人大办

发布日期:2018-11-20 08:45 来源: 本站编辑 作者:吴曦 点击数: 字体:[  ]

 三台县人大常委会办公室

2017年部门决算及“三公”经费决算公开说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

根据县人大工作规范,本部门主要承担人民代表大会、常委会、主任会议和党组会的筹备及其他会务工作,并按照《三台县人大常委会2017工作要点》开展调研视察、执法检查工作。
   (二)2017年重点工作完成情况

1.围绕中心服务大局,着力推动县域经济加快发展

立足大局决定重大事项。审查批准2016年县本级财政决算、2017年财政预算及预算调整方案,作出2017年地方政府债务限额的决定。围绕“项目年”落实落地,对2017年度国有建设用地供应计划、城市道路建设、农村公路建设等24个项目进行了审议,作出决议、决定22项,提出书面建议意见2项,有效促进了成德南高速出口至城区连接线交通环境整治工程、6条城市断头路等重点项目实施。

推进县域经济稳健运行。入工业园区、部分重点企业调研视察,听取和审议全县1至6月国民经济和社会发展计划执行情况、工业强县、电子商务的报告,全面了解各项指标完成进度,针对三次产业结构不优、工业经济增长放缓、招商引资项目落地难等问题,要求县人民政府狠抓工业强县、招商引资项目落实落地、现代农业发展、服务业转型升级,确保经济持续健康运行。创新出台预(决)算审查监督专家库工作办法,建立财政预(决)算审查监督专家库,组织19名专家对财政总预算和16个预算部门进行预算审查,提出并督促整改意见50余项。开展预算公开检查和预算执行专项调研,听取和审议2016年度县级预算执行及其他财政收支审计情况报告,督促整改审计查出问题17项,涉及10个单位整改金额801.62万元,督促落实分类制定了“三公经费”预算标准。听取国有资产管理及经营情况的报告,加大对政府国有资产营运和处置的监督力度。

促进“三大会战”深入开展。紧紧围绕“脱贫攻坚、城乡提升、产业发展”三大会战,对建设、花园等10个乡镇脱贫攻坚进行视察,对建平、云同等6个乡镇《扶贫开发条例》进行执法检查,提出加强扶贫资金使用管理、壮大村集体经济收益等建议;对城市控规梳理、乡镇污水处理项目进行调研,对乡村旅游发展、绿化梓州行动进行视察,听取和审议了城市建设和管理、治理超载超限、河道砂石资源开采监管、城区交通环境治理4个专项报告,提出县城历史文化保护与开发、协调推进东路片区发展等23条建议,促进了城乡面貌持续提升改善;对麦冬、藤椒、生猪产业发展进行专项调研,提出了精深加工藤椒产品、拓展麦冬产业链、合理引进生猪养殖龙头企业、实施优质大米工程等建议,促进了“3+2”产业深入实施。

积极参与全县中心工作。牢固树立全局观念,正确处理人大本职工作与全县中心工作的关系,不当看客、不当旁观者,主动服从和服务于全县工作大局。常委会主任、副主任分别牵头负责了印象涪江美丽岛、城南棚户区改造、中涪路、县乡公路、农村电网一期改造、引水入城、写生基地等重点项目,分别担任5条河流、19个水库河段长,共指导联系18个乡镇22个贫困村,抽调机关干部12人参与中心工作,牵头圆满完成西门市场和民力堰临时市场搬迁,12个预脱贫村如期脱贫摘帽,形成了在参与中监督、在监督中支持的工作局面。

2.聚焦增进民生福祉,着力推动社会事业协调发展

开展电力行业管理专题询问。电力保障和服务涉及千家万户。针对停电反映集中等问题,去年5-7月,深入到观桥、塔山等6个乡镇,电力调度中心、供电所等3个电力服务单位调研,到中江县、平武县学习考察,在全面了解实际情况、梳理掌握政策法规、客观指出问题、学习借鉴经验的基础上,常委会第8次会议专题听取了电力行业管理情况的报告,围绕降低用户电价、优化电力服务等方面,进行了专题询问和审议,提出了地电与国网同价、提升电力服务质量、优化供电设施设备、国有资产保值增值的审议意见。县人民政府及有关部门和单位认真落实,去年11月将我县居民生活用电电价从0.57元/度调至0.5224元/度,每度下调0.0476元,实现与国网同价,为全县群众每年节约电费2000余万元;电力公司停电次数大幅减少,服务质量明显提升,兑现了“工业服务十条”,实现了人民群众、用电企业和供电企业“三方满意”。

开展食品安全工作专项评议。食品安全关乎全县人民群众生命健康。去年7月,深入到潼川、石安等10个乡镇和部分企业、农家乐、蔬菜种植合作社集中调研,听取了县食药工质局、县农业局等5个部门相关情况汇报,召开座谈会37次,发出问卷测评表450份,向715人征求意见23条、建议28条。常委会第9次会议听取了食品安全监督管理情况的报告,围绕食品安全日常监管、违法违规案件查处等情况,进行专项评议,指出了食品安全保障机制不完善、违法违规查处力度不够等问题,督促县人民政府及其有关部门加大食品安全全过程执法力度,严厉打击违法行为。县食安委及相关部门严格落实责任追究、信用档案等制度,已共计立案查处食品、农资等违法案件301件。

