档案局

发布日期:2018-11-19 15:57 来源: 本站编辑 作者:吴曦 点击数: 字体:[  ]

三台县档案局

2017年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

 1、贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策;按照统一领导、分级管理的原则对全县档案工作实行统筹规划、宏观管理。

 2、制定全县档案工作规章制度及全县档案事业的中长期规划和年度计划;集中统一管理县委和县政府机关团体等的重要文件档案资料。

 3、依法对全县各级各类档案馆及机关、团体、企事业单位和其它组织的档案工作进行组织、协调、监督和指导,依法查处违反档案法律法规的行为和案件。

 4、组织指导全县电子文件的归档管理,负责建立全县统一的电子档案管理中心,监督管理全县档案安全保密体系建设。

 5、组织全县档案理论、科研、宣传和教育培训工作,指导档案工作人员队伍建设,应用现代化技术进行档案保护,逐步实现档案管理的规范化、标准化、科学化。

6、依法接收、征集县直机关、团体、事业单位和镇乡、国有破产企业、其它组织和重要人员各种门类和载体的档案资料,并对进馆档案资料进行整理编目、科学管理、安全保管。

  7、对保管期满的档案进行鉴定和销毁,对馆藏破损档案进行抢救、修复。区分馆藏档案开放与控制使用范围,依法向社会开放档案。

   8、依法开展已公开现行文件和政府公开信息的收集、管理和利用服务工作。开发编研档案史料,举办爱国主义教育展览。

  9、组织实施馆藏文件档案信息化建设工作,建立档案信息网络和电子文件中心。

(二)2017年重点工作完成情况

1、档案资源建设

(1)大力加强覆盖人民群众的档案资源体系和方便人民群众的档案利用体系建设,创新开展二级单位档案接收工作,完成5家医院、3家学校档案接收和移交进馆工作。对于规范和保管学校、医院档案工作起到了跨越性发展。

(2)2017年继续重点抓民生档案接收进馆工作。2016年7月1日至2017年6月30日形成的婚姻档案全部接收进馆并完成数字化,服务于查档群众,极大地为群众提供了便捷性。

(3)继续创新实施“档案提前进馆、同步进行数字化”工作。目前已全部办理完成县级部门及镇乡机关2013年前以及2014-2015年档案接收进馆交接手续工作。

2、档案基础业务建设

我局在完成国家重点档案抢救工作的基础上,启动了国家重点档案目录数据库建设工作,2017年完成国家重点档案目录数据库采集任务44500条,已完成上报和通过省局验收。

3、档案法治建设

(1)强化法治建设,档案事业发展良好。我局坚持开展常态化执法检查,今年在回访2016年部分执法检查问题严重单位整改落实情况,促进档案工作正常开展的基础上,对13个部门、14个镇乡以及9个二级单位进行了解剖式执法检查。

(2)局(馆)制定印发《三台县档案法治宣传教育第七个五年规划(2016—2020年)》。在《档案法》颁布30周年之际,开展“档案——我们共同的记忆”为主题的“6.9”国际档案日宣传活动,发放宣传资料10000余份,印有档案标志的宣传袋500余个,为群众现场解答,增强了民众的档案知识。扎实开展“12.4”宪法日活动,专题学习了包括《宪法》、《档案法》在内的相关重要法律,并利用局(馆)LED、官方微信公众号和新浪微博进行广泛宣传。

4、档案信息化建设

我局扎实推进数字档案馆建设工作,已完成馆藏存量档案数字化加工95503卷、15516193页档案数字化加工,约占馆藏总量的44.5%。数字化加工成果已运用于档案利用服务。

5、档案公共服务

(1)档案查阅利用工作再创新高。强化服务意识,大力开展档案及政府公开信息利用工作,加大民生档案监督、指导工作力度,依法向社会开放档案,简化查阅手续,延长查阅时间,开展异地查档,切实服务民生,来馆查阅档案的群众逐年增加,截至12月底,县档案馆接待查档15826人次,提供利用档案17263卷、4538件,为利用者复制档案17261页,出具档案证明8296份。

