金石镇

发布日期:2018-11-21 11:30 来源: 本站编辑 点击数: 字体:[  ]
三台县金石镇2017年部门决算编制说明
 
  一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,落实上级党委、政府的各项决议和决定,制定本镇的工作目标、发展规划和实施办法,并认真组织实施。

2.认真执行本级党代会和人民代表大会的决议,坚决执行上级党政机关的决定和命令,保证其在本行政区域内的贯彻执行和落实。

3.以经济建设为中心,强化发展规划,强化城镇管理和市场监管,加强市政公共设施建设,加快推进城镇发展一体化等职能,加强农村基础设施建设,促进农村经济发展。

4.加强党的建设,做好党务工作;加强勤政、廉政建设;加强干部队伍的建设和管理,提高办事效率;充分发挥基层党组织在农村工作中的核心领导作用。

5.依法治镇,强化社会治安综合治理,坚持不懈地抓好社会治安和维稳工作,建立和健全群防群治网络,打击违法犯罪活动,维护社会稳定。

6.管理本行政区域内的教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、统战、物价、公安、司法、安全生产、计划生育等各项行政工作。

7.制定本辖区精神文明、物质文明、政治文明和生态文明工作规划,抓好四个文明建设。

8.科学组织资源,技术和人才开发,汇集和传播经济信息,推广科学技术成果,为企业和其他经济组织服务。

9.按照国家法律和政策,对行政区域内各行业实行监督管理,保障个体经营者和其他经济组织守法经营,照章纳税。

10.协调行政区域内各村、各行各业、各经济组织之间的关系,理顺政府部门之间、政府与事业单位之间、政府与企业之间的关系。

11.指导村(居)民委员会工作,充分发挥群众组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务的作用,推进村民依法自治工作。

12.指导、协调社区(居委会)搞好社区居民管理和社区服务工作。

13.承办县委、县政府交办的其它工作任务。

(二)2017年重点工作完成情况。

1.主导产业不断壮大。紧紧围绕县委、县政府“3+2”现代农业产业体系总体部署,优质大米、藤椒、蔬菜三大主导产业迅速发展。建成以新安、玉仙等村为“一线”的县级重点优质大米发展区,发展优质大米 2210.81亩,其中稻鸭共育858亩,实现人均增收500-600元;以草堰、互助村为基础大力发展藤椒产业,全年新栽植1400亩;大力发展蔬菜产业,以治河、桐子等村为蔬菜种植中心,全镇共发展蔬菜4500余亩,实现产值760余万元。

2.汇聚工作合力。脱贫工作机制不断完善。成立由书记、镇长任组长,下设综合组、房屋建设、基础设施建设、产业培育推进、社会事业发展、“四好村”创建、驻村帮扶7个帮扶工作小组,协调推进脱贫攻坚各项工作,确保责任到人。制定《驻村工作组、第一书记和农技员管理办法》、《脱贫攻坚考核办法》等制度,坚持脱贫攻坚周汇报、月督导制度,确保“五个一”“三个一”帮扶力量和镇、村干部脱贫攻坚工作落到实处。

3.落实“五个一批”。大力实施扶持生产和就业发展。建立《实有劳动力人才数据库》,由金鹰职业技术培训学校和驻村农技员对建档立卡贫困户劳动力实施分类指导,累计培训5000余人次,发放各种技术资料12058份,召开现场会19次,实现贫困人口劳动力输出650余人次;藤椒、优质大米等产业和专合组织引进实现贫困户发展生产350户1001人。大力实施移民搬迁安置工程,全镇全年实现异地搬迁贫困人口34户83人,48户建档立卡贫困户建房已全面竣工,2017年拆除土坯房1109户,改建164户。大力实施保障兜底脱贫和医疗救助扶持,完成落实233户505人保障兜底脱贫,贫困户参合率达100%,县内就医住院、门诊自付费用均在10%以内。