开展教育文化、民政事业、民族宗教调研视察。对城区义务教育资源规划布局、高中生均公用经费管理进行调研,对公共文化建设进行视察,提出了“加快推进城北新区学校建设”等建议,督促解决了梓州画院场地。针对全县敬老院设施不完善、服务内容单一等问题,在征求意见、学习考察的基础上,提出了“试点推行‘公建民营’敬老院模式”的建议,县人民政府已采纳、落实有关部门研究制定了试点方案。对民族宗教工作进行专项视察,协调解决东岳庙改扩建征用地。组建省级非物质文化遗产涪江号子编委会,到潼南、合川等县(市、区),走访涪凯两江沿岸10余个乡镇,搜集挖掘濒临失传的涪江号子,精选图片档案资料,编纂成册《涪江号子》图志,让这一古老历史文化在新时代焕发青春,服务社会,永续传承。

3.围绕法治三台建设,着力推动依法治县深入开展

促进公正司法公平正义。开展民事审判工作评议。去年9至10月中旬,深入县人民法院、城区、东西路片区法庭及乡镇集中调研,印发调查问卷、民主测评表156份,常委会第11次会议听取了民事审判工作情况报告,围绕民事案件审判、调解职能作用等方面,进行了专题评议,提出加强民事审判队伍建设、创新完善民事审判工作机制、着力解决诉讼文书送达难执行难的审议意见。县人民法院重组8个民事审判团队,率先在全市法院运行“先行调解系统”,民事审判结案5151件、结案率99.6%。对县人民检察院工作进行专项调研。去年9月,深入县人民检察院、县司法局等5个部门及北坝、新生等3个乡镇,详细了解办案机制改革、检务服务等情况,提出加大职务犯罪预防、公益诉讼等意见,县人民检察院依法打击犯罪、保持惩防职务犯罪高压态势、建立起一站式检务服务大厅,增强了人民群众安全感和满意度。对司法体制改革、安置帮教和社区矫正、未成年人犯罪刑事检察、网格化服务进行专题调研,听取审议了相关专项工作报告6个,切实维护了社会公平正义。

推进依法行政严格执法。对县人民政府行政执法案件办理情况开展调研,对县人民政府贯彻实施禁毒法、人口与计划生育法、农业机械促进法3部法律法规情况进行监督检查,常委会第6次会议听取了县人民政府贯彻落实《消防法》有关问题整改情况的报告。出台法律审查监督专家库工作办法,建立法律审查监督专家库,会审党内规范性文件68个、备案审查政府规范性文件4个。

增强全民法治观念。征集省人大常委会下一个五年立法规划项目建议,积极参与《绵阳市水污染防治条例》立法调研。坚持把推进依法治县摆在重要位置,作出《关于在全县公民开展第七个五年法治宣传教育的决议》,推动至2020年在全县公民中深入开展“七五”普法,进一步提升全县社会法治观念、法治思维和依法办事能力。

4.加强依法任免和代表工作,着力推动选任人员和代表作用充分发挥

依法进行人事任免。始终坚持党管干部与人大常委会依法任免的有机统一,认真审议表决各项人事任免案。全年先后组织27名拟任命人员法律考试、30名选举任命人员向宪法宣誓,任命“一府两院”和县人大机关干部30人、人民陪审员44人,免职50人、接受辞职37人。坚持政府组成部门主要负责人述职制度,对县发改局、商务局、人社局、交通局、林业局、文广新局、卫计局、安监局8名政府组成部门主要负责人进行年度述职评议,督促其强化责任、以评促改、务实履职。

推动乡镇人大工作规范化。出台《三台县2017年乡镇人大工作考核办法》。指导乡镇年内召开二次人代会议,进一步规范 “人大代表之家”建设,建立健全了“六簿一册”履职动态管理台账,对建言次数、代表活动等情况全面实行登记管理。依法补选和另行选举了县人大代表27名。  

    加强和改进代表工作。尊重代表主体地位,支持和保障代表依法履职,向市、县、乡镇三级人大代表印发《人大代表履职工作手册》;组织16名市人大代表、110名县人大代表和63名乡镇人大主席参加履职学习培训。扎实组织开展“双联”和“脱贫攻坚—人大代表再行动”活动,43名常委会组成人员、407名乡镇人大主席团成员联系县乡人大代表,为群众解决实际困难2925个;104名市代表、398名县代表、3477名乡镇代表全部参与脱贫攻坚,共计结对联系帮扶贫困户5409户13795人,捐资捐物折合119.4万元,协调社会资金332万元,资助贫困学生798人,帮扶3915户、10190人实现脱贫。县十八届人大二次会议期间,187件代表建议(10件重点件)全部办结,推进了城市公交、农村环境治理等一大批群众关心的热点、难点问题得到有效解决,建议办理结果满意率达94.7%。去年12月,在全市首次开展市人大代表年度述职评议,听取了9名三台选举的市人大代表履职情况。