(2)民生档案异地查档跨馆服务稳居全市第一。我局按照省档案局要求,制订并实施了《三台县档案馆民生档案异地查档跨馆服务办法》,2017年,我馆共办理民生档案异地查档100例145人次,其中我馆受理92例121人,协助办理18例23人。免去了查档群众奔波之苦,得到了利用者一致好评。

6、档案业务指导监督

(1)常态化开展档案指导监督工作。4月份召开了2017年全县档案工作会议,对新修订的《归档文件整理规则》(DA/T 22-2015)进行了专题培训,全县97个县级部门和63个镇乡档案专兼职人员参会。并保持常态化开展对全县各县级部门和镇乡的档案工作进行指导和监督。

(2)扎实推进重点建设项目档案监督指导和接收工作。主要领导和分管领导多次同交通局衔接新渡口大桥和马望路项目档案移交工作,目前项目档案审计工作已结束,有待整理规范后即可移交并接收进馆。深入五里梁片区道路及配套基础设施(一期)项目和冬瓜山电航枢纽工程项目现场进行指导。

(3)贯彻落实《精准扶贫档案管理办法》,与县扶贫办联合发文转发了市档案局、市扶贫办《精准扶贫档案管理办法》,选取建平镇芝麻村为示范点,完成了乡镇和村级脱贫攻坚档案规范化管理示范点创建工作并通过市上验收,组织全体干部职工对今年的预脱贫村脱贫攻坚档案工作开展了全覆盖指导。

7、档案文化建设

(1)大力开发档案文化产品。《三台县国家档案馆指南》正式刊印,《梓州钩沉-档案中的三台历史》、《小城大学—东大迁潼记》》初稿已完成。

(2)在全县开展了家谱、族谱普查工作,已全面完成普查,并收集到50册家谱、族谱,时间跨度为1996年—2016年。

(3)不断完善和丰富爱国主义教育基地及各陈列室布展内容和接待参观、交流合作形式,目前展厅整体改建工作正在设计公司设计阶段。截止11月底,展厅接待参观约2840人次。

8、档案宣传工作

积极探索新时期档案宣传工作和利用服务工作的新方式。通过“三台档案”微信公众号以及新浪微博拓宽对外宣传报道途径。向绵阳市档案局报送并被采用信息45条,在中国档案网、中国档案资讯网刊发信息7条,在四川档案局网站刊发信息21条,在《四川档案》杂志刊发稿件1篇,在《陕西档案》杂志刊发稿件1篇。

9、档案安全工作

(1)局党组分解落实了安全责任,将安全工作纳入年度股室目标考核,制定完善了安全工作的各种应急预案,落实专人负责库房安全管理工作,并派人学习考取了建(构)筑物消防员证书。整改了消防安全隐患,定期不定期进行安全检查,及时解决存在的问题,堵塞了漏洞,确保了档案安全无事故。

(2)向全县各部门、镇乡印发《三台县档案局关于加强汛期档案安全工作的通知》,并加强对重要单位进行督促。

二、部门概况

三台县档案局属于参照《公务员法》管理的县政府直属事业单位,无下属单位。 
    三、收支决算总体情况说明
    2017年档案局本年收入合计405.08万元,其中:一般公共预算财政拨款收入405.07万元,占99.99%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.01万元,占0.01%。与2016年本年收入合计464.19万元相比,减少59.11万元,下降12.73%。主要原因一是减少跨年度经费创建国家一级档案馆和采购密集架经费支出;二是人员工资调整,人员经费有所增加。

2017年档案局本年支出合计405.08万元,其中:基本支出221.87万元,占54.77%;项目支出183.21万元,占45.23%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。与2016年本年支出合计464.19万元相比,减少59.11万元,下降12.73%。主要原因一是减少跨年度经费创建国家一级档案馆和采购密集架经费支出;二是是人员工资调整,人员经费有所增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计405.08万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少59.19万元,下降12.75%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出405.08万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少59.13万元,下降12.74%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出405.08万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出361.37万元,占89.21%;教育支出0.44万元,占0.001%;社会保障和就业支出19.72万元,占4.9%;医疗卫生支出6.71万元,占1.66%;住房保障支出16.84万元,占4.16%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)档案事务(款)行政运行(项): 支出决算为178.16万元,完成预算100%。

