前锋镇

　　三台县前锋镇人民政府

2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。根据县编委《关于乡镇机关事业单位机构设置人员编制和领导职数核定及职能分解的通知》（三编发[2007]74号）文件，前锋镇设置党政办公室（挂群众工作办公室牌子）、经济发展办公室（挂财政所牌子）、社会事务和计划生育办公室3个内设机构。设置农业服务中心、社会事务服务中心，为镇管理的核定收支、定额补助独立法人事业单位。

（二）2017年重点工作完成情况。财政拨款支出主要用于保障镇机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本镇辖区内各项社会事业发展相关工作。基本支出，是用于保障镇党委、人大、政府机关，直属事业单位及县下派部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于扶贫开发、易地扶贫搬迁、cd级危房改造、环境整治、公益性一事一议财政奖补建设、公路交通安全、统计调查、民生保障、以及保障镇行政机关和直属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

二、部门概况

本镇部门决算为单户表决算,按照县编委核定的机构有：中共前锋镇委员会、前锋镇人大、前锋镇人民政府三个行政单位，三台县前锋镇农业服务中心、三台县前锋镇社会事务服务中心、三台县前锋镇敬老院三个事业机构。以上部门当年无变动情况发生。全镇共有行政编制14个，行政工勤编制1个，事业编制6个，编制合计21个；2017年底共有在职人员19人，其中行政14人，事业5人。年内公务员调出1人，调入1人；事业转公务员调出1人。现有行政退休人员6人，行政遗属5人。目前行政工勤缺编1人，农业服务中心缺编1人。

三、收支决算总体情况说明

2017年财政拨款本年收入合计728.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入723.85万元，占99.43%；政府性基金预算财政拨款收入4.18万元，占0.57%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。与2016年本年收入合计609.23万元相比，增加118.80万元，增长19.50%。主要原因是项目支出安排增加。

2017年财政拨款本年支出合计728.03万元，其中：基本支出565.30万元，占77.65%；项目支出162.73万元，占22.35%；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。与2016年本年支出合计642.04万元相比，增加85.99万元，增长13.39%。主要原因是项目支出安排增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计728.03万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加118.8万元，增长19.5%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出723.85万元，占本年支出合计的99.43%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加86.81万元，增长13.63%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出723.85万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出226.98万元，占31.36%；人大事务17.41万元，占2.41%；政府办公厅（室）及相关机构事务161.80万元，占22.35%；统计信息事务5.16万元，占0.7%；财政事务1.25万元，占0.17%；纪检监察事0.53万元，占0.07%；群众团体事务7.70万元，占1.06%；党委办公厅（室）及相关机构事务23.13万元，占3.20%；其他一般公共服务支出10.00万元，占1.38%；公共安全支出2.40万元，占0.33%；教育支出.73万元，占0.10%；文化体育与传媒支出7.26万元，占1.00%；社会保障和就业支出149.94万元，占20.71%；医疗卫生与计划生育支出18.32万元，占2.53%；节能环保支出28.81万元，占3.98%；城乡社区支出13.64万元，占1.88%；农林水支出258.70万元，占35.74%；交通运输支出3.00万元，占0.41%；住房保障支出14.06万元，占1.94%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为15.94万元，完成预算100%，决算数同预算数持平。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）: 支出决算为1.47万元，完成预算100%，决算数同预算数持平。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为151.87万元，完成预算100%，决算数同预算数持平。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为6.93万元，完成预算100%，决算数同预算数持平。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）: 支出决算为3.00万元，完成预算100%，决算数同预算数持平。

6.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）: 支出决算为3.60万元，完成预算100%，决算数同预算数持平。

7.一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）: 支出决算为1.56万元，完成预算100%，决算数同预算数持平。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）: 支出决算为1.25万元，完成预算100%，决算数同预算数持平。

9.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）: 支出决算为0.53万元，完成预算100%，决算数同预算数持平。

10.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 支出决算为5.70万元，完成预算100%，决算数同预算数持平。

11.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为2.00万元，完成预算100%，决算数同预算数持平。

12.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为22.25万元，完成预算100%，决算数同预算数持平。

13.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为0.88万元，完成预算100%，决算数同预算数持平。

