县委党校

发布日期:2018-11-19 14:54 来源: 本站编辑 作者:吴曦 点击数: 字体:[  ]

中共三台县委党校

2017年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

中共三台县委党校、三台县行政学校是在县委、县政府直接领导下培养党员领导干部、理论干部和国家公务员的学校,是党委、政府的一个重要部门。党校、行政学校实行校务委员会负责制。主要任务是轮训和培训党员领导干部、理论干部和国家公务员,是学习、研究马克思列宁主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系的重要阵地,是干部增强党性锻炼的熔炉。

(二)2017年重点工作完成情况。

1、注重实际实效,抓好干部培训

常态开展干部培训需求调查,在与县委组织部研究制定年度干部培训计划时注意考虑干部培训需求,使培训工作体现了干部实际需要,进一步增强了培训实效。在干部培训中,注重规范办学,突出主课安排,坚持领导干部讲课制度,注重改进培训方式,着力提升培训效果。

2、注重针对管用,抓好科研资政

坚持理论研究与现实情况相结合,注重有针对性地研究现实问题,特别是一些重点、热点、难点问题,进一步体现科研资政的实用性。

3、注重学用结合,抓好队伍建设

坚持在抓好班子和队伍基本保障的基础上,注重学习与运用有机结合,致力于提升班子和队伍素质能力,不断适应新形势下党校工作需要。

4、注重组织发动,抓好继续教育

针对全县干部总量较大、素质能力有待提升的实际,我校一直重视干部继续教育工作,特别注重抓好研究生教育和网络成人教育的组织发动工作,取得了明显的成效。

二、部门概况

党校下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况说明

    2017年党校本年收入合计300.09万元,其中:一般公共预算财政拨款收入300.09万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。与2016年本年收入合计177.74万元相比,增加122.35万元,增长40.77%。主要原因是增加2017年主体培训班费用和人员经费。
 
    2017年党校本年支出合计300.09万元,其中:基本支出300.09万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。与2016年本年支出合计177.74万元相比,增加122.35万元,增长40.77%。主要原因是增加2017年主体培训班费用和人员经费。
 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计300.09万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加122.35万元,增长40.77%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出300.09万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加122.35万元,增长40.77%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出300.09万元,主要用于以下方面:教育支出264.09万元,占88.02%;社会保障和就业支出19.89万元,占6.62%;住房保障支出16.10万元,占5.36%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 

 

 

 

 

1.教育(类)进修及培训(款)干部教育(项): 支出决算为264.09万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为19.89万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为16.10万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出300.09万元,其中:

人员经费169.65万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费130.43万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.94万元,完成预算96%,决算数小于预算数,主要原因是严格预算执行要求,厉行节约,严格按照党政机关“三公”经费相关管理办法控制费用支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算1.94万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

因公出国(境)支出决算比2016年增加/减少0万元,增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少0万元,增长/下降0%。

3.公务接待费支出1.94万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次,194人次(不包括陪同人员),共计支出1.94万元,具体内容包括:上级领导和单位到我校指导、检查、调研工作;兄弟党校带领主体培训班学员到我县参观、调研农村基地。(主体班学员现场教学150人次;党校系统学习调研36人次;其他指导、检查接待8人次)其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年增加0.57万元,增长29.38%。主要原因是接待学习调研人员的增加。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,党校机关运行经费支出130.42万元,比2016年增加89.03万元,增长68.26%。

(二)政府采购支出情况

2017年度,党校政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,党校共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标6个,涉及财政资金116.00万元,覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分96分,存在的问题:是内部管理制度还需进一步细化,根据单位具体情况推进修订工作。二是部门预算编制合理性需要提高,预算执行力度还要进一步加强。三是财务工作在精度和深度上再做提高。 下一步改进措施:一是提高预算收入预测的科学性,根据单位次年业务工作量等经验数据进行测算,切实做到收支计划积极稳妥。二是年初编制预算结合上年决算,科学、合理地编制本年预算,保证预算的严肃性,增强预算约束力,发挥资金的使用效益。三是加强财务管理,提升业务水平。在建立和完善各项财务管理及会计核算相关制度,加强内部财务控制。同时加强财会人员业务学习,进一步提升财务人员职业素养和专业技能。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

0

中央专款分配合规率(1分)

0

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

0

非税收入上缴情况(1分)

0

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

20

 

 

 

 

 

 

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

5

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

 

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对干部教育培训项目开展了绩效评价,得分为98分,绩效管理总体情况良好,在时间节点能按进度执行财政资金支出,项目实施后能达到预期目标,取得了良好的社会效益,受到了一直好评。同时,也存在一定的问题,在今后的工作中,要进一步科学编制预决算,加强财政资金执行管理,严格控制支出,规范财务管理,更好的开展工作。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

干部教育培训

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)
项目决策

(10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

5

(10)
绩效目标    

明确性

5

5

合理性

5

5

(10分)
项目管理

(7分)
资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

4

(3分)
项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)
项目绩效  

(20)
项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

5

完成成本

5

5

(50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40

5

社会效益(可选项)

10

生态效益(可选项)

5

可持续效益(可选项)

10

公平效率(可选项)

5

使用效率(可选项)

3

服务对象满意度    

10

10

总分

98

 

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育(类)进修及培训(款)干部教育(项):指反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件: 1、收入支出决算总表(财决公开01表)

         2、收入决算表(财决公开1_1表)

          3、支出决算表(财决公开1_2表)

          4、财政拨款收入支出决算总表(财决公开2表)

          5、财政拨款支出决算明细表(财决公开3表)

         6、一般公共预算财政拨款支出决算表(财决公

开4表)

          7、一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决公开4_1表)

8、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(财决公开4_2表)

          9、一般公共预算财政拨款项目支出决算表(财决公开4_3表)

          10、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表( 财决公开4_4表)

11、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决公开5表)

12、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公开5_1表)

 

         13、国有资本经营预算支出决算表(财决公开6表)

 

 

  • 中共三台县委党校2017年部门决算公开附表.xls;