建中镇

 

三台县建中镇

2017年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）2017年重点工作完成情况。

2017年，全镇全面完成了上级下达的各项工作任务，镇域范围和谐稳定，严格执行财经纪律，严格执行行政单位会计制度，所有资金基本做到了专款专用，人员经费全面保证，惠农资金及时准确发放到了农户，运转经费严格按预算安排，没有因资金安排不当而造成的上访。

二、部门概况

本镇镇部门决算为汇总部门决算。按照县编委核定的机构有：建中乡政府一个行政单位，建中镇社会事务服务中心、建中镇农业服务中心两个事业机构，本年与上年比无变化。

三、收支决算总体情况说明

2017年本年收入合计1400.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1400.84万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。与2016年本年支出合计1197.05万元相比，203.79万元，增长17.02%。主要原因是人员变动，工资标准增加，扶贫项目增加。
　　2017年本年支出合计1400.84万元，其中：基本支出944.72万元，占67.64%；项目支出456.12万元，占32.56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。与2016年本年支出合计1199.45万元相比，增加201.39万元，增长16.79%。主要原因是人员变动，工资标准增加，扶贫项目增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

建中镇2017年度财政拨款收支总决算1400.84万元。与2016年相比，财政拨款收支总计增加201.39万元，增长16.79%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1400.84万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加203.8万元，增长17.03%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1400.84万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出292.16万元，占20.86%；公共安全支出1.15万元，占0.08%；教育支出0.49万元，占0.03%；文化体育与传媒支出8.3万元，占0.59%；社会保障和就业支出229.58万元，占16.39%；医疗卫生与计划生育支出22.45万元，占1.61%；节能环保支出18万元，占1.28%；城乡社区支出13.64万元，占0.97%;农林水支出785.09万元，占56.05%；交通运输支出5.06万元，占0.36%；住房保障支出24.92万元，占1.78%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:2017年决算数为7.67万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）:2017年决算数为0.73万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2017年决算数为233.73万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2017年决算数为3.05万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）统计信访事务（款）专项普查活动（项）:2017年决算数为2.49万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）统计信访事务（款）统计抽样调查（项）:2017年决算数为2.99万元，完成预算100%。

7. 一般公共服务（类）财政事务（款）其它财政事务支出（项）：2017年决算数为2.79万元，完成预算100%。

8．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:2017年决算数为0.5万元，完成预算100%。

9.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:2017年决算数为7.1万元，完成预算100%。

10.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2017年决算数为21.1万元，完成预算100%。

11.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:2017年决算数为10万元，完成预算100%。

12.公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）:2017年决算数为1.15万元，完成预算100%。

13.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:2017年决算数为0.49万元，完成预算100%。

14.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）:2017年决算数为8.3万元，完成预算100%。
　　15.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:2017年决算数为9.23万元，完成预算100%。

16.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）:2017年决算数为1.28万元，完成预算100%。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年决算数为23.49万元，完成预算100%。

18.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:2017年决算数为4.67万元，完成预算100%。

19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）:2017年决算数为20.18万元，完成预算100%。

20.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）:2017年决算数为45.16万元，完成预算100%。

21.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:2017年决算数为18.72万元，完成预算100%。

22.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）:2017年决算数为34.53万元，完成预算100%。

23.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）:2017年决算数为13.52万元，完成预算100%。

24.社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）:2017年决算数为57.24万元，完成预算100%。

25.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）:2017年决算数为0.12万元，完成预算100%。

26.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）:2017年决算数为1.44万元，完成预算100%。
　　27.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:2017年决算数为4.94万元，完成预算100%。

28. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其它计划生育事务支出（项）:2017年决算数为5.5万元，完成预算100%。

29.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2017年决算数为11.04万元，完成预算100%。

30. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2017年决算数为0.97万元，完成预算100%。

31.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:2017年决算数为18万元，完成预算100%。

32.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:2017年决算数为13.64万元，完成预算100%。

33.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:2017年决算数为13.11万元，完成预算100%。

34.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:2017年决算数为2.64万元，完成预算100%。

35. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 2017年决算数为5.5万元，完成预算100%。

36.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:2017年决算数为400万元，完成预算100%。

37.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2017年决算数为363.84万元，完成预算100%。

38.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:2017年决算数为5.06万元，完成预算100%。

39.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年决算数为24.93万元，完成预算100%.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出944.73万元，其中：

人员经费710.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费233.77万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.24万元，完成预算94.93%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待和公务用车支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.99万元，占56.11%；公务接待费支出决算6.25万元，占43.89%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

因公出国（境）支出决算与2016年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.99万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出7.99万元。主要用于公务出行、维稳整治、应急保障、秸秆禁烧、扶贫等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算与2016年基本持平。

