交通运输局公路运输管理所

 

三台县交通运输局公路运输管理所

2017年部门决算公开编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1．主要职能。根据管理权限，按《行政许可法》的规定审批道路客货运输、运输服务、驾驶员培训、汽车维修的开业、停业及年度审验，做好客运站点编制及建设工作，核发经营许可证、道路运输证，审批县境内客运线路，积极推进城乡道路客运一体化发展，协调好各部门、各种运输方式、各运输业户之间的横向关系；负责执行对道路运输市场的运输服务质量、经营行为、价格执行及使用的证、牌、单、票据等日常性监督检查，并对违章者进行处罚；对客货车辆的技术等级、二级维护、客运线路标志牌进行电子信息化管理，调解运输纠纷；负责规范道路运输市场秩序，打击非法营运；负责道路运输源头安全监管。

（二）2017年重点工作完成情况。

2017年，三台县交通运输局公路运输管理所在县委、县政府的正确领导下，在市目标督查办的精心指导下，以党的十八大和十八届三中、四中全会精神为统领，认真贯彻中央和省市县重大决策部署，围绕县第十二次党代会确立的总体思想，坚持“科学发展、加快发展、跨越发展”工作主题，把握“拼搏奉献、改革创新、攻坚破难”工作基调，认真贯彻落实《中共三台县委2017年工作要点》。为完善目标绩效管理体系，优化督查督办工作方式，狠抓对上争取工作，切实发挥参谋服务、综合协调等职能作用，牵头制定《关于进一步规范目标绩效管理和督查督办工作的通知》，有力促进了县委、县政府部署各项工作的顺利开展，确保县委、县政府决策和工作部署及时有效贯彻落实。

二、部门概况

三台县交通运输局公路运输管理所无下属二级单位。

三、收支决算总体情况说明

2017年三台县交通运输局公路运输管理所本年收入合计1,711.20万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,553.37万元，占90.78%；政府性基金预算财政拨款收入157.60万元，占9.21%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.23万元，占0.01%。与2016年本年收入合计1,310.8万元相比，增加400.4万元，增长30.55%。主要原因是项目收入增加和调资增薪收入的增加。

2017年三台县交通运输局公路运输管理所本年支出合计1,711.20万元，其中：基本支出476.75万元，占27.86%；项目支出1,234.45万元，占72.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。与2016年本年支出合计1,311.0万元相比，增加400.2万元，增长30.53%，主要原因是项目支出的增加和基本支出增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计1,711.20万元。与2016年1,310.8万元相比，财政拨款收、支总计各增加400.4万元，增长30.55%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度三台县交通运输局公路运输管理所一般公共预算财政拨款支出1,553.37万元，占本年支出合计的90.78%。与2016年1,310.8万元相比，一般公共预算财政拨款增加242.57万元，增长18.51%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年三台县交通运输局公路运输管理所一般公共预算财政拨款支出1,553.37万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出30.96万元，占1.99%；医疗卫生支出13.03万元，占0.84%；交通运输支出1482.56万元，占95.44%；住房保障支出26.82万元，占1.73%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）    机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年决算数为30.96万元，完成预算100%。

　　2.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗（项）:2017年决算数为13.03万元，完成预算100%。
    3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）  公路运输管理（项）:2017年决算数为754.71万元，完成预算100%。

4. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）  对城市公交的补贴（项）:2017年决算数为102.75万元，完成预算100%。

5.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）  对农村道路客运的补贴（项）:2017年决算数为625.10万元，完成预算100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2017年决算数为26.82万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出476.52万元，其中：

人员经费409.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费66.98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.00万元，完成预算90.91%，决算数小于预算数的主要原因是八项规定后，各单位对三公经费严格把控制，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占%。

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。开支内容包括（团组名称、出访地点、取得成效）等。

因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出5万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元,截至2017年12月底，单位共有公务用车7辆，其中：轿车7辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出5万元。主要用于保障公路、农村道路等路网规划和建设，公路养护和维护，公路运输管理，公路及农村道路补贴等工作开展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年的28.7万元减少23.7万元，下降474%。主要原因是八项规定后，各单位对三公经费严格把控制，厉行节约。

