科技和工业信息化局

发布日期:2018-11-22 10:48 来源: 本站编辑 作者:吴曦 点击数: 字体:[  ]

三台县科技和工业信息化局

2017年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

根据三府办发[2015]26号文件规定,三台县科技和工业信息化局主要职责如下:

1、贯彻执行国家、省、市有关科技发展、知识产权、防震减灾、工业经济、信息化、军民融合、民营经济、中小企业、无线电管理的方针、政策和法律、法规,并拟订相关的规范性文件;负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制。

2、制定并组织实施科技、工业(不含能源,下同)和信息化、中小企业、民营经济相关行业的中长期发展规划和年度计划,组织研究科技发展和新型工业化进程中的有关问题。负责组织实施工业强县和科技兴县战略。

3、负责科技产业及民营科技企业的宏观管理和统筹协调;指导科技成果转化和应用;牵头做好科学技术普及工作;负责科技项目的检查验收、评审、登记、奖励和推广应用等管理工作;开展产学研结合,推动科技进步。

4、负责组织实施知识产权保护工作,指导专利申报,依法查处假冒专利等行为,指导全县以知识产权评估为主要内容的无形资产评估工作。

5、承担县人民政府防震减灾工作领导机构的日常工作。

6、统筹推进工业和信息化工作,组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动。负责推进工业结构调整,指导本系统企业改革(制)工作。

7、负责军民融合产业发展推进工作,协调国家、省、市交办的重点军品科研、生产任务并加强监督检查。

8、负责监测、分析工业经济运行情况,建立工业经济运行预警机制,拟订经济运行目标、政策并组织实施,协调解决经济运行中的重大问题。负责煤炭、成品油等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作,承办年度工业经济、民营经济等目标责任考核。负责科技和工业信息化领域的应急管理工作。

9、负责工业企业技术改造推进工作,组织制定并实施企业技术改造投资规划和政策,组织工业企业技术改造项目申报国家、省、市有关专项计划并监督实施。

10、负责企业技术创新体系建设,制定鼓励企业技术创新的政策措施,指导企业技术创新、技术引进、重大装备国产化和重大技术装备研制,编制下达企业技术创新项目计划并组织实施。会同有关部门组织申报和建设管理企业技术中心工作。

11、负责产业园区和产业集中区建设发展的指导和服务工作,拟订并组织实施产业园区、产业集群发展规划和政策措施,负责新进产业园区工业项目准入初审。指导产业园区合理布局,组织实施产业园区公共服务平台项目申报审核工作。

12、负责科技和工业信息化领域的节能降耗、清洁生产、循环经济和资源节约与综合利用工作。负责淘汰落后产业和化解过剩产能。协调解决工业化与生态环境协调发展中的重大问题,组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。

13、负责推进工业企业信用制度建设,指导工业企业多渠道融资,参与工业企业上市培育工作,负责拟订工业企业发展资金等财政专项资金使用计划。

14、负责企业治乱减负工作,指导企业建立现代企业制度,负责组织实施全县经济管理干部和企业经营管理人员的教育培训工作,负责优势产业的推进工作,负责大企业大集团和龙头骨干企业的培育工作,负责推进中小企业、民营经济发展,负责推进中小微企业服务体系建设。

15、负责对工业实施行业管理,拟订战略性新兴产业发展规划、政策措施并组织实施。指导工业企业加强质量标准化管理、市场开拓和产品促销工作。会同有关部门指导工业、通信、信息化和无线电领域的社会中介组织发展。

16、负责指导全县信息基础设施建设的规划、协调和管理,配合相关部门制定通信管线规划并承担相应的管理工作,协调电信市场涉及社会公共利益的重大事项。指导工业企业信息化、电子商务工作,指导通信、网络建设,推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享。

17、负责无线电电磁环境保护工作,负责无线电监测、检测和干扰查处,配置和管理全县无线电频谱资源,依法监督管理无线电台(站),协调军地间和县际间无线电管理相关事宜,维护空中电波秩序,依法组织实施无线电管制。组织协调信息安全保障体系建设,指导和监督重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作,参与处理网络与信息安全重大事件。

18、会同有关部门提出科技和工业信息化领域对外开放和利用外资的政策建议,参与区域经济合作和承接产业转移工作。指导科技和工业信息化领域开展对外交流与合作、国际化经营、境外投资及兼并重组。

