精神文明建设办公室

三台县精神文明建设办公室

2017年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1、研究提出全县精神文明建设总体规划、年度计划和各项创建活动实施意见，并进行督查、考核和落实；

2、负责全县群众性精神文明创建活动的组织、协调、指导；

3、负责精神文明建设活动中先进单位和个人的评比、命名、表彰等具体工作；

4、负责县级文明单位（场镇、社区、行业）的考核、验收、复查和市级以上创建先进称号的推报等；

5、负责精神文明建设先进典型、经验等的总结和推广；

6、组织开展公民道德建设、未成年人思想道德建设、社会志愿服务的宣传教育和实践活动，提高群众文明素质；

7、抓好文明城市创建成果巩固提升工作。

8、完成县精神文明建设委员会交办的其它工作。

（二）2017年重点工作完成情况

1、文明城市创建成果巩固；

2、培育和践行社会主义核心价值观实践活动蓬勃开展；

3、未成年人思想道德建设工作稳步推进，获省先进县称号；

4、志愿服务工作扎实开展，社会新风蔚然；

5、农村精神文明建设工作有声有色，文明乡风逐步形成。

二、部门概况

县文明办下属二级单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。

三、收支决算总体情况说明

2017年文明办本年收入合计330.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入330.84万元，占100%。

2017年本年支出合计330.84万元，其中：基本支出111.03万元，占33.56%；项目支出185.81万元，占66.44%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计330.84万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加30.44万元，增长10.13%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出296.84万元，占本年支出合计的89.72%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加128.94万元，增长76%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出296.84万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出132.05万元，占44.49%；教育支出30.35万元，占10.22%；社会保障和就业支出20.69万元，占6.97%；医疗卫生支出3.18万元，占1.07%；住房保障支出9.97万元，占3.36%；其他支出100.6万元，占33.89%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2017年决算数为 76.84 万元，完成预算 100%。一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政事务管理（项）:2017年决算数为55.21万元，完成预算100%。

 2、教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:2017年决算数为0.35万元，完成预算100%。教育（类）普通教育（款）小学教育（项）:2017 年决算数为 30万元，完成预100%。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本医疗保险缴费支出（项）:2017 年决算数为 5.58万元，完成预算100%。社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）15.12万元，完成预算 100%。

4、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗医疗（款）行政单位医疗（项）:2017年决算数为 3.18万元，完成预算 100%。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2017年决算数为9.97万元，完成预算 100%。

6、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：2017年决算数为 100.6万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出111.03万元，其中：

人员经费92.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费18.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.5万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.5万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0。

3.公务接待费支出2.5万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待18批次，287人次（不包括陪同人员），共计支出2.5万元，具体内容包括：接待外来市县到我县学习文明城市建设 1.47 万元，上级到我县检查指导工作1.03万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出100.6万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，文明办机关运行经费支出18.73万元，比2016年增加4.97万元，增长36%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，文明办共有车辆0辆，其中：级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标5个，涉及财政资金88万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分95分，存在的问题：一是项目运行时间有差异，二是中期评估还需跟进，三是内控制度应该更加完善。下一步改进措施：一是进一步抓好内控制度的完善和执行。二是项目进度应更加跟进。

 

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）	5
		明确性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	5
		目标管理（5分）	5
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）	1
		中央专款分配合规率（1分）	1
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）	1
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	1
		绩效目标动态监控（3分）	3
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）	1
		非税收入上缴情况（1分）	1
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	2
		行政事业单位资产报告情况（2分）	2
		资产管理与预算管理相结合（2分）	2
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	1
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）	2
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	2
		评价结果应用（3分）	2
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标	20
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	5
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	5
		人才培养（5分）
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	3
		管理对象满意度（3分）	3
		社会公众满意度（4分）	4

 

3、部门自行组织绩效评价开展情况。

4、本部门对文明城市建设项目开展了绩效评价，得分为100分。

 

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/ 项目名称
一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	得分
（20分） 项目决策	（10分） 科学决策	必要性 （政策依据)	5	5
		可行性 （政策完善）	5	5
	（10） 绩效目标	明确性	5	5
		合理性	5	5
（10分） 项目管理	（7分） 资金管理	资金分配	3	5
		资金使用	4	4
	（3分） 项目执行	执行规范	3	3
（特性指标70分） 项目绩效	（20） 项目完成	完成数量	5	5
		完成质量	5	5
		完成时效	5	5
		完成成本	5
	（50分） 项目效益	经济效益（可选项）	40	5
		社会效益（可选项）		10
		生态效益（可选项）		5
		可持续效益（可选项）		10
		公平效率（可选项）		10
		使用效率（可选项）		10
		服务对象满意度	10	10
总分

 

十一、名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.收入支出决算总表（财决公开01表）

         2.收入决算表（财决公开1_1表）

          3.支出决算表（财决公开1_2表）

          4.财政拨款收入支出决算总表（财决公开2表）

          5.财政拨款支出决算明细表（财决公开3表）

         6.一般公共预算财政拨款支出决算表（财决公开4表）

          7.一般公共预算财政拨款支出决算明细表（财决公开4_1表）

8.一般公共预算财政拨款基本支出决算表（财决公开4_2表）

          9.一般公共预算财政拨款项目支出决算表（财决公开4_3表）

          10.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（财决公开4_4表）

11.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（财决公开5表）

12.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（财决公开5_1表）

          13.国有资本经营预算支出决算表（财决公开6表）

 

 

三台县精神文明建设办公室2017年部门决算公开附表.XLS;