14.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）: 支出决算为10.00万元，完成预算100%，决算数同预算数持平。

15. 公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）: 支出决算2.40万元，完成预算100%，决算数同预算数持平。

16. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为0.73万元，完成预算100%，决算数同预算数持平。

17. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）: 支出决算为7.26万元，完成预算100%，决算数同预算数持平。

18. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）: 支出决算为10.41万元，完成预算100%，决算数同预算数持平。

19. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）: 支出决算为3.00万元，完成预算100%，决算数同预算数持平。

20. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）: 支出决算为3.60万元，完成预算100%，决算数同预算数持平。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为24.64万元，完成预算100%，决算数同预算数持平。

22. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）: 支出决算为8.38万元，完成预算100%，决算数同预算数持平。

23. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）: 支出决算为25.99万元，完成预算100%，决算数同预算数持平。

24. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）: 支出决算为15.51万元，完成预算100%，决算数同预算数持平。

25. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）村籍退役士兵老年生活补助（项）: 支出决算为18.31万元，完成预算100%，决算数同预算数持平。

26. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）: 支出决算为9.32万元，完成预算100%，决算数同预算数持平。

27. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）: 支出决算为30.78万元，完成预算100%，决算数同预算数持平。

28. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）: 支出决算为6.04万元，完成预算100%，决算数同预算数持平。

29. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）: 支出决算为4.55万元，完成预算100%，决算数同预算数持平。

30. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为5.57万元，完成预算100%，决算数同预算数持平。

31. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为2.16万元，完成预算100%，决算数同预算数持平。

32. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）: 支出决算为28.81万元，完成预算100%，决算数同预算数持平。

33. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）: 支出决算为13.64万元，完成预算100%，决算数同预算数持平。

34. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）: 支出决算为12.71万元，完成预算100%，决算数同预算数持平。

35. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）: 支出决算为70.00万元，完成预算100%，决算数同预算数持平。

36. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 支出决算为166.49万元，完成预算100%，决算数同预算数持平。

37. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）: 支出决算为3.00万元，完成预算100%，决算数同预算数持平。

38. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为14.06万元，完成预算100%，决算数同预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出565.30万元，其中：

人员经费456.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费108.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.45万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.12万元，占100%；公务接待费支出决算4.33万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.12万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出7.12万元。主要用于应急管理，县委县府主要领导召集会议等重大事项体必要出行及涉密文件领取工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少0.43万元，下降5.61%。主要原因是尽量减少不必要车辆出行安排。

3.公务接待费支出4.33万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费等。国内公务接待182批次，1436人次（不包括陪同人员），共计支出4.33万元，具体内容包括：用于扶贫开发、易地扶贫搬迁、cd级危房改造、环境整治、公益性一事一议财政奖补建设、公路交通安全、统计调查、民生保障、以及保障镇行政机关和直属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出，共接待182批次，1436人次，共计支出4.33万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年增加/减少0.52万元，下降5.13%。主要原因是尽量减少不必要接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出4.18万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，机关运行经费支出108.47万元，比2016年增加51.43万元，增长90.16%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，0政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额万元，占政府采购支出总额的*%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，前锋镇共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标19个，涉及财政资金162.73万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分80分。存在的问题：一是年初预算指标过于笼统，没有按实际需要细化指标；二是对于农村环境整治需要估计不足，导致年终需调整部分指标。下一步改进措施：一是积极向镇人大争取预算调整；二是进一步细化指标，将预算定案数调整至与实际相符。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）	5
		明确性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	5
		目标管理（5分）	5
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）	1
		中央专款分配合规率（1分）	1
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）	1
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	1
		绩效目标动态监控（3分）	1
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）	1
		非税收入上缴情况（1分）	1
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	1
		行政事业单位资产报告情况（2分）	1
		资产管理与预算管理相结合（2分）	1
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	1
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）	2
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	1
		评价结果应用（3分）	1
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标	15
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	4
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	4
		人才培养（5分）	4
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	2
		管理对象满意度（3分）	2
		社会公众满意度（4分）	3

