县委政法委

发布日期:2017-05-25 15:27 来源: 本站编辑 点击数: 字体:[  ]

中共三台县委政法委员会

2017年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

根据县委《关于印发<中共三台县委政法委员会机关 三台县社会治安综合治理委员会办公室职能配置内设机构和人员编制规定>的调整》(三委办发[2002]35号)文件规定,我委基本职责是:指导、协调全县政法工作,监督政法部门依法行使职权,会同组织部门考察、管理政法部门副科级以上干部;分析研究全县社会治安形势,组织政法部门的调查研究工作,总结经验,制定加强政法队伍建设和领导班子建设的措施;组织、指导全县见义勇为表彰奖励工作;组织讨论、研究有重大影响的案件和政策性强或有重大争议的疑难案件;排查化解矛盾纠纷;协调和推动全县维护社会稳定工作,提出工作对策及建议措施,指导督促各级各部门贯彻落实中央、省、市、县对维护稳定工作的重大部署。

(二)2017年重点工作

紧紧围绕中央、省、市政法工作会议精神和县委“11331”战略部署要求,以维护我县社会政治安全稳定、创新社会治理方式、深化司法体制改革、推进科技信息应用、改进队伍纪律作风为着力点,全面推进社会治理平安三台、法治三台和政法队伍三大建设,全面提升政法工作能力水平,为建设四川丘区经济文化生态强县和幸福美丽三台创造安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境、优质高效的服务环境。

二、部门预算单位构成

中共三台县委政法委员会(与县综治办、维稳办、防邪办、县大调解协调中心合署办公)是县一级预算单位,无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则,县委政法委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。县委政法委2017年收支总预算532.09万元。

(一)收入预算情况

县委政法委2017年收入预算532.09万元,其中:一般公共预算拨款收入532.09万元,占100%。

(二)支出预算情况

县委政法委2017年支出预算532.09万元,其中:基本支出254.59万元,占47.85%;项目支出277.5万元,占52.15%。

四、财政拨款收支预算情况说明

县委政法委2017年财政拨款收支总预算532.09万元。收入包括:一般公共预算拨款收入532.09万元;支出包括:一般公共服务支出205.13万元、公共安全支出277.5万元、教育支出4.63万元、社会保障和就业支出24.32万元、医疗卫生与计划生育支出7.16万元、住房保障支出13.35万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

县委政法委2017年一般公共预算当年拨款532.09万元,比2016年预算数增加20.38万元,主要原因:一是在职职工基本工资调标和车改补贴政策的执行,使工资福利支出增加;二是2016年年初未预算职工养老金。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出205.13万元,占38.55%;公共安全支出277.5万元,占52.15%;教育支出4.63万元,占0.87%;社会保障和就业支出24.32万元,占4.57%;医疗卫生与计划生育支出7.16万元,占1.35%;住房保障支出13.35万元,占2.51%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2017算数为82.47万元,主要用于办公、差旅、会议、培训、公务接待、其他交通等费用开支。

2.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):2017年预算数为122.66万元,主要用于委机关人员基本工资、津贴补贴、奖金、其他商品和服务支出等开支。

3.公共安全(类)公安(款)一般行政管理事务(项):2017年预算数为150万元,主要用于打造平安建设试点,建设综治中心,综治日常运行,印制综治平安建设、治安防范、大调解、网格化服务管理宣传资料,扶贫村脱贫攻坚,政法干警职业风险、重大疾病医疗救助金以及特困干警子女助学金等费用支出。

4.公共安全(类)公安(款)禁毒管理(项):2017年预算数为20万元,主要用于开展禁毒法和社区戒毒(社区康复)工作宣传活动费用支出;社区戒毒(社区康复)中心有关检测工具、恢复器材等购置费。

5.公共安全(类)公安(款)网络运行及维护(项):2017年预算数为7.5万元,主要用于政法三级网日常运行维护费用的支出,包括管理、运营、维护等各项费用。

6.公共安全(类)司法(款)其他司法支出(项):2017年预算数为100万元,主要用于处理涉法涉诉信访个案,救助重大疑难涉稳事件有关当事人,县级有关部门、镇乡稳控涉法涉诉信访当事人,处理涉稳事件和涉法涉诉个案其他必要开支等四项支出。

7.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):2017年预算数为4.63万元,主要用于机关干部职工参加培训、学习等支出。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2017年预算数为24.32万元,主要用于职工养老保险缴费支出。

9.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2017年预算数为7.16万元,主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2017年预算数为13.35万元,主要用于职工住房公积金单位缴纳部分支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县委政法委2017年一般公共预算基本支出254.59万元,其中:

人员经费195.24万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费59.35万元,主要包括:办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县委政法委2017年“三公”经费财政拨款预算数5万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费5万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)经费未安排预算。 

(二)公务接待费与2016年预算持平。2017年公务接待费计划用于上级机关考察调研、检查指导等公务活动的开支。

(三)公务用车购置及运行维护费较2016年预算减少100%。主要原因是:车改后县委政法委无公务用车,没有安排公务用车购置费。

八、政府性基金预算支出情况说明

县委政法委2017年无政府性基金预算。

九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费

县委政法委2017年机关运行经费59.35万元,主要用于办公费、差旅费、会议费、其他交通费等费用开支。

(二)政府采购情况

县委政法委2017年政府采购预算75.67万元,主要用于印刷综治、维稳、防邪、禁毒等宣传资料,更新办公桌椅、电脑等相关办公设施设备。
  (三)国有资产占有使用情况

县委政法委现有公务用车 0 辆,2017年没有安排公务用车购置费。
  截止2016年12月末县委政法委固定资产总额168万元。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
   3.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   5.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  

附件: 表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表
      表1-2.部门支出总表
      表2.财政拨款收支预算总表
      表3.一般公共预算支出预算表
      表3-1.一般公共预算基本支出预算表
      表3-2.一般公共预算项目支出预算表
      表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
      表4.政府性基金支出预算表
      表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
      表5.国有资本经营预算支出预算表

  • 三台县委政法委2017年部门预算公开表2017_5_25(1).xls;