6.贯彻落实新时代新要求,着力加强自身建设

夯实党建基础,强化思想政治引领。认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,扎实开展“纪律教育学习月”、三项整改“回头看”等活动,深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化,坚持中心组学习、机关例会讲纪学法制度,全面落实从严治党各项部署,始终把政治纪律和政治规矩挺在前面,不断增强常委会组成人员和机关干部的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。

加强宣传文化建设。抓好人大机关法治文化阵地建设,积极培育和践行社会主义核心价值观,大力弘扬社会主义法治精神。开通“三台人大”微信公众号,通过绵阳电视台、绵阳日报、县电视台、今日三台专栏对10名优秀人大代表履职风采进行了广泛宣传报道。建立《人大信息工作考核制度》,完成《提升人大代表履职能力的分析与思考》等重点课题研究,编印《人大工作》25期、《调查与研究》36期、《常委会公报》10期,被《人民权力报》、《民主法制建设》等省级媒体刊用17篇,进一步提高了三台人大工作的影响力。

二、部门预算单位构成
  主要包括:县人大机关属于一级预算管理单位,无下属二级单位。

三、收支决算总体情况说明

2017年三台县人民代表大会常务委员会办公室本年收入合计1474.80万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1474.80万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0.00万元,占0.00%。与2016年本年收入合计1534.23万元相比,减少59.44万元,下降3.87%。主要原因是本年市代表活动经费减少。

2017年三台县人民代表大会常务委员会办公室本年支出合计1502.20万元,其中:基本支出1306.17万元,占86.95%;项目支出196.03万元,占13.05%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。与2016年本年支出合计1464.42万元相比,增加37.79万元,增长2.58%。主要原因是本年增人增资和扶贫工作增加支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收支总计1502.2万元。与2016年相比,财政拨款收支总计减少108.46万元,下降6.73%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1502.2万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少108.46万元,下降6.73%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1502.2,主要用于以下方面:一般公共服务支出1168.01万元,占77.75%;教育支出59.14万元,占3.94%;社会保障和就业支出161.03万元,占10.72%;医疗卫生支出37.51万元,占2.50%;住房保障支出76.52万元,占5.09%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项): 支出决算为971.98万元,完成预算100%。

2一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为143万元,完成预算100%。

3.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项) 支出决算为53.03万元,完成预算100%。

4.教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项):支出决算为30.55万元,完成预算100%。

5. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算为28.58万元,完成预算100%。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):支出决算51.99万元,完成预算100%。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为109.04万元,完成预算100%。

8.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为37.51万元,完成预算100%。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为76.52万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1306.18万元,其中:

人员经费973.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费332.32万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.73万元,完成预算的47.3%,主要原因是公务用车改革、严格执行公务接待要求,坚持有利公务、务实节俭。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算4.73万元,占100%。

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

因公出国(境)支出决算与2016年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算,比2016年减少12.49万元。主要原因公务用车改革。

3.公务接待费支出4.73万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待19批次,330人次(不包括陪同人员),共计支出4.73万元。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年减少1.51万元。主要原因是严格执行公务接待相关政策。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,三台县人大常委会办公室机关运行经费支出332.32万元,比2016年增加95.56万元,增长40.36%。

(二)政府采购支出情况

2017年度,三台县人大常委会办公室采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,三台县人大常委会办公室共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标2个,涉及财政资金196.03万元,覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分99分,存在的问题: 一是预算编制欠精细,二是财务人员需加强培训。下一步整改革措施:一是进一步强化预算,二是加强财务人员队伍建设和专业知识学习培训。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

 

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)
项目决策

(10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

5

(10)
绩效目标

明确性

5

5

合理性

5

5

(10分)
项目管理

(7分)
资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

4

(3分)
项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)
项目绩效

(20)
项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

5

完成成本

5

5

(50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40

 

社会效益(可选项)

10

生态效益(可选项)

 

可持续效益(可选项)

5

公平效率(可选项)

5

使用效率(可选项)

24

服务对象满意度

10

10

总分

99

 

3.本部门无下属单位整体支出绩效评价。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入。

3.一般公共服务支出:指单位反映政府提供一般公共服务的支出。

4.教育支出(类)进行及培训(款)培训支出(项):指反映安排用于培训的支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务支出(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项):指反映单位其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金类(项):指反映单位按人力资源和社会保险部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:1、收入支出决算总表(财决公开01表)

         2、收入决算表(财决公开1_1表)

          3、支出决算表(财决公开1_2表)

          4、财政拨款收入支出决算总表(财决公开2表)

          5、财政拨款支出决算明细表(财决公开3表)

         6、一般公共预算财政拨款支出决算表(财决公

开4表)

          7、一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决公开4_1表)

8、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(财决公开4_2表)

          9、一般公共预算财政拨款项目支出决算表(财决公开4_3表)

          10、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表( 财决公开4_4表)

11、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决公开5表)

12、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公开5_1表)

           13、国有资本经营预算支出决算表(财决公开6表)

 

  • 三台县人大常委会办公室2017年部门决算公开附表.XLS;