残疾人联合会

发布日期:2018-11-20 08:48 来源: 本站编辑 点击数: 字体:[  ]

 

四川省绵阳市三台县残疾人联合会(本级)

2017年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

2017年,县残联紧紧围绕县委县政府中心工作,切实履行“代表、服务、管理”职能,全面提升为残疾人服务的能力和水平,努力构建和谐社会,为经济社会健康持续发展做出了贡献。

(二)2017年重点工作完成情况

一是民生工程全面推进。残疾人居家灵活就业8630人;为残疾人适配辅助器具890人;救助贫困家庭脑瘫儿童康复 75人;智力、精神残疾人居家托养1070人;资助残疾人特殊教育150人;办理残疾人证5965个;筛查白内障群众2700余人,实施白内障患者复明手术910人。二是“量服”工作扎实开展。落实“量体裁衣”式残疾人服务54155人,439796项次人均项次8.93 ,覆盖率109.97%。三是康复业务有力实施。听力残疾儿童康复训练17人;安装假肢20人;康复训练智力残疾儿童80人;康复训练肢残180人;精神病门诊服药35人,精神病住院补贴22人;争取省贫困精神病门诊服药补助200名;完成110人的盲人定向行走康复训练;残疾人家庭无障碍改造103户,安置无障碍设施486件;全年发放重度残疾人护理补贴10500余人共计820余万元;资助68名残疾人子女考生上大学。四是就业培训工作卓有实效。分五期对全县35个镇乡的居家灵活就业残疾人代表1370余人开展了种养殖实用技术等培训;组织 79名残疾人参加市级残疾人创业、职业技能培训;完成残疾人居家灵活就业(创业)直接补贴299人资金38万元。五是扶贫攻坚深入人心。将5462名贫困残疾人扶贫建档立卡发到镇乡,有5342人纳入了扶贫建档立卡系统。六是残保金征收成效显著。加强残保金征收工作,2016年突破1000万元。七是抓实信访维稳工作。全年共接收群众来电来访200余件次,处理各类残疾人信件13件,回复率100%。

二、部门概况

四川省绵阳市三台县残疾人联合会下属二级单位1个(残疾人康复服务中心),其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。

 

三、收支决算总体情况说明

2017年四川省绵阳市三台县残疾人联合会本年收入合计2,222.21万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2,153.17万元,占96.89%;政府性基金预算财政拨款收入68.95元,占3.1%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.09万元,占0.004%。2016年本年收入合计2,767.0万元相比,减少544.79万元,减少19.69%,主要原因是历行节约,缩减开支。

2017年四川省绵阳市三台县残疾人联合会本年支出合计2,687.50万元,其中:基本支出170.81万元,占6.36%;项目支出2,516.69万元,占93.64%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。2016年支出合计2,301.72万元相比,增加385.79万元,增加16.76%,主要原因是支上年节余。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

四川省绵阳市三台县残疾人联合会2017年度财政拨款收、支总计2687.50万元。与2016年2767.01万元相比,财政拨款收、支总计各减少79.51万元,下降2.96%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出2,618.46万元,占本年支出合计的97.43%。与2016年2218.12万元相比,一般公共预算财政拨款增加400.34万元,增长18.05%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出2,618.46万元,主要用于以下方面:教育支出1.04万元,占0.04%;社会保障和就业支出2,595.95万元,占99.14%;医疗卫生支出7.49万元,占0.29%;住房保障支出13.99万元,占0.53%。

 

 

 

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 

 

 

 

 

 

1. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)  :2017年决算数为1.04万元,完成预算100%。

2. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款) 行政运行:(项)2017年决算数为10.00万元,完成预算100%。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出:(项)2017年决算数为9.78万元,完成预算100%。