4.环保工作扎实有效。牢固树立“绿水青山就是金山银山”生态意识,因地制宜推行“户清、村集、镇运”的垃圾处理模式,组建镇村两级的环境卫生管理队伍,实现垃圾治理常态化、科学化。加强秸秆禁烧宣传工作,实行全年禁烧、全域禁烧宣传,全年出动宣传车近350台次,村社干部轮流巡查200余人次,书写宣传标语37幅,接受群众现场咨询88次,圆满实现秸秆禁烧“不燃一处火,不冒一处烟”的目标任务。河长制工作全面落实。成立了金石镇河长制办公室,完善工作制度,制定金石镇河长制工作方案、四张清单,健全完善河流管理保护长效机制,落实河段长、巡河员29人,对辖区内近20公里河道内的水葫芦和有害物质进行全部清理。实施大气污染防治“三大战役”,2017年全镇空气质量达标,村(社区)集中式饮用水水源水质达标率提高到90%,农用地和建设用地土壤环境安全得到基本保障。

5.惠民政策执行有力。按时足额发放各类涉农补贴,全年发放耕地地力补贴434.9万元,农机补贴2.5万元,其他补贴4.5万元。大力加强农业政策性保险,投保金额近5.5万元。大力推进新型农村合作医疗保险和小额人身保险,年内新农合参合率达98%,完成了20万元小额人身保险任务。统筹推进城乡居民养老保险,城乡居民养老保险参保缴费11319人,年满60岁待遇领取人员7378人。动态管理五保、低保,落实五保户119人、低保户681户1179人、“三无”人员76人,切实做到了应保尽保。认真抓好残疾人“量体裁衣”,免费为62名残疾人办证,落实重度残疾人护理补贴299人次。办理农村惠民帮扶证315户,606人。

6.社会治理稳步有序。全面贯彻共建共治共享的社会治理理念,大力推行阳光信访、责任信访和法治信访,重要、敏感时段均实现了“三零”目标。坚持领导干部接访制度,全年接待群众260人,化解矛盾纠纷58件。结合新一轮“走基层”活动,解决群众合理诉求和实际困难56件,排查矛盾隐患26件。强化村(居)民自治,培育善良、淳朴的村风、民风。建立健全法律顾问制度,大力推进“法律七进”,用好“随手调”系统,全年调处各类矛盾纠纷近400余件。

7.安全生产监管有力。认真按照安全生产工作“党政同责、一岗双责、失职追责”总要求,狠抓安全生产与食品药品安全,年初与各生产企业、学校、医院等单位和各村(居)民委员会签订安全生产与食品药品安全责任书。镇安办每月定期烟花爆竹和个体经营户、餐饮店进行检查,对辖区学校、幼儿园等重点人群单位实行不定期安全检查。查处荣庄村2社白骨塔山、草堰村4社和7社地质灾害危害点3处,零星危害户6户;消除马蜂窝88处;规范建立了“交管办”,落实了9名专(兼)职交通协管员,集中开展5次道路交通专项整治,有效杜绝了各类安全事故发生。

8.积极开展卫教文武工作。认真贯彻执行计生政策、奖励奖扶政策,全年共计出生247人,计划内239人,计外8人,计划生育率97%。全面落实“两免一补政策”,全面实施农村义务教育各项惠民政策。文化工作成效显著,全年开展丰富多彩的文化活动20余次,播放电影189场,建成一个800平方米的群众文化广场,现已投入使;同时,武装工作成效显著,年内完成上站体检43人,应征入伍5人。

9.狠抓政府自身建设。坚持依法行政,自觉接受人大监督,主动接受人民群众监督。回应人大代表关切,办理人大代表建议12件。积极开展法治镇乡创建,法律顾问制度不断健全,“七五”普法、“法律七进”有序推进,大调解组织体系不断完善大调解机制,全年共接访群众150余人次,干部下访90余人次,调处各类矛盾纠纷近400余件。严格落实中央、省、市、县转变作风规定及实施细则要求,持之以恒纠正“四风”,“三公”经费持续下降。完善村居财务管理、审计制度和述职述廉制度,完善预防腐败体系,强化财政资金监管,政府建设取得新成效,政府公信力不断提升。