19、负责指导全县科技和工业信息化系统加强安全生产管理,负责民爆器材的行业及其生产、流通安全的监督管理,制定民爆行业发展规划并组织实施。

20、承担县政府公布的有关行政审批事项。

21、指导企业党的建设工作。

22、承办县政府交办的其他事项。

(二)2017年重点工作完成情况。

1、科技发展成效显著。全年新增科技型中小企业67户,新增规模以上科技型中小企业9家,新增科技型企业孵化器面积8000平米,完成技术合同交易额2369万元,高新技术产业实现总产值28.75亿元。全年专利申请量392件(其中发明专利申请量93件)、授权量160件,实施专利项目新增产值1.9亿元,专利技术项目实施转化产值增幅45%。4个项目获得省知识产权专项资金50万元,固锐实业、台沃科技2户企业通过国家知识产权管理规范认证。现有省级创新型企业19家、省市级知识产权试点企业11家、省市级企业技术中心17家。成功举办全国双创周三台专题活动,有序推进国家农业科技园区(三台)麦冬大健康产业园建设,我局被省科技厅表彰为四川省科技系统先进集体。

2、工业经济成绩亮眼实现规上工业总产值93.8亿元,增长22.8%;规上工业增加值增速11.2%。工业投资21.22亿元、增长31%,技改投资19.22亿元、增长19.9%。园区营业收入增长22%,产业集中度达77%。规上企业实现主营业务收入91.6亿元、利润总额8.6亿元。新增规模工业企业16户。淘汰落后产能任务完成100%。规上工业企业实现入库税金2.67亿元。解决劳动就业1.6万余人。荣获绵阳市“工业经济发展先进集体”、工业和技改投资先进单位等殊荣,工业税收、用电量等等经济质量效益指标排全市前列。

3、宽带乡村建设成果喜人。新增宽带乡村251个,新增宽带家庭接入端口8.4万户,新增4G基站558个。目前,全县63个镇乡、932个行政村通宽带,宽带家庭接入端口40万户,实现4G网络县城和乡镇全覆盖,建成“宽带中国”示范点120余个。

4、争取项目资金成效突出组织企业入库申报科技惠民中央和省专项资金、省中小企业发展等专项项目20个,到位资金1610万元,争取市应急转贷资金1.2亿元。

二、部门概况

三台县科技和工业信息化局无下属单位

三、收支决算总体情况说明

2017年三台县科技和工业信息化局本年收入合计3429.84万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3014.86万元,占87.9%;政府性基金预算财政拨款收入414.98万元,占12.1%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元。

2017年三台县科技和工业信息化局本年支出合计3429.84万元,其中:基本支出732.57万元,占21.36%;项目支出2697.27万元,占78.64%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计3429.84万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少383.82万元,下降10.06%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出3014.86万元,占本年支出合计的87.9%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少536.52万元,下降15.11%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出3014.86万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出35万元,占1.16%;科学技术支出904.85万元,占30.01%;社会保障和就业支出45.07万元,占1.49%;医疗卫生与计划生育支出24.07万元,占0.8%;资源勘探信息等支出1953.78万元,占64.8%;国土海洋气象等支出5万元,占0.17%;住房保障支出47.1万元,占1.56%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公服务(类)知识产权事务(款)专利试点和产业化推进(项): 支出决算为30万元,完成预算100%。

2.一般公服务(类)知识产权事务(款)其他知识产权事务支出(项): 支出决算为5万元,完成预算100%。

3.科学技术(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项): 支出决算为5万元,完成预算100%.

4.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项): 支出决算为899.85万元,完成预算100%.

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为45.07万元,完成预算100%.

6、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为24.07万元,完成预算100%.

7、资源勘探信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项:支出决算数为886万元,完成预算100%.

8、资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项:支出决算数为616.34万元,完成预算100%.

9、资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)一般行政管理事务(项:支出决算数为95.44万元,完成预算100%.

10、资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项:支出决算数为356万元,完成预算100%.

11.国土海洋气象等支出(类)地震事务(款)地震监测(项:支出决算数为5万元,完成预算100%.

