县委老干部局

发布日期:2018-11-20 17:30 来源: 本站编辑 作者:吴曦 点击数: 字体:[  ]

三台县委老干部局

2017年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

根据三委办发〔1997〕38号文件规定,中共三台县委老干部局的主要职责是:

县委老干部局是中共三台县委主管全县离休干部和副县级以上退休干部的职能机构。主要职责是:

(一)认真贯彻中央、省、市关于老干部工作的方针政策和县委、县府的有关规定,负责研究提出老干部工作的有关政策的意见并报县委、县政府决策,会同有关部门解决老干部和老干部工作的有关问题。

(二)指导和协同有关音准做好对全县离、退(县级)休干部的政治学习、文件传阅、听重要报告、能加有关会议和政治活动等有关工人和,督促落实好离、退(县级)休干部的政治待遇,加强老干部的政治思想工作,充分发挥老同志的政治优势和在经济建设中的巨大作用,及时宣传表彰先进典型。

(三)督促有关单位认真落实好离退(县级)休干部的生活待遇,不定期地对各单位的老干部工作进行检查,及时发现和解决问题。

(四)做好对全县离、退(县级)休干部的走访、节日慰问、生病住院的看望、慰问和丧事的善后处理协调等有关服务工作;了解、反映老干部遗属的有关情况。

(五)做好离、退(县级)休干部的参观、学习、健康检查疗养的组织协调工作。

(六)管理老干部活动馆,组织指导老干部开展多种形式的文体活动,办好办活老干部活动馆。

(七)管理使用好离、退(县级)休干部活动经常经费和特需经费。负责体局机关及直属事业单位的党建工作和精神文明建设工作。管理好资产。

(八)承办县委、县政府和县委组织部以及市委老干部交办的其它工作。

(二)2017年重点工作完成情况。

2017年主要工作任务及目标是:2017年,我局将深入学习贯彻党的十九大、省第十一次党代会会议精神,围绕县委、县政府中心工作,以更新理念为主导,以优化服务为重点,做好对全县离、退(县级)休干部的党组织建设和思想政治建设,开展好离退休干部活动、走访、节日慰问、生病住院的看望、慰问和丧事的善后处理协调等有关服务管理工作.

二、部门概况

三台县委老干部局下属事业单位1个,其中参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

三、收支决算总体情况说明

2017年老干局本年收入合计240.83万元,其中:一般公共预算财政拨款收入240.83万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。与2016年本年收入合计261.45万元相比,减少20.62万元,下降0.92%。主要原因是三台县老干部活动中心维修经费减少。

2017年三台县委老干部局本年支出合计240.83万元,其中:基本支出150.83万元,占62%;项目支出90万元,占38%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。与2016年本年支出合计261.45万元相比,减少20.62万元,下降0.92%。主要原因是三台县老干部活动中心维修经费减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计240.83万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少20.62万元,下降0.92%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出240.83万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少20.62万元,下降0.92%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出240.83万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出113.77万元,占47%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出110.66万元,占46%;医疗卫生支出6.01万元,占2%;住房保障支出10.38万元,占5%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出(类)党委办公厅(款)行政运行(项):2017年算数为83.77万元,完成预算100%。

2.一般公共服务(类)一般公共服务(类)  事业运行(项)2017年决算数为30.36万元,完成预算100%。

 3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)  归口管理的行政单位离退休(项):2017年决算数为8.51元,完成预算100%。
    4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2017年决算数为12.25元,完成预算100%。
    5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):2017年决算数为90元,完成预算100%。
  6.医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)  其他医疗卫生与计划生育支出(项):2017年决算数为6.01万元,完成预算100%。
     7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)  住房公积金(项):2017年决算数为10.38万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出145.27万元,其中:

人员经费130.16万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费15.11万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.27万元,完成预算71.03%。主要原因继续坚决贯彻落实中央省市有关厉行节约,反对浪费的精神,在厉行节约、反对铺张浪费方面严格执行中央“八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和省委省政府具体要求等方面的规定,进一步规范了公务接待活动。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算3.84万元,占89.93%;公务接待费支出决算0.43万元,占10.07%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

因公出国(境)支出决算比2016年增加/减少0万元,增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.84万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3.84万元。主要因单位工作特殊性在车改后保留公务用车作为老干部服务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年/减少0.4万元,下降0.9%。主要原因是按照车改等相关规定,进一步规范了公务用车。

3.公务接待费支出0.43万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待5批次,40人次(不包括陪同人员),共计支出0.43万元,具体内容包括:用于老干部工作部门以及老干部参观、考察学习和老干部探亲的接待;用于省内外老干部工作人员看望慰问易地安置在三台居住老干部的接待。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年增加0.23万元,增长0.21%。主要原因是公务活动增加。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,老干部局机关运行经费支出113.77万元,比2016年增加11.42万元,增长0.89%。

(二)政府采购支出情况

2017年度,三台县委老干部局政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,三台县委老干部局共有车辆2辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标7个,覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分97分,存在的问题:一是资金使用效率有待进一步提高。二是预算管理不够精细。下一步我局将在预算管理过程中,加强全局内设机构的协调联动,加强与财政部门的沟通和协调。

 

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

2

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

20

 

 

 

 

 

 

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

2

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

3

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门开展了整体支出绩效评价,得分为97分,绩效管理总体情况良好,在时间节点能按进度执行财政资金支出,项目实施后能达到预期目标,取得了良好的社会效益,受到了服务老干部的一直好评。同时,也存在一定的问题,在今后的工作中,要进一步科学编制预决算,加强财政资金执行管理,严格控制支出,规范财务管理,更好的开展工作。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

 

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)
项目决策

(10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

5

(10)
绩效目标    

明确性

5

5

合理性

5

5

(10分)
项目管理

(7分)
资金管理

资金分配

3

5

资金使用

4

4

(3分)
项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)
项目绩效  

(20)
项目完成

完成数量

5

3

完成质量

5

3

完成时效

5

3

完成成本

5

3

(50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40

9

社会效益(可选项)

5

生态效益(可选项)

6

可持续效益(可选项)

5

公平效率(可选项)

5

使用效率(可选项)

9

服务对象满意度    

10

10

总分

 

 

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出党委办公厅(室)及相关机构事务支出:指党委办公厅(室)及相关机构的基本支出。

10.社会保障和就业支出行政事业单位离退休支出:归口管理的行政单位离退休指归口管理的行政单位开支的离退休经费。机关事业单位基本养老保险缴费支出指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。其他行政事业单位离退休支出指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

11.医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗行政单位医疗:指财政部门安排的行政单位(包括实施公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

12.住房保障支出住房改革支出住房公积金:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:1、收入支出决算总表(财决公开01表)

         2、收入决算表(财决公开1_1表)

          3、支出决算表(财决公开1_2表)

          4、财政拨款收入支出决算总表(财决公开2表)

          5、财政拨款支出决算明细表(财决公开3表)

         6、一般公共预算财政拨款支出决算表(财决公开4表)

7、一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决公开4_1表)

8、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(财决公开4_2表)

          9、一般公共预算财政拨款项目支出决算表(财决公开4_3表)

          10、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表( 财决公开4_4表)

11、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决公开5表)

12、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公开5_1表)

           13、国有资本经营预算支出决算表(财决公开6表)

  • 2017决算公开附件.xls;