司法局

发布日期:2018-11-22 10:37 来源: 本站编辑 作者:吴曦 点击数: 字体:[  ]

三台县司法局

2017年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

县司法行政部门主要职能是:

(1)、贯彻执行国家、省、市有关司法行政工作的法律法规和方针政策,拟订全县司法行政工作规划措施和规范性文件。

(2)、制定全县法制宣传教育和普及法律常识规划以及年度计划并组织实施,指导全县依法治理工作。

(3)、对刑满释放、解除劳动教养回籍人员进行登记、衔接、过渡性安置帮教工作。

(4)、组织、管理全县社区矫正工作。

(5)、管理、协调和指导基层法律服务工作。

  (6)、负责指导、监督全县律师、公证、法律服务和法律顾问工作并承担相应责任。

(7)、指导、管理乡镇(街道)司法所建设和人民调解、基层法律服务、安置帮教工作;管理全县“148”法律服务专线工作;

(8)、负责全县司法行政系统思想政治工作和队伍建设。

(9)、承办县委、县政府交办的其他事项和任务。

 

(二)2017年重点工作完成情况。

1、全面开展“七五”普法。深入开展“科技、文化、卫生、法律”四下乡活动,悬挂法治宣传挂图12幅,发放宣传资料20000份,发放务工维权手册和以案释法读本2000余册,解答法律咨询710余人次。在“3.8”国际妇女节、“3.15”国际消费者权益日、“4.15”全民国家安全教育日、“5.4”青年节、“6.1”国际儿童节、“6.26”国际禁毒日、“10.17”、“12.4”组织开展主题法治宣传活动,完成《未检妈妈》、《人民卫士—李宝》、《伞》3部法治微电影拍摄制作与展播,运用法治三台网、司法微博和梓州资讯手机报“法治在线”栏目、电视栏目《法治梓州》发布相关信息102条,以案释法903条,增强了全体公民的法治意识,被省委、省政府表彰为“2011—2015全省法制宣传教育先进普法依法治理办公室”,被市委、市政府表彰为全市“六五”普法法治宣传教育先进单位。

2、法治创建活动扎实开展。立新镇高棚村等36个村(社区)成功创建为市级“民主法治示范村(社区)”,西平小学被评为四川省依法治校示范学校,我县顺利通过第四批“全国法治县(市、区)创建活动先进单位”省级考核验收。

3、调整充实了村(社区)人民调解组织,规范村(社区)人民调解组织、名称标识、调解程序、工作制度、场所设施等,全力推进人民调解规范化建设。成立了环境保护纠纷人民调解委员会,规范了道路交通事故损害赔偿纠纷和环境保护纠纷调解委员会阵地建设。分层次培训各级人民调解员、信息员、网格管理员,组织业务培训73场次,参加培训7255人次,有效增强了镇、村、组三级调解员化解矛盾的能力。认真组织开展星级调委会、调解员评选活动,提振调解队伍士气。全年,全县共开展排查纠纷1471次,预防纠纷915件,调解纠纷3592件,调解成功3513件,调解成功率达98%。有效防止民间纠纷引起自杀9件,群体性上访45件,有效防止民间纠纷转化为刑事案件11件,有效防止群体性械斗5件。中太镇人民调解委员会被司法部命名为“全国模范人民调解委员会”,我局被市司法局评为指导人民调解工作先进单位。

4、社区矫正实行分类监管,认真贯彻落实“两个八小时”、请销假制度,运用“三网合一”对在矫人员进行手机定位跟踪监督。全年无脱管、漏管现象,无社会影响较大的恶性刑事案件和严重影响社会和谐稳定的重特大事件发生。全年新接收社区服刑人员475名,解除矫正491名,现有在册矫正人员712名,对412名拟适用社区矫正的被告人、罪犯进行了审(裁)前调查评估。累计依法对48名违反《社区矫正实施办法》的矫正人员实施警告,提请公安机关治安管理处罚6人,提请法院重新审理撤缓25人,裁决、执行收监21人。县司法局被省人社厅、省司法厅表彰为“四川省社区矫正工作先进集体”。

5、接收刑释解教人员563名,动员家属和村社接回535人;帮教小组接送重点帮教对象7人,接送率达到100%。对刑释解教人员的帮教率达到100%,就业安置率达到98%,重新犯罪率控制在2%以下。录入刑满释放人员信息管理系统信息录入385条,录入率100%;共核实385条,核实率、反馈率达到100%。先后深入到建中、西平等20个镇乡,对社区服刑人员、刑释人员进行走访936人次,协调镇乡人民政府及时解决他们遇到的困难和问题。落实低保8人,特困人员供养2人,医疗救助2人,教育住房、就业帮扶、临时救助25人。

6、全年共受理法律援助案件1418件,完成任务373%;办理其他法律援助事项4375件,完成任务124%;提供法律援助7211人次,完成任务166%;新建乡镇规范化法律援助工作站3个,乡镇法律援助工作站达到61个,为29540人次提供了免费法律咨询服务,避免或挽回经济损失1066万元,超额完成了各项法律援助民生工程目标任务。县司法局被市司法局荣记法律援助集体三等功。

