县老干局

　　　         三台县委老干部局

2017年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作
　　（一）三台县委老干部局单位职能简介

根据三委办发〔1997〕38号文件规定，中共三台县委老干部局的主要职责是：

县委老干部局是中共三台县委主管全县离休干部和副县级以上退休干部的职能机构。主要职责是：

（一）认真贯彻中央、省、市关于老干部工作的方针政策和县委、县府的有关规定，负责研究提出老干部工作的有关政策的意见并报县委、县政府决策，会同有关部门解决老干部和老干部工作的有关问题。

（二）指导和协同有关音准做好对全县离、退（县级）休干部的政治学习、文件传阅、听重要报告、能加有关会议和政治活动等有关工人和，督促落实好离、退（县级）休干部的政治待遇，加强老干部的政治思想工作，充分发挥老同志的政治优势和在经济建设中的巨大作用，及时宣传表彰先进典型。

（三）督促有关单位认真落实好离退（县级）休干部的生活待遇，不定期地对各单位的老干部工作进行检查，及时发现和解决问题。

（四）做好对全县离、退（县级）休干部的走访、节日慰问、生病住院的看望、慰问和丧事的善后处理协调等有关服务工作；了解、反映老干部遗属的有关情况。

（五）做好离、退（县级）休干部的参观、学习、健康检查疗养的组织协调工作。

（六）管理老干部活动馆，组织指导老干部开展多种形式的文体活动，办好办活老干部活动馆。

（七）管理使用好离、退（县级）休干部活动经常经费和特需经费。负责体局机关及直属事业单位的党建工作和精神文明建设工作。管理好资产。

（八）承办县委、县政府和县委组织部以及市委老干部
　　（二）三台县委老干部局2017年重点工作

2017年主要工作任务及目标是：2017年，我局将深入学习贯彻党的十八届六中全会精神，围绕县委、县政府中心工作，以更新理念为主导，以优化服务为重点，做好对全县离、退（县级）休干部的党组织建设和思想政治建设，开展好离退休干部活动、走访、节日慰问、生病住院的看望、慰问和丧事的善后处理协调等有关服务管理工作.

　　二、部门预算单位构成
　　三台县委老干部局二级预算单位1  个，其中行政单位  1个，参照公务员法管理的事业单位  0个，其他事业单位  1个。

三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，三台县委老干部局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、事业运行、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。　三台县委老干部局2017年收入预算  231 .89 万元，其中：一般公共预算拨款收入  231 .89万元，占 100  %；政府性基金预算拨款收入   0万元，占 0 %。
　　（二）支出预算情况
　　三台县委老干部局2017年支出预算   231.89 万元，其中：基本支出  141.89 万元，占 61.19%；项目支出  90 万元，占 38.81%。
　　四、财政拨款收支预算情况说明
　　（一）收入预算情况

三台县委老干部局2017年财政拨款收支总预算  231 .89万元。其中：一般公共预算拨款收入231.89万元，占100%。

（二）支出预算情况
　　三台县委老干部局2017年支出预算231.89万元，其中：基本支出141.89万元，占61.19%；项目支出90万元，占38.81%。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　三台县委老干部局2017年财政拨款收支总预算231.89万元。收入包括：财政补助收入231.89万元。支出包括：基本支出141.89万元、项目支出90万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　2017年预算基本支出：141.89万元，其中工资福利支出：79.53万元，比2016年增加79.56%；商品和服务支出：22.88万元，比2016年减少19.92%；对个人和家庭补助支出：39.48万元，比2016年减少32.96%。项目支出：90万元，比2016年减少32.85%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（款）行政运行（项）：2017年预算数为155.2万元，主要用于：保障县委老干部局人员工资福利和机关正常运行等基本支出。

2.一般公共服务支出（类）一般公共服务支出（款）事业运行2017年预算数为45.83万元主要用于：保障县老干部活动中心人员工资福利和中心正常运行等基本支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2017年预算数为12.47万元，主要用于：机关事业单位人员基本养老保险缴费支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位离退休（项）：2017年预算数为9.45万元，主要用于：机关事业单位人员离休干部工资和特需费。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2017年预算数为1.83万元，主要用于：机关事业单位人员基本医疗保险缴费支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2017年预算数为7.11万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出

　 　六、一般公共预算基本支出情况说明
　三台县委老干部局2017年一般公共预算基本支出 141 .89 万元，其中：
　　人员经费 119.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费  22.88万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　三台县委老干部局2017年“三公”经费财政拨款预算数  11 万元，其中：因公出国（境）经费   0万元，公务接待费   5万元，公务用车购置及运行维护费   6万元。
（一）因公出国（境）经费：无

（二）公务接待费与2016年预算持平。

公务用车购置及运行维护费较2016年预算持平。单位现有公务用车 2 辆，2017年是安排公务用车购置费。
　　2017年安排公务用车运行维护费 6 万元，用于  辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。
　　八、政府性基金预算支出情况说明
　　三台县委老干部局无政府性基金预算。

其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费
　　 三台县委老干部局机关运行公用经费：22.88万元。办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况：2017年未安排政府采购
　　（三）国有资产占有使用情况：未占有国有资产
　　十、名词解释
　　1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
　　2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　  3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　  5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　
　　附件：表1.部门收支总表
　　　　　表1-1.部门收入总表
　　　　　表1-2.部门支出总表
　　　　　表2.财政拨款收支预算总表
　　　　　表3.一般公共预算支出预算表
　　　　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　　　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　　　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表4.政府性基金支出预算表
　　　　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表5.国有资本经营预算支出预算表