2.一般公共服务(类)档案事务(款)档案馆(项): 支出决算为183.21万元,完成预算100%。

3.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项): 支出决算为0.44万元,完成预算100%。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为19.72万元,完成预算100%。

5.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为6.71万元,完成预算100%。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为16.84万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出221.87万元,其中:

人员经费215.20万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费6.67万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.28万元,完成预算6.42%,决算数小于预算数,主要原因是严格执行公务接待要求。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算1.28万元,占6.42%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2. 因公出国(境)支出决算比2016年增加0万元,增长0%。主要原因是无因公出国出境。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元0。截至2017年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加0万元,增长0%。主要原因是公务用车改革。

3.公务接待费支出1.28万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待16批次,128人次(不包括陪同人员),共计支出1.28万元,具体内容包括:接待外县外市来人学习交流的接待费。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年减少0.43万元,下降25.15%。主要原因是外市、外县来我单位的学习交流少了。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,档案局机关运行经费支出6.66万元,比2016年减少41.81万元,下降86.25%。

(二)政府采购支出情况

2017年度,档案局政府采购支出总额110万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出110万元。主要用于对建国后档案馆馆藏档案数字化扫描和加工处理并挂接到档案馆现有软件上面以便查阅利用;对其中的破损档案进行修复和加工整理;对形成的电子数据采用光盘和硬盘备份。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,档案局共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标5个,涉及财政资金183.21万元,覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分96分,存在的问题:一是数字档案馆管理系统建设存在一定的滞后;二是地区特色档案征集力度不够。下一步改进措施:一是争取资金,加强数字档案管理系统建设,以加快档案查询速度和开展档案跨馆利用。二是加大宣传力度,强化社会档案意识,为档案征集工作提供社会支持,使地区特色历史文化、自然遗产、知名人士、特色产业等方面的档案资料得以有效保护和充分利用。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

1

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

1.5

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

1.5

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

20

 

 

 

 

 

 

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

4

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

4

人才培养(5分)

4

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

3

 

 

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对无下属单位,无自行组织绩效评价工作。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

 

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)
项目决策

(10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

 

可行性
(政策完善)

5

 

(10)
绩效目标    

明确性

5

 

合理性

5

 

(10分)
项目管理

(7分)
资金管理

资金分配

3

 

资金使用

4

 

(3分)
项目执行

执行规范

3

 

(特性指标70分)
项目绩效  

(20)
项目完成

完成数量

5

 

完成质量

5

 

完成时效

5

 

完成成本

5

 

(50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40

 

社会效益(可选项)

 

生态效益(可选项)

 

可持续效益(可选项)

 

公平效率(可选项)

 

使用效率(可选项)

 

服务对象满意度    

10

 

总分

 

 

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)档案事务(款)行政运行(项)指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

10.一般公共服务(类)档案事务(款)档案馆(项)指档案事务方面专门性工作任务及开展综合业务工作的项目支出。 

11.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指档案局安排的用于培训的支出

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

13.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):用于缴纳单位基本医疗保险支出。 

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:1、收入支出决算总表(财决公开01表)

         2、收入决算表(财决公开1_1表)

          3、支出决算表(财决公开1_2表)

          4、财政拨款收入支出决算总表(财决公开2表)

          5、财政拨款支出决算明细表(财决公开3表)

         6、一般公共预算财政拨款支出决算表(财决公

开4表)

          7、一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决公开4_1表)

8、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(财决公开4_2表)

          9、一般公共预算财政拨款项目支出决算表(财决公开4_3表)

          10、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表( 财决公开4_4表)

11、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决公开5表)

12、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公开5_1表)

 

           13、国有资本经营预算支出决算表(财决公开6表)

 

 

  • 三台县档案局2017年决算公开附表.xls;