扶贫开发办公室

发布日期:2018-11-19 16:33 来源: 本站编辑 点击数: 字体:[  ]

三台县扶贫开发办公室

2017年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1、贯彻执行中央扶贫开发工作方针、政策和省、市相关政策。

2、研究提出全县扶贫工作的具体政策和配套措施,经批准后组织实施,并督促检查执行情况。

3、负责拟定全县扶贫开发中长期规划,参与制定和实施对贫困地区有影响的经济、社会发展计划。

4、会同有关部门研究提出全县扶贫资金的分配方案,指导、检查和监督扶贫资金的使用。

5、申报、管理专项扶贫项目。

6、负责贫困情况的调查、监测与统计工作。

7、联系中央、省、市的定点扶贫工作,指导和帮扶贫困地区搞好人才培养。

8、负责全县定点扶贫工作计划的草拟、任务的分配工作及检查、督促、评比工作。

9、负责指导和协调全县的社会扶贫工作。

10、完成县政府交办的其他事项。

(二)2017年重点工作完成情况。

三台县2017年脱贫攻坚工作在省脱贫攻坚领导小组及市委、市政府的坚强领导和省市扶贫移民局的大力指导下,我县始终坚持把脱贫攻坚作为“头等大事”,着力“准、实、早、稳”,聚焦“两不愁、三保障”和“四个好”的目标,围绕年度任务,加强组织领导,强化措施落实,强力推动“春季攻势”“夏季战役”,启动秋冬季“百日攻坚”。46个脱贫村通过市级验收,实现4303户11283名贫困人口脱贫,完成年度任务的100%。

二、部门概况

扶贫办属一级预算单位,下属二级预算单位0个,其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况说明

2017年扶贫办本年收入合计7419.81万元,其中:一般公共预算财政拨款收入6719.81万元,占90.57%;政府性基金预算财政拨款收入700万元,占9.43%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

2017年扶贫办本年支出合计7419.81万元,其中:基本支出139.97万元,占1.89%;项目支出7279.84万元,占98.11%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计7419.81万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加1911.57万元,增长34.7%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出6719.81万元,占本年支出合计的90.57%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加1231.57万元,增长22.05%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出6719.81万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出10.72万元,占0.16%;医疗卫生支出4.88万元,占0.07%;住房保障支出9.79万元,占0.15%;农林水支出6694.42,占99.62%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为10.72万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

2.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为4.88万元,完成预算100%。决算数与预算数持平。

3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为9.79万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

4.农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项):支出决算为114.58万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

5.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):支出决算为6579.84万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出139.97万元,其中:

人员经费114.00万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费25.97万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.8万元,完成预算60%,决算数小于预算数的主要原因是严格控制接待规格和人员。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算1.8万元,占100%。

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

因公出国(境)支出决算比2016年增加0万元,增长0%。主要原因是未安排因公出国(境)。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加0万元,增长0%。主要原因是无公务用车。

3.公务接待费支出1.8万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待23批次,160人次(不包括陪同人员),共计支出1.8万元,具体内容包括:上级及其他县、市(区)部门扶贫移民工作检查、考察、调研、学习等。无外事接待。

公务接待费支出决算比2016年增加0.84万元,增长87.5%。主要原因是脱贫攻坚日常督查、检查增多。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出700万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,扶贫办机关运行经费支出25.97万元,比2016年增加17.07万元,增长191.8%。

(二)政府采购支出情况

2017年度,扶贫办政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,扶贫办共有车辆0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标2个,涉及省级扶贫项目资金2925万元,市级扶贫项目资金893万元,县级财政资金2171万元,脱贫攻坚指挥部工作经费590.84万元,覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分97.5分,存在的问题:一是年底业务工作量大,未及时完成报账工作,二是个别项目工作跨年度推进,导致报账不及时。下一步改进措施:一是加快资金报账、审批、拨付力度,二是积极推进业务工作开展,高效快捷完成财务工作。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

1

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

1

绩效目标动态监控(3分)

2.5

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

2.5

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

 

完成贫困村退出(10分)

10

完成贫困人口退出(10分)

10

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

5

人才培养(5分)

4.5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门无下属单位。

 

 

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

三台县扶贫办、三台县农业局 产业扶持基金

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)
项目决策

(10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

5

(10)
绩效目标    

明确性

5

5

合理性

5

5

(10分)
项目管理

(7分)
资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

4

(3分)
项目执行

执行规范

3

2.5

(特性指标70分)
项目绩效  

(20)
项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

5

完成成本

5

5

(50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40

9.5

社会效益(可选项)

5

生态效益(可选项)

 

可持续效益(可选项)

5

公平效率(可选项)

10

使用效率(可选项)

9.5

服务对象满意度    

10

9.5

总分

98

 

 

 

 

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,如:利息收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业:

行政事业单位离退休:

(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(2)机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.医疗卫生与计划生育:

(1)计划生育事务:

其他计划生育事务支出:反映除卫生和计划生育部门所属计划生育机构及服务支出以外的其他用于计划生育管理事务方面的支出。

(2)行政事业单位医疗:

行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.农林水支出:

扶贫:

①行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

②其他扶贫支出:反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

12.住房保障支出:

住房改革支出:

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.其他支出:反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:1、收入支出决算总表(财决公开01表)

         2、收入决算表(财决公开1_1表)

          3、支出决算表(财决公开1_2表)

          4、财政拨款收入支出决算总表(财决公开2表)

          5、财政拨款支出决算明细表(财决公开3表)

         6、一般公共预算财政拨款支出决算表(财决公开4表)

  7、一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决公开4_1表)

  8、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(财决公开4_2表)

           9、一般公共预算财政拨款项目支出决算表(财决公开4_3表)

           10、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表( 财决公开4_4表)

  11、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决公开5表)

  12、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公开5_1表)

  13、国有资本经营预算支出决算表(财决公开6表)

  • 扶贫开发办公室2017决算公开.xls;