城乡规划建设和住房保障局

发布日期:2018-11-20 08:52 来源: 本站编辑 作者:吴曦 点击数: 字体:[  ]

三台县城乡规划建设和住房保障局

2017年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能三台县城乡规划建设和住房保障局下属二级决算单位15个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位13个主要负责贯彻执行国家、省、市的有关建设工作方针、政策和法律法规;制定城市发展总体规划、分区规划、详细规划和各种专业规划,并依法实施管理;贯彻执行工程建设实施的国家标准定额及地方标准定额,负责工程建设项目报建、开工审批和工程招投标活动的执法监督;主管全县建筑业,综合管理和指导全县建筑活动,规范建筑市场,审查建筑业企业、工程监理、造价咨询机构的资质,指导、管理建筑市场和室内外装饰装修市场准入、工程质量监督、检测和建筑工程施工安全、城建企业生产安全工作;负责散装水泥推广应用,制定建筑节能规划并组织实施和进行行业管理;主管全县工程勘察设计咨询业,负责勘察设计市场准入,规范勘察设计市场,负责勘察设计技术质量管理,负责各类房屋建筑及其附属设施的建设与其配套的线路、管道、设备的安装项目和市政项目的初步设计审查、施工图审批;制定和实施全县测绘规划,负责测绘成果质量监督和测量标志管理工作;负责城市供水、排水、燃气、热力、市政设施、园林绿化、市容与环境卫生、城市路灯等基础设施的建设和管理工作;参与全县城镇土地使用权有偿转让和开发利用等28项工作。

(二)2017年重点工作完成情况。

1.抓队伍建设,保障住建事业健康发展

紧紧围绕“抓班子、建队伍、促工作、惠民生、塑形象”总体思路,认真履行“抓班子、带队伍、促发展”职责,从加强干部教育管理和党的建设着手,切实转变行风、政风,有力保障城乡规划建设事业的科学发展。抓意识形态、抓思想教育、抓建章立制、抓“3+2”书记项目、抓三项整改回头看、抓巡察问题整改、抓十九大精神宣传贯彻、抓党风廉政建设和反腐败工作、抓精准帮扶、抓信访维稳。

2.抓环保问题整改,助推宜居县城建设

坚持问题导向,对照反馈意见,切实加强领导,明确整改要求、整改责任和整改时限,落实环境保护“党政同责”和“一岗双责”,切实提升住建领域环境质量,落实问题整改。抓渗滤液处置、城区河道治理、建筑扬尘治理、镇乡污水处理厂建设。

3.抓规划引领,城乡规划体系完善

坚持从合理拓展城市空间、完善城市功能和提升城市形象发力,满足县委县政府工作部署和城市发展转型需要。加快编制城乡规划、严格规划执行。

4.抓功能配套,城镇承载能力提升

坚持以新型城镇化为重点,坚定不移实施城乡提升大会战,推动城乡统筹和全省宜居县城试点,努力打造现代田园山水文化历史名城。全年新开工城市市政基础设施项目8个,续建项目7个,目前已完工8个,其余项目正有序推进,累计完成投资9.73亿元,建成城市道路5.5公里、建设给排水管网15公里,新增绿地42.2万平方米。

5.抓民生保障,群众幸福指数提高

坚持共享发展理念,积极推进“三去一降一补”,加大危旧房棚户区和农村危房改造,增进民生福祉。民生工程保质保量完成、瀑电移民安置房整修有序实施、农村危房改造推进有力、农村建房图集推广全市领先。

6.抓管治结合,城市面貌焕然一新

坚持建管并重,加大市政设施维护投入,大力实施“环境质量提升年”,改善城市环境,提升形象。城市市政基础设施维护保障有力、城市环境卫生持续改善。

7.抓行业监管,经济运行稳中有进

坚持问题导向,按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”总体要求,依法依规,认真履行行业监管职责,确保领域安全生产、经济运行形势平稳。建筑业总产值再创新高、房地产销售形势向好、房产产权变更和谐、工程建设形势可控、。燃气行业实现零事故、物业服务行业管理有序。

二、部门概况

三台县城乡规划建设和住房保障局下属二级单位15个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位13个。

