乐加乡

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）2017年重点工作完成情况。

2017年重点工作完成情况介绍。按照2017年年初预算，2017年的主要重点工作有：1、两个贫困村的脱贫攻坚道路建设，2、是场镇建设，3、创新农业发展。三项工作均达到预期目的，完成了当年的预算计划。

二、部门概况

本乡部门决算为汇总部门决算。按照县编委核定的机构有：乐加乡人民政府、乐加乡社会事务服务中心、乐加乡农业服务中心、乐加乡敬老院等四个部门。

三、收支决算总体情况

        2017年乐加乡本年收入合计816.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入768.08万元，占94%；政府性基金预算财政拨款收入48.74万元，占6%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。与2016年本年收入合计758.62万元相比，增加58.2万元，增长7%。主要原因是主要因为新进人员太多，造成人员经费比上年增多，还有政策调资。

        2017年乐加乡本年支出合计816.82万元，其中：基本支出684.86万元，占83%；项目支出131.96万元，占17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。与2016年本年支出合计758.62万元相比，增加58.2万元，增长7%。主要原因是主要因为新进人员太多，造成人员经费比上年增多，还有政策调资。

四、财政拨款收支决算情况

乐加乡2017年度财政拨款收支总决算816.82万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加42.34万元，增长5%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

乐加乡2017年度一般公共预算财政拨款支出768.08万元，占本年支出合计的94%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加15.96万元，增长2%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

乐加乡2017年一般公共预算财政拨款支出768.08万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出195.78万元，占25.48%；公共安全支出0.5万元，占0.06%；教育支出0.52万元，占0.06%；社会保障和就业支出218.07万元，占28.39%；医疗卫生支出11.43万元，占1.48%；住房保障支出13.24万元，占1.72%；节能环保支出10万元，占1.3%，城乡社区支出13.64万元，占1.77%，农林水支出299.9万元，占39.05%，交通运输支出5万元，占0.65%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务:1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:2017年决算数为8.66万元，完成预算100%，

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）:2017年决算数为1.53万元，完成预算100%,

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2017年决算数为146.4万元，完成预算100%，

4.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）:2017年决算数为7.12万元，完成预算100%，

5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:2017年决算数为2.36万元，完成预算100%，

6.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款） 其他纪检监察事务支出（项）:2017年决算数为0.53万元，完成预算100%，

7.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2017年决算数为26.17万元，完成预算100%。

8.安全支出（类）公安（款）治安管理（项））2017年决算数为0.5万元，完成预算100% 。

9.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:2017年决算数为0.52万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:2017年决算数为24.21万元，完成预算100%，

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年决算数为22.11万元，完成预算100%，

12.社会保障和就业（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）:2017年决算数为2.59万元，完成预算100%，

13.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）:2017年决算数为23万元，完成预算100%，在乡复员、退伍军人生活补助（项）:2017年决算数为54.72万元，完成预算100%，

14.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:2017年决算数为7.75万元，完成预算100%，

15.社会保障和就业（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）:2017年决算数为15.91万元，完成预算100%，

16.社会保障和就业（类）社会福利（款） 社会福利事业单位支出（项）:2017年决算数为16.68万元，完成预算100%，

17.社会保障和就业（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）:2017年决算数为48.24万元，完成预算100%，

18.社会保障和就业（类）其他生活救助（款） 其他城市生活救助（项）:2017年决算数为0.86万元，完成预算100%.

19.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2017年决算数为3.82万元，事业单位医疗（项）:2017年决算数为3.05万元完成预算100%，　

20.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:2017年决算数为4.56万元，完成预算100%。

21.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:2017年决算数为10万元，完成预算100%。

22.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:2017年决算数为13.64万元，完成预算100%。

23.城乡社区支出（类）国有土地使用权安排德支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）:2017年决算数为48.74万元，完成预算100%。

24.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:2017年决算数为15.79万元，完成预算100%。

25.农林水支出（类）对高校毕业生到基层任职补助（项）:2017年决算数为5.28万元完成预算100%,

26.农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村级一事一议的补助（项）:2017年决算数为40万元，对村民委员会和村党支部的补助（项）:2017年决算数为227.03万元完成预算100%。

27.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:2017年决算数为5万元，完成预算100%。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）:2017年决算数为13.24万元，完成预算100%.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

乐加乡2017年一般公共预算财政拨款基本支出678.86万元，其中：

人员经费536.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费142.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

乐加乡2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为11万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为6万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为5万元，完成预算100%。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0万元，减少0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6万元，占54.54%；公务接待费支出决算5万元，占45.46%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2017年无因公出国（境）费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费6万元,其中：