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对前锋镇委员会、人大、政府三个行政单位，镇农业服务中心、镇社会事务服务中心、镇敬老院三个事业机构开展了整体支出绩效评价，得分为90分，存在的问题：一是部门预算同实际列支存在差异，二是部门对突发事件估计不足，没有留出计划空间，导致资金安排困难。下一步改进措施：一是对照支出，积极向上级主管部门争取支持；二是压减本部门不必要开支。本部门主要对2017年度一事一议项目开展了绩效评价，得分为40分，存在的问题：一是项目申报实施进度缓慢，二是计划实施项目没有按时间安排进行施工，项目有跨年度施工现象；三是部分申报项目没有经过具体核算，导致项目流产情况。下一步改进措施：一是针对实际发生情况进行整改，二是由项目办提出具体整改意见，对导致项目流产涉及的村取消2018年度一事一议申报计划。三是对一事一议建设积极的村给于项目重点倾斜。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/ 项目名称	三台县前锋镇人民政府
一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	得分
（20分） 项目决策	（10分） 科学决策	必要性 （政策依据)	5	5
		可行性 （政策完善）	5	5
	（10） 绩效目标	明确性	5	5
		合理性	5	5
（10分） 项目管理	（7分） 资金管理	资金分配	3	3
		资金使用	4	4
	（3分） 项目执行	执行规范	3	3
（特性指标70分） 项目绩效	（20） 项目完成	完成数量	5	4
		完成质量	5	4
		完成时效	5	4
		完成成本	5	4
	（50分） 项目效益	经济效益（可选项）	40	6
		社会效益（可选项）		6
		生态效益（可选项）		6
		可持续效益（可选项）		6
		公平效率（可选项）		6
		使用效率（可选项）		5
		服务对象满意度	10	9
总分	90

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:指反映行各级人大的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）: 指各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:

指反映各级政府办公厅（室）及相关机构的基本支出。

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:

指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

信访事务（项）: 指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

14.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）: 指反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

15.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）: 指反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

16.一般公共服务支出（类）其他财政事务支出（款）行政运行（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）: 指反映行政单位的纪检监察方面的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 指反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等方面的基本支出。

19.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指反映党委办公厅室及相关机构的基本支出。

20.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 指用于单位各类工作项目支出等。

21.其他一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）: 指其他一般公共服务支出。

22.公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）: 指反映各级政府部门开展治安管理工作的支出。

23.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:指反映各部门安排的用于培训的支出。

24.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:指反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出

25.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）: 指开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

26.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）: 指民政部门接待来访、法治建设、政策宣传方面的支出。

27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

28.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）:指用于伤残军人抚恤金。

29.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）: 用于含在

乡老复员军人生活补助费、带病回乡退伍军人生活补助费、“参战参核”退役军人生活补助费，以及本地自然增长机制经费。

30.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）: 指用于对本乡藉和在高校入伍的义务兵，大专、本科士兵的一次性奖励和优待金。

31.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）: 指用于60岁农村藉退役士兵生活补助费。

32.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）:指反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

33.社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）:指用于农村特困人员救助供养支出。

34.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）: 指除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

35.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）: 指反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

36.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:指其他用于计划生育管理事务方面的支出。

37.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

38.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

39.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:指用于农村环境保护方面的支出。

40.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）: 指断石乡社区人员生活补助及办公费支出。

41.城乡社区支出（类）城乡社公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）: 指用于其他城乡社区管理事务方面的支出。

42.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）: 指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

43.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

44.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 指反映其他用于扶贫方面的支出。

45.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）: 指对农村对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

46.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

47.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:指反映公路和运输安全支出。

48.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

49.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

50.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

51.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

52.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

53.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1、收入支出决算总表（财决公开01表）

2、收入决算表（财决公开1_1表）

3、支出决算表（财决公开1_2表）

4、财政拨款收入支出决算总表（财决公开2表）

5、财政拨款支出决算明细表（财决公开3表）

6、一般公共预算财政拨款支出决算表（财决公

开4表）

7、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（财决公开4_1表）

8、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（财决公开4_2表）

9、一般公共预算财政拨款项目支出决算表（财决公开4_3表）

10、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（ 财决公开4_4表）

11、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（财决公开5表）

12、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（财决公开5_1表）

13、国有资本经营预算支出决算表（财决公开6表）