三、收支决算总体情况说明

2017年住建系统本年收入合计67429.99万元,其中:一般公共预算财政拨款收入47003.14万元,占69.17%;政府性基金预算财政拨款收入20421.12万元,占30.82%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入5.73万元,占0.01%。与2016年本年收入合计40839.91万元相比,增加26590.08万元,增长65.11%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加13315.41万元,增长率为32.60%;政府性基金预算财政拨款收入增加13275.62万元,增长率为32.51%;其他收入增加-0.96万元,增长率为-0.002%。

2017年住建系统本年支出合计67088.45万元,其中:基本支出5198.83万元,占7.75%;项目支出61889.62万元,占92.25%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。与2016年本年支出合计40729.14万元相比,增加26359.32万元,增长64.72%。主要原因是节能环保增加了2809.42万元,增长率6.90%;城乡社区支出增长了12772.78万元,增长率31.46%;住保保障支出增加了12520.58万元,增长率30.74%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计67424.26万元,与2016年相比,财政拨款收入总计增加26268.88万元,增长63.83%;财政拨款支出总计67082.72万元,与2016年相比,财政拨款支出总计增加 25927.34万元,增长63.00%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出46752.07万元,占本年支出合计的69.69%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加12742.17万元,增长37.47%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出46752.07万元,主要用于以下方面:教育支出6.26万元,占0.01%;社会保障和就业支出314.82万元,占0.67%;医疗卫生与计划生育支出121.72万元,占0.26%;节能环保支出3141.42万元,占6.72%;城乡社区支出9019.34万元,占19.29%;住房保障支出34148.52万元,占73.04%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项): 支出决算为6.26万元,完成预算100.00%。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为314.82万元,完成预算100.00%。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项): 支出决算为109.50万元,完成预算100.00%。

4. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项): 支出决算为12.21万元,完成预算100.00%。

5. 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项): 支出决算为3000.00万元,完成预算100.00%。

6. 节能环保支出(类)污染防治(款)固体废弃物与化学品(项):支出决算为141.42万元,完成预算100.00%。

7. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):支出决算为372.32万元,完成预算100.00%。

8. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):支出决算为1560.64万元,完成预算100.00%。

9. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项):支出决算为2100.00万元,完成预算100.00%。

10. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):支出决算为2000.00万元,完成预算100.00%。

11.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):支出决算为2296.55万元,完成预算100.00%。

12. 城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项):支出决算为454.84万元,完成预算100.00%。

13. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):支出决算为235万元,完成预算100.00%。

14. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项):支出决算为10654.00万元,完成预算100.00%。

15. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项):支出决算为18214.50万元,完成预算100.00%。

16.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项):支出决算为2028.50万元,完成预算100.00%。

17. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)保障性住房租金补贴(项):支出决算为75.00万元,完成预算100.00%。

18. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他保障性安居工程支出(项):支出决算为2851.00万元,完成预算100.00%。

19. 城乡社区支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为220.52万元,完成预算100.00%。

20. 城乡社区支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项):支出决算为105.00万元,完成预算100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出5193.10万元,其中:

人员经费2632.89万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费2114.36万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为25.82万元,完成预算43.61%,决算数小于预算数的主要原因是:1、进行了公车改革,保留车辆严格按照车辆使用制度报批使用;2、严格执行八项规定,进一步完善制度,规范管理,严格控制接待费用、范围和人数。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算14.02万元,占54.30%;公务接待费支出决算11.80万元,占45.70%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

因公出国(境)支出决算比2016年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是均无因公出国现象。

2.公务用车购置及运行维护费支出14.02万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底,单位共有公务用车5辆,其中:轿车4辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出14.02万元。主要用于局机关运行、建筑工程质量监测、违法违章建筑巡查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少13.28万元,下降48.64%。主要原因是减少了公务用车及相关费用,人防车维修费用较少。

3.公务接待费支出11.80万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待201批次,1300人次(不包括陪同人员),共计支出11.80万元,具体内容包括:全市人防拉练工作餐、规划会工作餐等。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年增加0.09万元,增长0.01%。主要原因是增加接待次数。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出20330.65万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,住建系统机关运行经费支出208.57万元,比2016年增加63.17万元,增长43.45%。