公务用车购置支出0万元。全年无新购公务用车，截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆，车型为轿车。

公务用车运行维护费支出6万元。主要用于政府应急处置、到县领取紧急公文、到县召开紧急会议等具体工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2017年公务接待费5万元。主要用于执行公务、开展业务活动用餐费等。国内公务接待125批次，1052人，共计支出5万元，具体内容包括：县级各部门到乡检查指导工作安排工作用餐、政府重点工作突击工作用餐、政府大型会议工作用餐、招商引资、接洽成功人士工作用餐等。无外事接待支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

乐加乡2017年使用政府性基金预算财政拨款支出48.74万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，乐加乡机关运行经费支出145.7万元，比2016年增加90.1万元，增加123.6%，增加的原因是人员调入。

（二）政府采购支出情况

2017年度，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，乐加乡公有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；无单价50万元以上通用设备。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标14个，涉及财政资金36.81万元，覆盖率达100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分97分，存在的问题：一是预算编制不全，二是预算管理体系不完善。下一步改进措施：一是努力做好财政预决算工作，严格执行年初预算，确保全年收支平衡；二是加强专项资金的规范管理和使用,严格资金拨付程序，明确资金用途和使用范围，确保资金使用的合理性、合法性和合规性。

2017年部门整体支出绩效评价得分表
 

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）	5
		明确性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	5
		目标管理（5分）	3
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）	1
		中央专款分配合规率（1分）	1
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）	2
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	2
		绩效目标动态监控（3分）	3
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）	1
		非税收入上缴情况（1分）	1
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	2
		行政事业单位资产报告情况（2分）	2
		资产管理与预算管理相结合（2分）	2
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	2
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）	1
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	2
		评价结果应用（3分）	3
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标	20
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	5
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	5
		人才培养（5分）	5
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	3
		管理对象满意度（3分）	3
		社会公众满意度（4分）	4

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门无下属单位。

本部门对2017年一事一议财政奖补项目开展了绩效评价，得分为96分，存在的问题：一是档案资料不规范；二是验收资料不完整。下一步改进措施：一是规范项目档案资料，二是完善项目竣工验收资料。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/ 项目名称
一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	得分
（20分） 项目决策	（10分） 科学决策	必要性 （政策依据)	5	5
		可行性 （政策完善）	5	5
	（10） 绩效目标	明确性	5	5
		合理性	5	5
（10分） 项目管理	（7分） 资金管理	资金分配	3	3
		资金使用	4	4
	（3分） 项目执行	执行规范	3	3
（特性指标70分） 项目绩效	（20） 项目完成	完成数量	5	5
		完成质量	5	5
		完成时效	5	3
		完成成本	5	5
	（50分） 项目效益	经济效益（可选项）	40
		社会效益（可选项）		10
		生态效益（可选项）
		可持续效益（可选项）
		公平效率（可选项）		10
		使用效率（可选项）		8
		服务对象满意度	10	10
总分	96

十、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）:指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

5.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）:反映除人大会议、人大立法、人大监督、人大代表履职能力提升、代表工作、人大信访工作等项目以外的人大事务支出。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映各级政府办公（厅）室及相关机构的支出。

7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

9.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）:指反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

10.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）:指反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

11.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指党委办公厅（室）及相关机构的支出。

14.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

16.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:指反映各部门安排的用于培训的支出。

17.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务的支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

20.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）:指反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

21.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）:指反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

22.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:指反映用于义务兵优待方面的支出。

23.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）:指反映1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

24.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）:指反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

25.社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）:指反映农村五保供养支出。

26.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）:指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

27.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）:指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

28.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

29.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

30.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

31.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:指反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括农村环境保护综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

32.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

33.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:指反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

34.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

35.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

36.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

37.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

38.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

39.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

40.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:指反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

41.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）: 指反映公路和运输安全支出。

42.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

43.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

44.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

45.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

46.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。附件：

1、收入支出决算总表（财决公开01表）

2、收入决算表（财决公开1_1表）

3、支出决算表（财决公开1_2表）

4、财政拨款收入支出决算表（财决公开2表）

5、一般公共预算财政拨款支出决算表（财决公开3表）

6、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（财决公开3_1表）

7、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（财决公开3_2表）

8、一般公共预算财政拨款项目支出决算表（财决公开3_3表）

9、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（财决公开3_4表）

10、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（ 财决公开4表）

11、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（财决公开4_1表）

12、国有资本经营预算支出决算表（财决公开5表）