二、部门概况

金石镇下属单位6个,其中行政单位3个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位3个。

三、收支决算总体情况说明

2017年财政拨款本年收入合计1737.04万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1688.29万元,占97.19%;政府性基金预算财政拨款收入48.75万元,占2.81%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。与2016年本年收入合计1493.41万元相比,增加243.63万元,增长16.31%。主要原因是人员变动、工资标准调整等增加。

2017年财政拨款本年支出合计1737.04万元,其中:基本支出1365.45万元,占78.61%;项目支出371.59万元,占21.39%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。与2016年本年支出合计1513.83万元相比,增加223.21万元,增长14.74 %。主要原因是人员变动、工资标准调整等增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计1737.04万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加238.64万元,增长15.93%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1688.29万元,占本年支出合计的97.19%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加207.78万元,增长14.03%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1688.29万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出471.01万元,占27.9%;公共安全支出8.92万元,占0.53%;教育支出1.24万元,占0.07%;社会保障和就业支出381.63万元,占22.6%;医疗卫生支出38.42万元,占2.28%;住房保障支出38.32万元,占2.27%;节能环保支出18.08万元,占1.07%;城乡社区支出48.64万元,占2.88%;农林水支出677.03万元,占40.1%;交通运输支出5万元,占0.3%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):2017年决算数为10.01万元,完成预算100%。

2.一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项):2017年决算数为1.1万元,完成预算100%。

3.一般公共服务(类)政府办公厅室及相关机构事务(款)行政运行(项):2017年决算数为398.86万元,完成预算100%。

4.一般公共服务(类)政府办公厅室及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):2017年决算数为5.38万元,完成预算100%。

5.一般公共服务(类)政府办公厅室及相关机构事务(款)信访事务(项):2017年决算数为5.22万元,完成预算100%。

6.一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):2017年决算数为3.41万元,完成预算100%。

7.一般公共服务(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项):2017年决算数为0.78万元,完成预算100%。

8.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):2017年决算数为3万元,完成预算100%。

9.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):2017年决算数为0.53万元,完成预算100%。

10一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):2017年决算数为1.31万元,完成预算100%。

11.一般公共服务(类)党委办公厅室及相关机构事务(款)行政运行(项):2017年决算数为29.27万元,完成预算100%。

12.一般公共服务(类)党委办公厅室及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):2017年决算数为2.14万元,完成预算100%。

13.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):2017年决算数为10万元,完成预算100%。

14.公共安全支出(类)公安(款)治安管理(项):2017年决算数为8.92万元,完成预算100%。

15.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2017年决算数为1.24万元,完成预算100%。

16.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):2017年决算数为17.04万元,完成预算100%。

17.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项):2017年决算数为6.6万元,完成预算100%。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2017年决算数为48.26万元,完成预算100%。

19.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2017年决算数为2.07万元,完成预算100%。

20.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):2017年决算数为49万元,完成预算100%。

21.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项):2017年决算数为118.23万元,完成预算100%。

22.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项):2017年决算数为14.29万元,完成预算100%。

23.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项):2017年决算数为48.64万元,完成预算100%。

24.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项):2017年决算数为17.25万元,完成预算100%。

25.社会保障和就业支出(类)特困人员供养(款)农村五保供养支出(项):2017年决算数为53.22万元,完成预算100%。

26.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项):2016年决算数为1.7万元,完成预算100%。

27.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项):2017年决算数为7.02万元,完成预算100%。

28.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):2017年决算数为2.44万元,完成预算100%。

29.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):2017年决算数17.98万元,完成预算100%。

30.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2017年决算数为14.3万元,完成预算100%。

31.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):207年决算数为3.7万元,完成预算100%。

