主要用于：

3.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2018年预算数为34.03万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2018年预算数为10.60万元，主要用于：局机关及事业单位基本医疗保险等缴费支出。

5. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：2018年预算数为346.15万元，主要用于：局机关及事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费等。

6.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：2018年预算数为300.00万元，主要用于：其他用于商业流通事务方面的支出，包括用于商贸企业、规上服务业的统计入库、发展壮大；三大活动等会展业务；农工贸市场的改造升级等。

7.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游行业业务管理（项）：2018年预算数为10.00万元，主要用于：郪江古镇、云台观风景区的消防管理与日常维护。

8.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）：2018年预算数为200.00万元，主要用于：用于旅游规划，旅游节会的补助，旅游宣传等。

9.商业服务业等支出（类） 其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：2018年预算数为500.00万元，主要用于：用于电子商务发展奖励扶持，电商运营团队的服务购买，电商峰会等。
　　10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为19.42万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

商务局2018年一般公共预算基本支出 420.12万元，其中：人员经费375.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费44.70万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

商务局2018年“三公”经费财政拨款预算数6.00万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费6.00万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2017年预算无变化。主要原因是未安排因公出国（境）。　

（二）公务接待费与2017年预算减少62.50%。主要原因是：严格执行中央八项规定，我单位2017年实际支出也相对减少。

（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算无变化。主要原因是：

单位现有公务用车0辆，2018年未安排安排公务用车购置费。

2018年安排公务用车运行维护费 0万元，用于0辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

商务局2018年政府性基金预算拨款安排的支出3341.62万元，主要用于城乡社区支出3341.62万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，商务局机关及电子商务发展中心、云台风景区管理所2家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为44.70万元，比2017年预算减少8.72万元，降低16.32%。
    （二）政府采购情况

2018年，商务局安排政府采购预算280万元，主要用于采购电子商务公共服务运营及旅游宣传、电商峰会活动场馆搭建等。

（三）国有资产占有使用情况

　截至2017年底，商务局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
    十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指县级财政当年拨付的参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：指为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
    7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指部门安排的用于在职人员参加培训的支出 。

8.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指反映归口管理的行政单位开支的离退休经费

9.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指部门用于缴纳单位基本医疗保险缴费经费。
　　11.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

12.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指其他用于商业流通事务方面的支出。

13.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游行业业务管理（项）：指用于旅游行业业务管理的支出。
    14.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）：指其他用于旅游业管理与服务方面的支出。

15.商业服务业等支出（类） 其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：指其他商业服务业等支出中其他项目以外的其他支出。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指部门按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

商务局2018部门预算公开附表.XLS;