3.公务接待费支出6.25万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待195批次，1560人次（不包括陪同人员），共计支出6.25万元，具体内容包括：扶贫迎检、环保督察、安全检查等方面。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年减少0.05万元，下降0.8%。主要原因是厉行节约，严格控制接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，建中镇机关运行经费支出233.77万元，比2016年减少27.3万元，下降11.68%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，建中镇政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，建中镇共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标14个，涉及财政资金456.11万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分93分，存在的问题：一是资产管理信息化工作不完善，二是履职成效不显著，三是可持续发展能力薄弱。下一步改进措施：一是加强完善资产信息化管理工作，二是进一步加强履职的成效，三是加强创新，提升可持续发展能力。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）	5
		明确性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	5
		目标管理（5分）	5
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）	1
		中央专款分配合规率（1分）	1
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）	2
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	2
		绩效目标动态监控（3分）	3
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）	1
		非税收入上缴情况（1分）	1
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	1
		行政事业单位资产报告情况（2分）	1
		资产管理与预算管理相结合（2分）	2
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	2
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）	2
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	2
		评价结果应用（3分）	2
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标	19
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	4
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	4
		人才培养（5分）	5
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	3
		管理对象满意度（3分）	3
		社会公众满意度（4分）	4

 

 

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对下属河边村拦河堰一事一议项目开展了整体支出绩效评价，得分为98分，存在的问题：一是该项目涉及河边村大部分堰塘，工程量大，前后工期长；二是有少量群众未受益。下一步改进措施：一是督促施工单位及时快速高效施工，二是加强群众引导，积极做好沟通解释工作。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/ 项目名称	建中镇河边村拦河堰一事一议项目
一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	得分
（20分） 项目决策	（10分） 科学决策	必要性 （政策依据)	5	5
		可行性 （政策完善）	5	5
	（10） 绩效目标	明确性	5	5
		合理性	5	4
（10分） 项目管理	（7分） 资金管理	资金分配	3	3
		资金使用	4	4
	（3分） 项目执行	执行规范	3	3
（特性指标70分） 项目绩效	（20） 项目完成	完成数量	5	5
		完成质量	5	5
		完成时效	5	4
		完成成本	5	5
	（50分） 项目效益	经济效益（可选项）	40
		社会效益（可选项）		20
		生态效益（可选项）		5
		可持续效益（可选项）		5
		公平效率（可选项）
		使用效率（可选项）		10
		服务对象满意度	10	9
总分	97

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）是指反映行各级人大的基本支出。

4.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）是指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）是指反映各级政府办公厅（室）及相关机构的基本支出。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）是指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

7.一般公共服务（类）统计信访事务（款）专项普查活动（项）是指反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

8.一般公共服务（类）统计信访事务（款）统计抽样调查（项）是指反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

9.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）是指反映行政单位的纪检监察方面的基本支出。

10.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）是指反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等方面的基本支出。

11.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）反映党委办公厅室及相关机构的基本支出。

12.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）是指反映其他一般公共服务支出。

13.公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）是指反应各级公安机关开展治安管理工作的支出。

14.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）指反映各部门安排的用于培训的支出。

15.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）是指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

16.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）是指反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

17.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）是指开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由本单位缴纳的基本养老保险支出。

19．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）是反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

20.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）指反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

21.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）是指反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

22.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）是指用于义务兵优待方面的支出。

23.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）是指反映1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

24.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）是指反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出 ，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

25.社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）是指反映农村五保供养支出。

26.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）是指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

27.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）是指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

28.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

29.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

30.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）是指其他用于计划生育管理事务方面的支出。

34.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）是指用于农村环境保护方面的支出。

32.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）是指用于其他城乡社区管理事务方面的支出。

33.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）是指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

34.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）是指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

35.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）是指反映农村水费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

36.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）是指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

37.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）是指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

38.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）是指反映公路和运输安全支出。

39.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

40.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

41.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

42.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

43.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：1、收入支出决算总表（财决公开01表）

         2、收入决算表（财决公开1_1表）

          3、支出决算表（财决公开1_2表）

          4、财政拨款收入支出决算总表（财决公开2表）

          5、财政拨款支出决算明细表（财决公开3表）

         6、一般公共预算财政拨款支出决算表（财决公

开4表）

          7、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（财决公开4_1表）

8、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（财决公开4_2表）

          9、一般公共预算财政拨款项目支出决算表（财决公开4_3表）

          10、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（ 财决公开4_4表）

11、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（财决公开5表）

12、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（财决公开5_1表）

 

         13、国有资本经营预算支出决算表（财决公开6表）

 

 

2017建中决算.xls;