32.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):2016年决算数为16.2万元,完成预算100%。

33.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):2017年决算数为18.08万元,完成预算100%。

34.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):2017年决算数为13.64万元,完成预算100%。

35.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):2017年决算数为43.75万元,完成预算100%。

36.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地开发支出(项):2017年决算数为5万元,完成预算100%。

37.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):2017年决算数为35万元,完成预算100%。

38.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):2017年决算数为36.69万元,完成预算100%。

39.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):2017年决算数为73.9万元,完成预算100%。

40.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):2017年决算数为140万元,完成预算100%。

41.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):2017年决算数为426.44万元,完成预算100%。

42.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项):2017年决算数为5万元,完成预算100%。

43.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2017年决算数为38.32万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1365.45万元,其中:

人员经费1072.77万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费292.68万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.72万元,完成预算64.8%,决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定,控制“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算3.04万元,占31.28%;公务接待费支出决算6.68万元,占68.72%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2016年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.04万元。其中:

公务用车购置支出0万元。截至2016年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆。

公务用车运行维护费支出3.04万元。主要用于应急抢险、接收上级部门检查派车、信访维稳等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少4.4万元,下降59.46%。主要原因是公车制度改革,严格控制公车使用。

3.公务接待费支出6.68万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待178批次,1120人次(不包括陪同人员),共计支出6.68万元,具体内容包括:具体内容包括:项目督查、绩效评估,脱贫攻坚督查验收、县级各部门各项工作检查等。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年减少0.15万元,下降2.14%。主要原因是严格控制接待标准,厉行节约。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出48.75万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,金石镇机关运行经费支出292.68万元,比2016年增加167.92万元,增长134.6%,主要原因在于统计模板发生改变。

(二)政府采购支出情况

2017年度,金石镇无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,金石镇公有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标20个,涉及财政资金913.8万元,覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分87分,存在的问题:一是内部管理制度还需进一步细化。二是部门预算编制还不够细致、科学,预算编制的合理性需要提高,预算执行力度还要进一步加强。三是财务工作任需在精度和深度上再做提高。

下一步改进措施:一是提高预算收入预测的科学性,切实做到收支计划积极稳妥。二是年初编制预算结合上年决算,科学、合理地编制本年预算,保证预算的严肃性,增强预算约束力,发挥资金的使用效益。三是加强财务管理,提升业务水平。在建立和完善各项财务管理及会计核算相关制度,加强内部财务控制,同时加强财会人员业务学习,进一步提升财务人员职业素养和专业技能。

2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 二级指标 三级指标 得分
部门决策(25分) 目标任务(15分) 相关性(5分) 5
明确性(5分) 5
合理性(5分) 5
预算编制(10分) 测算依据(5分) 4
目标管理(5分) 4
综合管理(30分) 专项资金分配时限(2分) 省级财力专项预算分配时限(1分) 1
中央专款分配合规率(1分) 1
中期评估(2分) 执行中期评估(2分) 1
绩效监控(5分) 预算执行进度监控(2分) 1
绩效目标动态监控(3分) 2
非税收入执收情况(2分) 非税收入征收情况(1分) 1
非税收入上缴情况(1分) 1
资产管理(6分) 资产管理信息化情况(2分) 2
行政事业单位资产报告情况(2分) 2
资产管理与预算管理相结合(2分) 2
内控制度管理(2分) 内部控制度健全完整(2分) 2
信息公开(6分) 预算公开(2分) 2
决算公开(2分) 2
绩效信息公开(2分) 2
绩效评价(5分) 绩效评价开展(2分) 2
评价结果应用(3分) 2
部门绩效情况(45分) 履职成效(20分) 部门特性指标 12
 
   
   
   
可持续发展能力(15分) 重点改革(重点工作)完成情况(5分) 4
科技(制度、方法、机制等)创新(5分) 4
人才培养(5分) 4
满意度(10分) 协作部门满意度(3分) 3
管理对象满意度(3分) 3
社会公众满意度(4分) 4


