县委政法委

发布日期:2018-11-19 15:53 来源: 本站编辑 作者:吴曦 点击数: 字体:[  ]

三台县委政法委

2017年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。根据县委《关于印发<中共三台县委政法委员会机关 三台县社会治安综合治理委员会办公室职能配置内设机构和人员编制规定>的调整》(三委办发[2002]35号)文件规定,我委基本职责是:指导、协调全县政法工作,监督政法部门依法行使职权,会同组织部门考察、管理政法部门副科级以上干部;分析研究全县社会治安形势,组织政法部门的调查研究工作,总结经验,制定加强政法队伍建设和领导班子建设的措施;组织、指导全县见义勇为表彰奖励工作;组织讨论、研究有重大影响的案件和政策性强或有重大争议的疑难案件;排查化解矛盾纠纷;协调和推动全县维护社会稳定工作,提出工作对策及建议措施,指导督促各级各部门贯彻落实中央、省、市、县对维护稳定工作的重大部署。

(二)2017年重点工作完成情况。2017年,县委政法委认真贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神、中央省市政法工作会议精神以及省市县党代会精神,坚持问题导向、法治思维和改革创新,扎实做好了四项工作:一是健全机制,突出防控,社会大局安全稳定;二是整合资源,夯基固本,平安三台建设不断深化;三是围绕大局,深化法治,执法司法公平全面推进;四是激活初心,学做并行,政法队伍本色始终保持。

二、部门概况

中共三台县委政法委员会(与县综治办、维稳办、防邪办、县大调解协调中心合署办公)是县一级预算单位,无下属二级预算单位。

三、收支决算总体情况说明

2017年县委政法委本年收入合计549.38万元,其中:一般公共预算财政拨款收入549.38万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元;国有资本经营预算财政拨款收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元。与2016年本年收入合计542.09万元相比,增加7.29万元,增长1.34%。主要原因是人员工资、政法工作津贴以及项目经费的增加。

2017年县委政法委本年支出合计549.38万元,其中:基本支出271.88万元,占49.49%;项目支出277.5万元,占50.51%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。与2016年本年支出合计542.09万元相比,增加7.29万元,增长1.34%。主要原因是增加人员工资、政法工作津贴以及项目经费的投入。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计549.38万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加7.29万元,增长1.34%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出549.38万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加7.29万元,增长1.34%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出549.38万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出213.52万元,占38.87%;公共安全支出277.5万元,占50.51%;教育支出4.63万元,占0.84%;社会保障和就业支出21.36万元,占3.89%;医疗卫生支出8.58万元,占1.56%;住房保障支出23.79万元,占4.33%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出决算为213.52万元,完成预算100%。

2.公共安全(类)公安(款)一般行政管理事务(项):支出决算为150万元,完成预算100%。

3.公共安全(类)公安(款)禁毒管理(项):支出决算为20万元,完成预算100%。

4.公共安全(类)公安(款)网络运行及维护(项):支出决算为7.5万元,完成预算100%。

5.公共安全(类)司法(款)其他司法支出(项):支出决算为100万元,完成预算100%。

6.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算为4.63万元,完成预算100%。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为21.36万元,完成预算100%。

8.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):支出决算为8.58万元,完成预算100%。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为23.79万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出271.88万元,其中:

人员经费221.76万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费50.12万元,主要包括:办公费、手续费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.51万元,完成预算50.2%,决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央八项规定,厉行勤俭节约,减少公务接待。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元;公务接待费支出决算2.51万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

因公出国(境)支出决算与2016年一样都是0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少11.71万元,下降100%。主要原因是实行公务用车制度改革后,我委无公务用车。

3.公务接待费支出2.51万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待43批次,297人次,共计支出2.51万元,具体内容包括:省委、市委政法委及省、市其他部门来我县考评、明查暗访等专项工作接待。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年减少0.01万元,下降0.39%。主要原因是我委严格按照中央“八项规定”相关要求,厉行勤俭节约,加强“三公”经费管理。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,县委政法委机关运行经费支出50.12万元,比2016年减少1.51万元,下降3.01%。

(二)政府采购支出情况

2017年度,县委政法委政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,县委政法委共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标11个,涉及财政资金277.5万元,覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分94分,存在的问题:一是内部管理制度还需进一步细化。二是财务工作需在精度和深度上再做提高。下一步改进措施:一是及时修订完善单位内部管理制度。二是加强财会人员业务学习,进一步提升财务人员职业素养和专业技能。

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对禁毒宣传经费、维护社会稳定涉法涉诉专项经费、政法综合治理专项经费等项目开展了绩效评价,得分为100分,不存在问题。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实施公务员管理的事业单位)的基本支出。

3.公共安全(类)公安(款)一般行政管理事务(项):

指为开展平安建设、网格化服务管理、政法综合治理、干警救助、见义勇为表彰奖励工作所发生的支出。

4.公共安全(类)公安(款)禁毒管理(项):指为开

展禁毒宣传教育而发生的支出。

5.公共安全(类)公安(款)网络运行及维护(项):

指为维护政法三级网络所发生的支出。

6.公共安全(类)司法(款)其他司法支出(项):指

为维护社会稳定所发生的支出。

7.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指反映各部门安排的用于培训的支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事

业单位实施养老保险制度由本单位缴纳的基本养老保险支出。

9.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:1、收入支出决算总表(财决公开01表)

         2、收入决算表(财决公开1_1表)

          3、支出决算表(财决公开1_2表)

          4、财政拨款收入支出决算总表(财决公开2表)

          5、财政拨款支出决算明细表(财决公开3表)

         6、一般公共预算财政拨款支出决算表(财决公

开4表)

           7、一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决公开4_1表)

8、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(财决公开4_2表)

           9、一般公共预算财政拨款项目支出决算表(财决公开4_3表)

          10、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表( 财决公开4_4表)

11、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决公开5表)

12、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公开5_1表)

           13、国有资本经营预算支出决算表(财决公开6表)

 

 

  • 政法委2017年决算公开表.xls;