接待办

发布日期:2018-11-20 08:53 来源: 本站编辑 作者:吴曦 点击数: 字体:[  ]

 

三台县接待办公室

2017年部门决算公开编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

贯彻和执行县委、人大、政府、政协安排的中央、省、市、县重大接待任务。

(二)2017年重点工作完成情况。

2017年,县接待办严格贯彻执行中央省市县关于简化接待的各项要求,较好地完成了全年各项接待任务。

二、部门概况

县接待办为政府全额拨款的一级预算事业单位,无下属二级单位。

三、收支决算总体情况说明

2017年接待办本年收入合计96.31万元,其中:一般公共预算财政拨款收入96.31万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。与2016年本年收入合计92.9万元相比,增加3.41万元,增长3.67%。主要原因是日常公用经费增加。

2017年县接待办本年支出合计103.83万元,其中:基本支出103.83万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。与2016年本年支出合计120.13万元相比,减少16.30万元,下降13.57%。主要原因是2017年度调出2人,同时行政单位车改后,我单位车辆运行维护费减少,故人员经费和三公经费减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计103.83万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计减少23.81万元,下降18.65%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出103.83万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少23.81万元,下降18.65%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出103.83万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出97.81万元,占94.21%;社会保障和就业支出3.01万元,占2.9%;医疗卫生支出1.04万元,占1%;住房保障支出1.97万元,占1.89%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款) 事业运行(项): 支出决算为97.81万元,完成预算100%。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为3.01万元,完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项):支出决算为1.04万元,完成预算100%。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为1.97万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出103.83万元,其中:

人员经费36.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费67.81万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为62.67万元,完成预算40.69%,决算数小于预算数,原因是我办严格执行中央“八项”规定,做到简化接待又不失礼节。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算2.38万元,占3.8%;公务接待费支出决算60.29万元,占96.2%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。开支内容包括:团组名称、出访地点、取得成效等。

因公出国(境)支出决算比2016年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是接待办无因公出境费。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.38万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0万元,载客汽车0辆、金额0万元,截至2017年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出2.38万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少7.91万元,下降76.87%。主要原因是实行公车改革后,车辆已移交给机关事务局。

3.公务接待费支出60.29万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待302批次,8000人次(不包括陪同人员),共计支出60.29万元,具体内容包括:接待调研来宾、接待诗意梓州活动来宾、接待美丽三台摄影大赛来宾、万企帮万村来宾等。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年减少0.13万元,下降0.22%。下降原因是我办严格执行中央“八项”规定,省委省政府十项规定,简化接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,县接待办机关运行经费支出0万元,与2016年决算数持平。

(二)政府采购支出情况

2017年度,县接待办政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,县接待办共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金60.29万元,覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分87分,存在的问题:一是未开展执行中期评估,二是绩效目标动态监控不及时,三是内部控制健全不够完整。下一步改进措施:一是加强对支出绩效的中期评估、动态监控、绩效公开,二是完善单位内部控制制度。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

3

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

0

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

2

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

1

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

0

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

1

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

20

 

 

 

 

 

 

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

3

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

3

 

 

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对无下属单位。县接待办项目为1个,按照三定方案,2017年县接待办预算了公务接待项目,为更好地适应新常态下的财政支出绩效评价工作,我办结合县财政局绩效评价工作通知精神,积极创新绩效评价方式。采取自评方式,就我办1个项目开展绩效评价,项目支出绩效评价由接待办公室牵头负责具体实施,财政股室配合。绩效监督与绩效评价工作同步进行。在绩效评价工作领导小组领导下,接待办公室负责对项目支出评价工作组的工作方案和评价报告进行审核,对绩效评价过程进行监督,确保绩效评价工作顺利实施。

  (三)科学考核 按照《四川省项目支出绩效评价指标体系》要求,细化对绩效评价项目的评价指标,做到科学量化便于实施。各部门按照领导小组的分工开展了整体指标评价工作,并根据现场选点评价样本指标。指标分值的评定遵循“实事求是、尊重客观、力求准确”的原则,充分反映成效,如实反映问题。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

 

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)
项目决策

(10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

5

(10)
绩效目标

明确性

5

5

合理性

5

5

(10分)
项目管理

(7分)
资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

4

(3分)
项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)
项目绩效  

(20)
项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

4

完成时效

5

5

完成成本

5

5

(50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40

10

社会效益(可选项)

10

生态效益(可选项)

 

可持续效益(可选项)

8

公平效率(可选项)

 

使用效率(可选项)

10

服务对象满意度    

10

8

总分

95

 

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款) 事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:1、收入支出决算总表(财决公开01表)

         2、收入决算表(财决公开1_1表)

          3、支出决算表(财决公开1_2表)

          4、财政拨款收入支出决算总表(财决公开2表)

          5、财政拨款支出决算明细表(财决公开3表)

         6、一般公共预算财政拨款支出决算表(财决公

开4表)

          7、一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决公开4_1表)

8、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(财决公开4_2表)

          9、一般公共预算财政拨款项目支出决算表(财决公开4_3表)

          10、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表( 财决公开4_4表)

11、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决公开5表)

12、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公开5_1表)

 

          13、国有资本经营预算支出决算表(财决公开6表)

 

 

  • 三台县接待办公室2017年部门决算公开附表.xls;