7、强力推进司法所规范化建设。按照有机构、有人员、有阵地、有装备、有形象、有业绩的总要求,持续推进司法所规范化建设。已建成规范化司法所52个、实现省厅工作目标。对61个司法所电脑、打印机、办公桌椅进行了增配和更换。

8、大力推进信息化建设。全县63个司法所已全部接入电子政务外网,四川省司法行政平台登录上线率、社区矫正和人民调解信息录入率位居9个县市(区)前茅。非涉密文件的审批、传阅,社区矫正工作网上办案,司法行政系统动态信息发布,实现了全程网上流转。

9、坚持保障全县法律服务事业健康发展,全力服务改革发展稳定的既定工作目标,认真落实行政管理与行业内部管理,细化法律顾问工作方案,着力规范法律服务行业行为。选派35名执业律师、67名法律服务工作者免费担任140个贫困村法律顾问,助力脱贫攻坚。认真开展公证参与人民法院辅助事务试点,在全市率先成立诉讼和公证协同服务中心。选聘7名人民监督员,对检察机关工作实施监督。被市司法局评为“司法鉴定管理先进单位”、“全市律师管理工作成绩突出单位”。规则、擎剑、蜀华三家律师事务所担任法律顾问136家,办理各类民事案件986件,刑事辩护99件,承办法律援助案件469件。县公证处办理各类公证3685件,办理法律援助公证4件,免费为高龄老人、残疾人、经济困难大学新生等办理相关事项公证185件。梓州司法鉴定所办理司法鉴定202件,承办法律援助案件11件。16个基层法律服务所应聘担任法律顾问633家,代理诉讼事务1353件,代理非诉讼525件,办理法律援助案件938件,调解纠纷940件,代写法律文书687件,解答法律咨询12682人次,避免或挽回经济损失2115万元。

10、积极认真组织机关干部投身鲁班镇北峰村脱贫攻坚工作。今年为贫困户送去饲养鸡苗、小春备耕化肥、补助北峰村优质水稻发展资金、为贫困户送去慰问金及捐款捐物共计达7万余元,为村民种植核桃280亩,中药白附子60亩,优质水稻200亩,为村规划建设蓄水池2口,解决20余户、200余人生产生活用水。选派3名优秀年轻干部分别担任凯河镇李家嘴村、鲁班镇北峰村、安居镇云台村第一书记;深入上新乡核查土坯房586户;深入刘营镇、永明镇云合村开展精准识别扶贫攻坚工作。

10、注重发挥法律援助信访维稳功能,局班子成员、部分机关干部、律师每月定期参与信访接待,承办县领导交办信访维稳案件5批次、县级部门和镇乡商办19件。已办结时代外滩项目、民工工资及工程款类援助案58件,涉及农民工1085名,3500余万元;购买住宅类援助案件170件,购买商铺业主类援助案件32件,取得阶段性成果。办理书记、县长信箱信访件13件。

二、部门概况

三台县司法局,下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况说明

2017年司法局本年收入合计1628.70万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1628.70万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。与2016年本年收入合计1252.43万元相比,增加376.27万元,增长30.04%,主要原因是人员经费和中央和省政法转移支付资金增加。

     2017年司法局本年支出合计1641.34万元,其中:基本支出1262.70万元,占76.93%;项目支出378.64万元,占23.07%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。与2016年本年支出合计1227.27万元相比,增加414.07万元,增长33.74%,主要原因是人员工资、津贴、和对司法所建设投入的增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入1628.70万元,支出1641.34万元。与2016年相比,财政拨款收入增加376.27万元,增长30.04%,增长原因是人员经费和中央、省转移支付的增加。支出增加414.07万元,增长33.74%,增加原因是人员工资、津贴和对司法所建设投入的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1641.34万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加414.07万元,增长33.74%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1641.34万元,主要用于以下方面:公共安全支出1468.61万元,占89.48%;教育支出2.18万元,占0.13%;社会保障和就业支出86.87万元,占5.29%;医疗卫生支出32.21万元,占1.96%;住房保障支出51.47万元,占3.14%;

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项): 支出决算为1089.97万元,完成预算100%。

2、公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事物(项): 支出决算为140.28万元,完成预算94.78%,决算数小于预算数的主要原因是指标下达及拨款滞后,2017年部分司法所未完成司法所规范化建设,需要2018年继续完成。

3、公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项): 支出决算为39.57万元,完成预算131.90%,决算数大于预算数的主要原因是2016年末因部分司法所、人民调委会的人民调解案件补贴卷宗未及时上报并领取调解案件补贴款项,未支付款项在2017年进行了支付。

4、公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项): 支出决算为29.30万元,完成预算97.67%,决算数小于预算数的主要原因是部分应支付款项未完成审批手续,留待2018年支付。

5、公共安全支出(类)司法(款)法律援助(项): 支出决算为63.71万元,完成预算109.84%,决算数大于预算数的主要原因是2016年因部分法律援助卷宗未完成审批手续,未支付款项在2017年进行了支付。