3.公务接待费支出0万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括（接待具体项目、金额）。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年4.8万元减少4.8万元，下降100%。主要原因是八项规定后，各单位对三公经费严格把控制，厉行节约。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出157.60万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，三台县交通运输局公路运输管理所机关运行经费支出66.98万元，比2016年61.2万元增加5.78万元，增长9.44%。增加原因主要是：物价上涨，业务量增大，所需办公费、邮电费、印刷费、差旅费相应增加。

（二）政府采购支出情况

2017年度，三台县交通运输局公路运输管理所政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，三台县交通运输局公路运输管理所共有车辆7辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标7个，涉及财政资金1,234.45万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分95分，存在的问题：一是可持续发展能力方面，科技（制度、方法、机制等）创新受局限，二是管理对象满意度方面，三是社会公众满意度方面。下一步改进措施：一是加强制度、机制、方法等方面的学习创新，更好服务群众，二是加强法律法规学习，优化执法形象，提高服务对象和公众满意度。

 

 

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）	5
		明确性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	5
		目标管理（5分）	5
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）	1
		中央专款分配合规率（1分）
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）	2
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	2
		绩效目标动态监控（3分）	3
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）	1
		非税收入上缴情况（1分）	1
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	2
		行政事业单位资产报告情况（2分）	2
		资产管理与预算管理相结合（2分）	2
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	2
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）	2
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	2
		评价结果应用（3分）	2
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标
			10
			10
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	5
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	5
		人才培养（5分）	5
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	3
		管理对象满意度（3分）	3
		社会公众满意度（4分）	4

 

 

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门无下属单位。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/ 项目名称	三台县交通运输局公路运输管理所
一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	得分
（20分） 项目决策	（10分） 科学决策	必要性 （政策依据)	5	5
		可行性 （政策完善）	5	5
	（10） 绩效目标	明确性	5	5
		合理性	5	5
（10分） 项目管理	（7分） 资金管理	资金分配	3	3
		资金使用	4	4
	（3分） 项目执行	执行规范	3	3
（特性指标70分） 项目绩效	（20） 项目完成	完成数量	5	5
		完成质量	5	5
		完成时效	5	55
		完成成本	5
	（50分） 项目效益	经济效益（可选项）	40
		社会效益（可选项）		10
		生态效益（可选项）		10
		可持续效益（可选项）
		公平效率（可选项）		10
		使用效率（可选项）		10
		服务对象满意度	10	10
总分	95

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育（类）进修及培训（款）  培训支出（项）：指反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）   机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）     行政单位医疗（项）：指机关事业单位行政编制人员的医疗费用支出。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款） 公路运输管理（项）：指：公路运输方面管理的相关费用支出。

13. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）  对城市公交的补贴（项）：指：对城市公交的补贴的相关费用。

14. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）  对农村道路客运的补贴（项）：指：对农村道路客运补贴的相关费用。

15. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）  成品油价格改革补贴其他支出（项）：指：对成品油价格改革补贴其他支出。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）   住房公积金（项）：指：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：1、收入支出决算总表（财决公开01表）

         2、收入决算表（财决公开1_1表）

          3、支出决算表（财决公开1_2表）

          4、财政拨款收入支出决算总表（财决公开2表）

          5、财政拨款支出决算明细表（财决公开3表）

         6、一般公共预算财政拨款支出决算表（财决公

开4表）

          7、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（财决公开4_1表）

8、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（财决公开4_2表）

          9、一般公共预算财政拨款项目支出决算表（财决公开4_3表）

          10、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（ 财决公开4_4表）

11、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（财决公开5表）

12、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（财决公开5_1表）

          13、国有资本经营预算支出决算表（财决公开6表）

四川省绵阳市三台县交通运输局公路运输管理所2017年决算公开附表.xls;