3.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款) 行政运行(项)  :2017年决算数为123.32万元,完成预算100%,。
    4.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务(项)  :2017年决算数为5.40万元,完成预算100%,。
    5.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)  残疾人就业和扶贫(项)  :2017年决算数为555.05万元,完成预算100%,。
  6.社会保障和就业(类)残疾人事业(款) 其他残疾人支出(项)  :2017年决算数为1892.40万元,完成预算100%,。
    7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2017年决算数为7.49万元,完成预算100%。
    10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)  住房公积金(项)  :2017年决算数为13.99万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出170.72万元,其中:

人员经费146.81万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金。
  公用经费23.91万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.67万元,完成预算81%,决算数小于预算数的主要原因是规范公务接待及公车管理,厉行勤俭节约,减少了公务接待和公务用车支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算4.03万元,占71.08%;公务接待费支出决算1.64万元,占28.92%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2016年增加/减少0万元,增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.03万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出4.03万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年2万元相比增加2.03万元,增长101.5%。主要原因是各种费用随市场调控物价上涨。

3.公务接待费支出1.64万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待22批次,167人次(不包括陪同人员),共计支出1.64万元。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年增加0.68万元,增长70.83%。主要原因是用餐人数和标准的不同。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出68.95万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,四川省绵阳市三台县残疾人联合会机关运行经费支出23.91万元,比2016年21.1万元增长2.81万元,增长13.32%。

(二)政府采购支出情况

2017年度,四川省绵阳市三台县残疾人联合会政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,四川省绵阳市三台县残疾人联合会共有车辆2辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标4个,涉及财政资金2,516.69万元,覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得98分,存在的问题:1.部分评价指标宽泛不具备针对性,评价结果不易判定;2.绩效评价工作尚处于起步阶段,很多评价指标尚需细化。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

2

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

2

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

20

 

 

 

 

 

 

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

5

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

 

 

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对下属单位残疾人康复服务中心开展了整体支出绩效评价,得分为95分,存在的问题:1.部分评价指标宽泛不具备针对性,评价结果不易判定;2.绩效评价工作尚处于起步阶段,很多评价指标尚需细化。

 

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

四川省绵阳市三台县残疾人联合会

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)
项目决策

(10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

 

5

可行性
(政策完善)

5

5

(10)
绩效目标    

明确性

5

5

合理性

5

5

(10分)
项目管理

(7分)
资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

4

(3分)
项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)
项目绩效  

(20)
项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

5

完成成本

5

5

(50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40

 

社会效益(可选项)

 

生态效益(可选项)

 

可持续效益(可选项)

10

公平效率(可选项)

10

使用效率(可选项)

10

服务对象满意度    

10

10

总分

95

 

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6、教育(类)进修及培训(款)  培训支出(项):指反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映单位为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

8.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)  行政运行(项):指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

9.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务(项):指反映残疾人事业方面的一般行政管理事务支出。

10.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项):指反映残疾人事业中关于残疾人康复方面的支出。

11.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项):指反映残疾人事业中关于残疾人就业和扶贫的支出。

12.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项):指反映残疾人事业中关于残疾人生活和护理补贴的支出。

13.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):指残疾人事业中其他残疾人事业的支出。

14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)  事业单位医疗(项):指反映行政事业单位医疗支出。

15.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位住房公积金支出。

16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费

20.其他支出(类229)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款60)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项06)反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

 

附件:1、收入支出决算总表(财决公开01表)

         2、收入决算表(财决公开1_1表)

          3、支出决算表(财决公开1_2表)

          4、财政拨款收入支出决算表(财决公开2表)

                 5、财政拨款支出决算明细表(财决公开3表)

         6、一般公共预算财政拨款支出决算表(财决公

4表)

          7、一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决公开4_1表)

8、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(财决公开4_2表)

          9、一般公共预算财政拨款项目支出决算表(财决公开4_3表)

                 10、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表( 财决公开4_4表)

11、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决公开5表)

12、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公开5_1表)

 

          13、国有资本经营预算支出决算表(财决公开6表)

  • 三台县残疾人联合会2017年部门决算公开附表(1).xls;