6、公共安全支出(类)司法(款)社区矫正(项): 支出决算为105.78万元,完成预算105.78%,决算数大于预算数的主要原因是2016年末部分应支出事项未完成审批手续,未支付款项在2017年进行了支付。

7、.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项): 支出决算为2.18万元,完成预算100%,。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为86.87万元,完成预算100%,。

9.医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 支出决算为32.21万元,完成预算100%,。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为51.47万元,完成预算100%,。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1262.70万元,其中:

人员经费1155.66万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
    公用经费107.04万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为22.34万元,完成预算97.13%,决算数小于预算数的主要原因是执行“八项规定”,厉行节约,接待费比预算减少0.62万元,公务用车运行维护费比预算减少0.04万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算14.96万元,占66.97%;公务接待费支出决算7.38万元,占33.03%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2. 因公出国(境)支出决算比2016年增加/减少0万元,增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出14.96万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底,单位共有执勤执法用车9辆,其中:轿车8辆、越野车1辆。(其中4辆车于2016年公车改革已上交,但2017年末尚未完成资产管理系统核减审批,核减审批流程已于2018年完成)。

公务用车运行维护费支出14.96万元。主要用于开展社区矫正和安置帮教、普法和法治县创建、人民调解、法律援助等司法行政工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少9.06万元,下降37.54%。主要原因是实行公车改革,我局减少执勤执法用车5辆。

3.公务接待费支出7.38万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待63批次,512人次(不包括陪同人员),共计支出7.38万元,具体内容包括:社区矫正工作1.86万元,基层司法所工作1.65万元,人民调解工作1.08万元,普法宣传工作1.67万元,法治县创建工作1.12万元。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年减少0.28万元,下降3.66%。主要原因是执行“”八项规定”,严格接待标准。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,局机关运行经费支出1089.97万元,比2016年增加252.44万元,增长30.14%。

(二)政府采购支出情况

2017年度,政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,共有车辆9辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,需要说明的是2017年末我局实有车辆5辆,其余2辆公务用车,2辆执勤执法用车已按公车改革处置程序上交,但尚未完成核减审批手续,已于2018年核减;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标5个,涉及财政资金202万元,覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展了绩效自评,自评得分98分,存在的问题:一是资产管理的信息化建设存在一定的滞后;二是由于经费等问题困扰,对基层司法所的支持力度有待加强。下一步改进措施:一是充分运营司法行政管理平台等平台资源,加强资产管理信息化;二是积极争取财政支持,充分用好中央和省转移支付政策,加强基层司法所软、硬件设施建设。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

1

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

 

全力打造公共法律服务体系

4

服务依法治县

4

打造社区矫正三台品牌

4

服务改善民生

4

夯实基层基础

3

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

5

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

 

 

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对法律援助项目开展了绩效评价,得分为98分,存在的问题:一是法律援助案件补助费用报销较集中,使实际需要报销的费用需求金额和财政下拨的实际款项,存在一定矛盾,费用报销不及时。二是案件补助的标准较低,部分律师和法律工作者办案积极性不高。下一步改进措施:一是加强资金测算,与财政部门积极协调。二是加强对法律援助办案人员政治思想教育,提高办案积极性。

 

              2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

法律援助

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)
项目决策

(10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

5

(10)
绩效目标    

明确性

5

5

合理性

5

5

(10分)
项目管理

(7分)
资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

3

(3分)
项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)
项目绩效  

(20)
项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

5

完成成本

5

5

(50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40

7

社会效益(可选项)

7

生态效益(可选项)

7

可持续效益(可选项)

5

公平效率(可选项)

7

使用效率(可选项)

7

服务对象满意度    

10

9

总分

98

 

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5、公共安全(类)司法(款)行政运行(项):指用于保障县司法局机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

6、公共安全(类)司法(款)一般行政管理事物(项):指中央政法转移资金用于政法装备购置、办案业务经费、司法所建设、司法救助等方面经费。

7、公共安全(类)司法(款)基层司法业务(项):指用于人民调解案件补贴、人民调解工作经费等方面发生的费用。

8、公共安全(类)司法(款)普法宣传(项):指用于指导全县普法依法治理、法治县创建等工作所发生的费用。

9、公共安全(类)司法(款)法律援助(项):指主要用于承办法律援助案件、事项等方面发生的费用。

10.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指用于机关人员参加各种培训所发生的费用。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指局机关按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险支出。

16.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗等保险支出。

17、.住房保障(类)住房保障支出(款)住房改革支出(项):指局机关按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

18.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

21.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:1、收入支出决算总表(财决公开01表)

         2、收入决算表(财决公开1_1表)

          3、支出决算表(财决公开1_2表)

          4、财政拨款收入支出决算总表(财决公开2表)

          5、财政拨款支出决算明细表(财决公开3表)

         6、一般公共预算财政拨款支出决算表(财决公

开4表)

          7、一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决公开4_1表)

8、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(财决公开4_2表)

          9、一般公共预算财政拨款项目支出决算表(财决公开4_3表)

          10、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表( 财决公开4_4表)

11、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决公开5表)

12、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公开5_1表)

  13、国有资本经营预算支出决算表(财决公开6表)

 

 

  • 三台县司法局2017年决算公开附表.xls;