三台县新生镇

2017年部门预算编制的说明

   按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、乡镇基本概况

新生镇行政村24个，村民小组215个，社区1个，全镇总人口33975人。编制总数39个，其中行政编制26个，行政工勤编制2个，事业编制11个。财政供养人员总数63人，行政在职23人，行政工勤在职2人，事业在职10人， 三支一扶1人，行政事业离退休27 人。

二、收支预算总体情况

2017年新生镇收入预算总额为1174.95万元，其中：当年财政拨款收入1174.95万元。相应安排支出预算1174.95万元，其中（按功能分类到类）：一般公共服务329.08万元，社会保障和就业203.71万元，医疗卫生48.62万元，住房保障支出24.37万元，公共安全支出2万元，节能环保支出10.19万元，城乡社区支出28.37万元，农林水支出522.51万元，交通运输支出5万元，教育支出1.10万元。

三、支出预算安排情况

新生镇预算安排支出主要用于保障该政府部门及机构正常运转、完成日常工作任务以及承担社会事业发展相关工作。 

基本支出，是用于保障新生镇机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障新生镇机关、镇直属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出，主要用于镇政府机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

   （二）社会保障和就业支出，主要用于镇政府机关及镇属事业单位离退休人员支出、镇直属社会保障所、敬老院事业单位人员工资、日常运经费，农村五保供养，农村籍退役士兵，非农移民后扶生活困难补助。

（三）医疗卫生与计划生育支出，主要用于镇政府机关及镇直属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出以及开展计划生育工作等支出。

（四）住房保障支出，用于镇政府机关及镇直属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）文化体育与传媒支出，镇直属文化站事业单位人员工资、日常运经费和完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（六）节能环保支出，镇主要完成农村环境综合治理、垃圾收集与处理、桔秆禁烧等支出。

（七）农林水支出，主要用于对高校毕业生到基层任职补助、对村民委员会和村党支部补助、对农村综合改革示范试点补助等支出。

（八）交通运输支出，主要用于公路和运输安全支出。

（九）城乡社区支出，主要用于城乡社区管理事务、土地开发、基础设施配套费安排等支出。

三台县新生镇财政拨款“三公”

经费预算2017年情况说明

新生镇财政拨款“三公”经费2017年预算情况如下：

一、因公出国（境）经费

无

二、公务接待费

2017年预算安排9万元，与2016年年初预算持平。

2017年公务接待费计划用于公务接待费计划用于接待上级各部门各类工作的检查指导、上级部门的考察调研等。

三、公务用车购置及运行维护费

2017年预算安排8万元，与2016年年初预算持平。用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障日常公务出行、防汛抗洪抢险、应急处突、重点中心工作集中检查，安全、交通、秸秆禁烧宣传等工作开展。