广播电视台

三台县广播电视台

2017年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

负责三台县范围内的广播电视节目的采编、制作、播放和传输。

（二）2017年重点工作完成情况。

2017年，广播电视宣传工作全面贯彻县委十三届党代会精神，按照县委确定的“11331”发展战略，围绕“建设四川丘区标志性媒体综合服务平台”目标，积极争取中央电视台等有影响力的媒体聚焦三台发展，《鲁班水库：治水兴业 还清水于民》《中国方案》《THE LAST MILE》（最后一英里）等新闻节目在中央电视台重大黄金时段播出，其中《中国方案》农村村村通专题报道，全球收看观众达2000多万人次；《THE LAST MILE》（最后一英里）大型直播活动，全球阅读量单日达159万次，国外网络视频独立访问量超过176万人次，向全国乃至全球展示三台形象，创造了三台对外宣传的历史，开创了面向全球讲好三台故事的先河。外宣全年电视新闻在中央台用稿18条、省台用稿23条、市台用稿月均达到100条，用稿总量名列全市各县市区第一，为建设四川丘区经济文化生态强县和幸福美丽三台提供坚强的舆论保障，提升三台影响力和美誉度。

二、部门概况

三台县广播电视台由一个一级预算事业单位构成,无下属二级预算单位。

三、收支决算总体情况说明

2017年三台县广播电视台本年收入合计939.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入939.08万元，占99.93%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.7万元，占0.07%。与2016年本年收入合计933.65万元相比，增加6.13万元，增长0.66%。主要原因是人员变动、工资标准调整等增加。

2017年三台到广播电视台本年支出合计917.58万元，其中：基本支出535.38万元，占58.35%；项目支出382.2万元，占41.65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。与2016年本年支出合计933.65万元相比，减少16.07万元，下降1.72%。主要原因是本年度部分项目未实施完成。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计939.78万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加6.13万元，增长0.66%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出916.88万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少0.57万元，下降0.58%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出916.88万元，主要用于以下方面:

2017年一般公共预算财政拨款支出916.88万元，主要用于以下方面:教育支出1.94万元,占0.21%;文化体育与传媒支出800.56万元,占87.32%;社会保障和就业支出53.96万元，占5.88%；医疗卫生与计划生育支出18.73万元，占2.04%；住房保障支出41.69万元，占4.55%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:支出决算为1.94万元，完成预算100%。

2.文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视类（款）电视（项）: 支出决算为792.76万元，完成预算100%，

文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视类（款）其他新闻出版广播影视支出（项）: 支出决算为7.8万元，完成预算26%，决算数小于预算数的主要原因是此项目为省级公共文化服务体系建设专项资金，此项目需要跨年度实施。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为0.32万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为53.63万元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为18.73万元，完成预算100%，

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为41.69万元，完成预算100%，

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出534.68万元，其中：

人员经费491.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费43.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.21万元，完成预算100%，持平原因严格执行年初预算，无新增事项。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.96万元，占63.77%；公务接待费支出决算2.25万元，占36.23%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人，与往年相比，均未产生因公出国（境）事项。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.96万元。其中：

公务用车购置支出0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：载客汽车2辆。

公务用车运行维护费支出3.96万元。主要用于广播电视节目采、编、播及上送等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加0.48万元，增长13.79%。主要原因是车辆老化维修维护费增加等。

3.公务接待费支出2.25万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待13批次，262人次（不包括陪同人员），共计支出2.25万元，具体内容包括：接待上级相关部门检查调研工作、其他市、县电视台工作考察学习、推动“高清三台　智慧广电”建设等相关单位考察交流。

公务接待费支出决算比2016年减少0.53万元，下降19.06%。主要原因是随着全媒体建设工作的逐步完善，接待相关市、县台考察学习有所下降。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

三台县广播电视台为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2017年度，三台县广播电视台政府采购支出总额311.27万元，其中：政府采购货物支出241.28万元、政府采购工程支出69.99万元、政府采购服务支出0万元。主要用于两台专业设施设备的购置和“智慧广电，高清三台”建设。授予中小企业合同金额311.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额311.27万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，三台县广播电视台共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备无。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标8个，涉及财政资金939.78万元，覆盖率达到100%。

部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展了绩效自评，自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。自评得分95.01分。存在的问题：内控信息化建设不够完善。下一步改进措施：一是在完善内控制度工作基础上，我台将进一步加强内控信息化建设，采取“分期建设、分步推进”的方式，覆盖内控重点环节。二是梳理细化工作流程及风险点，将各项财经法律、法规以及中央、省、市各项规章制度与经费支出衔接，实现提前预设标准、范围，做到提前预警控制。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）	5
		明确性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	5
		目标管理（5分）	5
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）	不适用
		中央专款分配合规率（1分）	不适用
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）	2
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	2
		绩效目标动态监控（3分）	3
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）	1
		非税收入上缴情况（1分）	1
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	1
		行政事业单位资产报告情况（2分）	2
		资产管理与预算管理相结合（2分）	2
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	1
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）	2
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	2
		评价结果应用（3分）	2
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标	19
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	5
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	4.01
		人才培养（5分）	5
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	3
		管理对象满意度（3分）	3
		社会公众满意度（4分）	4

 

 

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对重点项目开展了绩效评价，得分为95.00分，存在的问题：存在的问题：内控信息化建设不够完善。下一步改进措施：一是在完善内控制度工作基础上，我台将进一步加强内控信息化建设，采取“分期建设、分步推进”的方式，覆盖内控重点环节。二是梳理细化工作流程及风险点，将各项财经法律、法规以及中央、省、市各项规章制度与经费支出衔接，实现提前预设标准、范围，做到提前预警控制。

 

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/ 项目名称	三台县广播电视台两台专用设备购置
一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	得分
（20分） 项目决策	（10分） 科学决策	必要性 （政策依据)	5	5
		可行性 （政策完善）	5	5
	（10） 绩效目标	明确性	5	5
		合理性	5	5
（10分） 项目管理	（7分） 资金管理	资金分配	3	3
		资金使用	4	4
	（3分） 项目执行	执行规范	3	3
（特性指标70分） 项目绩效	（20） 项目完成	完成数量	5	4.5
		完成质量	5	4.5
		完成时效	5	4
		完成成本	5	4.5
	（50分） 项目效益	经济效益（可选项）	40
		社会效益（可选项）		9.5
		生态效益（可选项）		1.5
		可持续效益（可选项）		10
		公平效率（可选项）		4.5
		使用效率（可选项）		13
		服务对象满意度	10	9
总分	95.00

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指本部门用于培训的支出。

7.文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）：指电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）：指除电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

8.社会保障和就业（类）事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

附件：1、收入支出决算总表（财决公开01表）

         2、收入决算表（财决公开1_1表）

          3、支出决算表（财决公开1_2表）

          4、财政拨款收入支出决算总表（财决公开2表）

          5、财政拨款支出决算明细表（财决公开3表）

         6、一般公共预算财政拨款支出决算表（财决公

开4表）

          7、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（财决公开4_1表）

8、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（财决公开4_2表）

          9、一般公共预算财政拨款项目支出决算表（财决公开4_3表）

          10、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（ 财决公开4_4表）

11、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（财决公开5表）

12、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（财决公开5_1表）

 

         13、国有资本经营预算支出决算表（财决公开6表）

三台县广播电视台部门决算公开附表(1).xls;