(二)政府采购支出情况

2017年度,住建系统政府采购支出总额137.05万元,其中:政府采购货物支出120.05万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出17.00万元。主要用于杜甫纪念馆秋季菊展、绿化队时令草花、住保中心住房信息系统以及交易所房屋信息系统扩展内存。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额137.05万元,占政府采购支出总额的100.00%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,住建局系统共有车辆76辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车71辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标13个,涉及财政资金41558.97万元,覆盖率达到100.00%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分88分,存在的问题:一是绩效目标动态监控不及时,二是未系统的执行中期评估,三是科技创新不够,四是重点改革(工作)完成率未达到100%;五是人才培养不够,六是绩效信息未公开,七是评价结果应用不充分,八是内控制度还要更进一步的完善。下一步改进措施:一是完善内控制度,加强人才的培训,提高职业素质创新工作;二是合理运用绩效评价结果,及时公开绩效信息。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

0

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

2

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

1

信息公开(6分)

预算公开(2分)

1

决算公开(2分)

1

绩效信息公开(2分)

0

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

2

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

20

 

 

 

 

 

 

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

4

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

2

人才培养(5分)

4

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对下属单位环卫所开展了整体支出绩效评价,得分为86分,存在的问题:一是未执行中期评估,二是绩效评价结果运用较差,三是内部控制制度尚待完善。下一步改进措施:一是合理进行绩效评价并运用结果,二是完善内控制度。本部门对城市规划编制费、城市日常维护费和耀森路城中村改造项目开展了绩效评价,得分均在90分以上,存在的问题:一是未执行中期评价,二是绩效信息未公开,三是绩效目标动态监控不及时。下一步改进措施:一是加强中期评价工作的实施、动态的监控以及信息的公开,二是提高业务素质,开展科技创新。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

三台县环境卫生管理所

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)
项目决策

(10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

5

(10)
绩效目标

明确性

5

5

合理性

5

5

(10分)
项目管理

(7分)
资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

4

(3分)
项目执行

执行规范

3

2

(特性指标70分)
项目绩效

(20)
项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

2

完成时效

5

5

完成成本

5

5

(50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40

5

社会效益(可选项)

5

生态效益(可选项)

5

可持续效益(可选项)

5

公平效率(可选项)

5

使用效率(可选项)

5

服务对象满意度

10

10

总分

86

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指用于职工培训的支出。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

11. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指支部门实施医疗保险制度由单位缴纳的医疗保险的支出。

12. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)指支部门实施医疗保险制度由单位缴纳的医疗保险的支出。

13. 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):指部门用于污水管网工程的支出。

14. 节能环保支出(类)污染防治(款)固体废弃物与化学品(项):指政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出,持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

15. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):指单位保障机构正常运行、开展日常工作的基本的支出。

16. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):指除行政运行、一般行政管理事务、住宅建设与房地产市场监管等以外的城乡社区管理事务的支出。

17. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项):指部门用于城镇基础设施建设方面的支出。

18. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

19. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):指部门用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

20. 城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项):指部门用建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制度于修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

21. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):指其他用于城乡社区方面的支出。

22. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项):指部门用于棚户区改造资金的支出。

23. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项):指部门用于农村危房改造和土坯房改造资金的支出。

24. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项):指部门用于公共租赁住房资金的支出。

25. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)保障性住房租金补贴(项):指部门用于保障性住房租金补贴的支出。

26. 住房保障支出(类)其他城乡社区支出(款)其他保障性安居工程支出(项):指其他用于保障性住房方面的支出。

27.住保保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

28. 住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项):指其他用于城乡社区住宅方面的支出。

29.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

30.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

31.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

32.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

33.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:1、收入支出决算总表(财决公开01表)

      2、收入决算表(财决公开1_1表)

      3、支出决算表(财决公开1_2表)

      4、财政拨款收入支出决算总表(财决公开2表)

      5、财政拨款支出决算明细表(财决公开3表)

    6、一般公共预算财政拨款支出决算表(财决公

开4表)

7、一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决公    

开4_1表)

8、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(财决公

开4_2表)

9、一般公共预算财政拨款项目支出决算表(财决公

开4_3表)

10、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(财决公开4_4表)

11、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决

公开5表)

12、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

表(财决公开5_1表)

13、国有资本经营预算支出决算表(财决公开6表)

  • 三台县城乡规划建设和住房保障局2017年度部门决算公开附表.xls;