3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对金石镇一事一议项目开展了绩效评价,得分为95分,存在的问题:一是施工方与村民委员会、农户之间沟通需要进一步加强,二是镇项目办监督力度还需要加大。下一步改进措施:一是项目办完善监督制度,做到开工前、中、后都有有效的监督,二是加强沟通,施工方、村民委员会、农户之间形成良好的沟通机制,建立畅通的沟通途径。

2017年项目支出绩效评价得分表


单位名称/

项目名称
金石镇2017年“一事一议”项目
一级

指标
二级

指标
三级指标 分值 得分
(20分)

项目决策
(10分)

科学决策
必要性

(政策依据)
5 5
可行性

(政策完善)
5 5
(10)

绩效目标
明确性 5 5
合理性 5 5
(10分)

项目管理
(7分)

资金管理
资金分配 3 3
资金使用 4 4
(3分)

项目执行
执行规范 3 2
(特性指标70分)

项目绩效
(20)

项目完成
完成数量 5 5
完成质量 5 5
完成时效 5 5
完成成本 5 5
(50分)

项目效益
经济效益(可选项) 40 9
社会效益(可选项) 9
生态效益(可选项) 9
可持续效益(可选项) 9
公平效率(可选项)  
使用效率(可选项)  
服务对象满意度 10 10
总分 95


十一、名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)是指反映行各级人大的基本支出。

4.一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项)是指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

5.一般公共服务(类)政府办公厅室及相关机构事务(款)行政运行(项)是指反映各级政府办公厅(室)及相关机构的基本支出。

6.一般公共服务(类)政府办公厅室及相关机构事务(款)信访事务(项)是指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

7.一般公共服务(类)统计信访事务(款)专项普查活动(项)是指反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

8.一般公共服务(类)统计信访事务(款)统计抽样调查(项)是指反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

9.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)是指反映行政单位的纪检监察方面的基本支出。

10.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)是指反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等方面的基本支出。

11.一般公共服务(类)党委办公厅室及相关机构事务(款)行政运行(项)反映党委办公厅室及相关机构的基本支出。

12.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)是指反映其他一般公共服务支出。

13.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)指反映各部门安排的用于培训的支出。

14.文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)是指反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

15.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)是指反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

16.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)是指开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由本单位缴纳的基本养老保险支出。

18.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)是反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

19.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)指反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

20.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)是指反映在乡退伍红军老战士(含西路军红军老战士、红军失散人员)、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

21.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)是指用于义务兵优待方面的支出。

22.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项)是指反映1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上(含60周岁)、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

23.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)是指反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出 ,以及对集体社会福利事业单位的补助费。

24.社会保障和就业支出(类)特困人员供养(款)农村五保供养支出(项)是指反映农村五保供养支出。

25.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)是指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外,用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

26.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)是指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外,用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

27.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

28.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

29.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)是指其他用于计划生育管理事务方面的支出。

30.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)是指用于农村环境保护方面的支出。

31.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)是指用于其他城乡社区管理事务方面的支出。

32.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)是指反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

33.农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)是指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

34.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)是指反映农村水费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

35.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)是指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

36.农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项)是指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

37.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项)是指反映公路和运输安全支出。

38.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

39.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

40.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

41.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

42.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:1.收入支出决算总表(财决公开01表)

2.收入决算表(财决公开1_1表)

3.支出决算表(财决公开1_2表)

4.财政拨款收入支出决算总表(财决公开2表)

5.财政拨款支出决算明细表(财决公开3表)

6.一般公共预算财政拨款支出决算表(财决公开4表)

7.一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决公开4_1表)

8.一般公共预算财政拨款基本支出决算表(财决公开4_2表)

9.一般公共预算财政拨款项目支出决算表(财决公开4_3表)

10、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表( 财决公开4_4表)

11、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决公开5表)

12、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公开5_1表)

13、国有资本经营预算支出决算表(财决公开6表)