民宗局

发布日期:2018-11-21 14:14 来源: 本站编辑 点击数: 字体:[  ]

 三台县人民政府民族宗教事务局

2017年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

贯彻执行党和政府的民族宗教政策、行政法规,协调,监督全县民族宗教工作;依法保障少数民族的合法权益,依法保护公民宗教信仰自由,推动民族团结进步事业的发展。

(二)2017年重点工作完成情况。

1、加强学习教育培训。加大对民族宗教工作干部、宗教教职人员的教育培训力度,增强宗教团体成员及教职人员贯彻落实党和国家相关宗教政策法规的自觉性。

2、推进依法治理工作。在“法律进寺庙”、“七五普法”、民族宗教法治建设工作中有创新,有突破。

3、抓好宗教场所、宗教团体班子建设。全面调整宗教团体、宗教活动场所班子成员,把爱国爱教的骨干力量充实到各场所。    
    二、部门概况.

三台县人民政府民族宗教事务局属一级预算单位,下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况说明

2017年三台县人民政府民族宗教事务局本年收入合计54.52万元,其中:一般公共预算财政拨款收入54.52万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元,;其他收入0万元。与2016年本年收入合计73.51万元相比,减少18.98万元,下降25.82%。主要原因是行政事业类项目经费减少。

2017年三台县人民政府民族宗教事务局本年支出合计54.52万元,其中:基本支出30.26万元,占55.50%;项目支出24.26万元,占44.50%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。与2016年本年支出合计73.51万元相比,减少18.98万元,下降25.82%。主要原因是行政事业类项目经费减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计54.52万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少18.96万元,下降25.82%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出54.52万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少18.96万元,下降25.82%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出54.52万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出48.26万元,占88.52%;社会保障和就业支出2.85万元,占5.22%;医疗卫生支出1.10万元,占2.01%;住房保障支出2.31万元,占4.25%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 

1.一般公共服务支出(类)民族事务(款)一般行政管事务(项): 支出决算为10万元,完成预算100%,与预算数持平。

2一般公共服务支出(类)宗教事务(款)行政运行(项): 支出决算为24万元,完成预算100%,与预算数持平。

3.一般公共服务支出(类)宗教事务(款)一般行政管事务(项): 支出决算为14.26万元,完成预算100%,与预算数持平。

 

4社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为2.85万元,完成预算100%,与预算数持平。

5.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为3.14万元,完成预算100%,与预算数持平。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为2.31万元,完成预算100%,与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出30.26万元,其中:

人员经费28.32万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费1.94万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.2万元,完成预算20%,决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务接待要求。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.2万元,占100%。

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

因公出国(境)支出决算与2016年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算与2016年持平。

3.公务接待费支出0.2万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待3批次,20人次(不包括陪同人员),共计支出0.2万元,。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年减少0.44万元。主要原因是严格执行公务接待相关政策。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,三台县人民政府民族宗教事务局机关运行经费支出1.94万元,比2016年减少2.11万元,下降52.15%。

(二)政府采购支出情况

2017年度,三台县人民政府民族宗教事务局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,三台县人民政府民族宗教事务局共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标2个,涉及财政资金24.26万元,覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分95分,存在的问题: 一是预算编制欠精细,二是预算执行进度较慢。下一步整改革措施:一是进一步强化预算,二是加快预算执行进度。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

 

中央专款分配合规率(1分)

 

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

20

 

 

 

 

 

 

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

4

人才培养(5分)

4

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

 

 

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

民宗局开展了整体支出绩效评价,得分为95分,存在的问题: 一是预算编制欠精细,二是预算执行进度较慢。下一步整改革措施:一是进一步强化预算,二是加快预算执行进度。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

 

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)
项目决策

(10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

5

(10)
绩效目标    

明确性

5

5

合理性

5

5

(10分)
项目管理

(7分)
资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

4

(3分)
项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)
项目绩效  

(20)
项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

5

完成成本

5

5

(50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40

 

社会效益(可选项)

10

生态效益(可选项)

10

可持续效益(可选项)

 

公平效率(可选项)

 

使用效率(可选项)

25

服务对象满意度    

10

 

总分

95

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入。

3.一般公共服务支出:指单位反映政府提供一般公共服务的支出。

4.教育支出(类)进行及培训(款)培训支出(项):指反映安排用于培训的支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务支出(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项):指反映单位其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金类(项):指反映单位按人力资源和社会保险部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:1、收入支出决算总表(财决公开01表)

         2、收入决算表(财决公开1_1表)

          3、支出决算表(财决公开1_2表)

          4、财政拨款收入支出决算总表(财决公开2表)

          5、财政拨款支出决算明细表(财决公开3表)

         6、一般公共预算财政拨款支出决算表(财决公

开4表)

          7、一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决公开4_1表)

8、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(财决公开4_2表)

          9、一般公共预算财政拨款项目支出决算表(财决公开4_3表)

          10、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表( 财决公开4_4表)

11、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决公开5表)

12、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公开5_1表)

 

         13、国有资本经营预算支出决算表(财决公开6表)

 

 

  • 民宗局2017年度部门决算公开附表.xls;