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项:支出决算数为47.1万元,完成预算100%.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出732.57万元,其中:

人员经费642.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费90.27万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.11万元,完成预算59.47%,决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定、厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元;公务接待费支出决算17万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。截至2017年12月底,单位共有公务用车0辆,原因是公车改革后未保留车辆。

3.公务接待费支出10.11万元。主要用于开展要素保障协调和对上争取项目、工业产业推进以及改制企业遗留问题处置等工作开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待60批次,320人次(不包括陪同人员),共计支出10.11万元,具体内容包括:市政府到县调研服务攻坚、科技和麦冬发展接待费1070元;接待市经信委验收国家省技改项目接待费1098元;中纺协到我县纺织产业转移试点园区评审接待费1198元;梓潼县科技工业商务局到我县考察接待费612元;省科技厅调研科技型企业接待费915元等。

公务接待费支出决算比2016年减少6.43万元,下降38.88%。主要原因是厉行节约,严格执行八项规定。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出414.98万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,三台县科技和工业信息化局机关运行经费支出90.26万元,比2016年增加29.14万元,增长47.68%,主要是因为人员增加、脱贫攻坚和车改工作导致的人员差旅费及租车费等费用的增加。

(二)政府采购支出情况

2017年度,三台县科技和工业信息化局政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,三台县科技和工业信息化局共有车辆0辆。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标11个,涉及财政资金5145.54万元,覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分84分,存在的问题:一是绩效管理中期评估未发挥应有效果;二是资产管理与预算管理未能更好的结合;三是内控制度有待进一步完善及运用;四是绩效评价信息未公开,绩效评价工作的开展与结果运用未有效地结合;五是绩效评价的方式方法有待进一步优化。下一步改进措施:一是加强绩效评价工作的学习;二是优化绩效评价的方式方法;三是充分发挥绩效评价结果在年度工作中的作用。

 

 

 

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

 

中央专款分配合规率(1分)

 

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

1

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

2

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

 

非税收入上缴情况(1分)

 

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

1

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

1

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

0

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

1

评价结果应用(3分)

1

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

18

 

 

 

 

 

 

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

4

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

 

 

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对中小企业管理经费项目开展了绩效评价,得分为87分,存在的问题:一是项目绩效评价的目标管理有待进一步完善,二是项目资金的管理、使用规范有待进一步完善,三是项目绩效的评价结果运用有待加强。下一步改进措施:一是加强项目绩效评价结果的运行与管理,二是进一步完善和改进项目绩效评价的方式方法。

 

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

中小企业管理经费

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)
项目决策

(10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

4

(10)
绩效目标    

明确性

5

5

合理性

5

4

(10分)
项目管理

(7分)
资金管理

资金分配

3

2

资金使用

4

3

(3分)
项目执行

执行规范

3

2

(特性指标70分)
项目绩效  

(20)
项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

4

完成时效

5

4

完成成本

5

4

(50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40

5

社会效益(可选项)

5

生态效益(可选项)

5

可持续效益(可选项)

5

公平效率(可选项)

10

使用效率(可选项)

5

服务对象满意度    

10

10

总分

87

 

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是单位零余额账户银行利息收入。  

3.一般公共服务(类)知识产权事务(款)专利试点和产业化推进(项):指反映专利分类试点以及实施国家专利产业化工程、扶植拥有自主知识产权的新技术及其产业化等方面的支出。

4.一般公共服务(类)知识产权事务(款)其他知识产权事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于知识产权事务方面的支出。

5.科学技术(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项):指除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

6.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):指反映其他科学技术支出中除以上项目外用于科技方面的支出.

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出.

8.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

9.资源勘探信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项):指反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出.

10.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项):指反映行政单位的基本支出.

11.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位未单独设置顶级科目的其他项目支出.

12.资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项):指反映用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出.

13.国土海洋气象等支出(类)地震事务(款)地震监测(项):指反映地震和火山监测台站、台网等设施建设与运行维护,观测设备的购置、维护和技术升级,地震观测工作等方面的支出.

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

25.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

26.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

27.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

28.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件:1、收入支出决算总表(财决公开01表)

         2、收入决算表(财决公开1_1表)

          3、支出决算表(财决公开1_2表)

          4、财政拨款收入支出决算总表(财决公开2表)

          5、财政拨款支出决算明细表(财决公开3表)

         6、一般公共预算财政拨款支出决算表(财决公

开4表)

          7、一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决公开4_1表)

8、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(财决公开4_2表)

          9、一般公共预算财政拨款项目支出决算表(财决公开4_3表)

          10、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表( 财决公开4_4表)

11、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决公开5表)

12、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公开5_1表)

           13、国有资本经营预算支出决算表(财决公开6表)

 

 

  • 三台县科技和工业信息化局2017年度部门决算公开说明附件.xls;