共青团三台县委

发布日期:2017-05-25 10:22 来源: 本站编辑 作者:吴曦 点击数: 字体:[  ]

  共青团三台县委

  2017年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)团县委职能简介

  根据《中共三台县委办公室关于印发<共青团三台县委机关机构改革方案>的通知》(三委办发〔2002〕30号)文件精神,团县委主要职责是1.领导全县共青团工作。2.负责县青联和县少先队工作委员会常务性工作。3.承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作事务,参与民主管理和民主监督。协助、参与、处理社会上与青少年利益相关的工作。4.参与全县性青少年法规制度实施、监督等工作,负责县未成年人保护方面的日常工作。5.调查青年思想动态和青年工作情况,研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等工作,为县委、县政府决策提供依据。6.负责全县团的组织建设,协助党组织管理、选拔和培训团的干部,指导县青少年活动营地和县实施希望工程办公室领导小组的工作。7.负责、指导并组织面向全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动,培养、选拔、推荐优秀青年,负责管理、指导团县委系统刊物的编发。8.负责全县青年统战工作及青少年外事、县内外青少年友好交流工作。9.承办县委、县政府及团市委交办的其他事项。

  (二)团县委2017年重点工作

  2017年,团县委重点工作主要是1.服务我县青年创新创业,加快科技型中小企业建设;2.强化新形势下青年思想引导工作;3.全面推动青少年服务维权工作;4.扎实推进团的自身能力建设。

  二、部门预算单位构成

  团县委下属二级预算单位1个,其中行政单位1个,事业单位1 个。主要包括:

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,团县委单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、转移性收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。团县委单位2017年收支总预算 212.01万元。

  (一)收入预算情况

  团县委2017年收入预算212.01万元,其中:一般公共预算拨款收入212.01万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%。

  (二)支出预算情况

  团县委2017年支出预算 212.01 万元,其中:基本支出155.55万元,占73%;项目支出 56.46万元,占 27%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  团县委2017年财政拨款收支总预算212.01万元。收入包括:当年财政拨款补助收入212.01万元。

  支出包括:基本支出155.55万元,项目支出56.46万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  2017年团县委当年财政拨款收入212.01万元,较2016年预算财政拨款201.06万元,增加了5.45%。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  2017年团县委当年财政拨款收入212.01万元,其中全部是当年财政拨款。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  2017年团县委当年财政拨款收入212.01万元,其中:基本支出155.55万元,项目支出56.46万元。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  团县委2017年一般公共预算基本支出 155.55 万元,其中:

  人员经费134.64万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费 20.91万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  团县委2017年“三公”经费财政拨款预算数 5万元,其中:因公出国(境)经费 0 万元,公务接待费4.5万元,公务用车购置及运行维护费 0万元。

  (一)无因公出国(境)。

  (二)2017年公务接待费与2016年预算持平。

  (三)2017年公务用车购置及运行维护费为0,主要原因是:公车制度改革。

  单位现有公务用车 0辆,2017年没有安排公务用车购置费。

  2017年安排公务用车运行维护费 0 万元,用于0 辆公务用车公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  无政府性基金预算支出。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2017年团县委用于工资福利支出101.96万元,商品和服务支出20.91万元,对个人和家庭的补助支出32.68万元。

  (二)政府采购情况

  主要用于采购办公用品及打造留守学生之家,其中包括计算机、办公家具、图书资料、打印机、电视机、多媒体电子教育设备、校园广播系统、教育办公电脑设备、电子白板、公益活动培训等办公用品共计51.58万元。

  十、名词解释

  1.一般公共预算拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  3.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  4.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指厅机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

  5.一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项):指后勤服务中心、信息中心为本部门各单位正常运行提供服务的支出。

  6.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):指财政厅用于财政信息化建设等方面的项目支出。

  7.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):指四川省财政厅后勤中心、四川省财政科学研究所、四川省财政信息中心、四川省政府和资本合作中心、四川省财政厅政府债券发行管理中心、四川省注册会计师事务中心、四川省资产评估事务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  8.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指财政厅除上述项目外,开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出,如全省会计专业技术资格考试考务费等。

  9.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指为配合财政业务开展,用于部门内部在职人员参加相关财政财务工作外部培训的经费支出。

  10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指财政科学研究所的离退休人员的支出。

  11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指厅机关离退休人员的支出。

  12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

  13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

  14.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

  15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指厅机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  16.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  17.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

  18.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

  19.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  20.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  21.“三公”经费:纳入财政厅预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  22.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

  附件:表1.部门收支总表

  表1-1.部门收入总表

  表1-2.部门支出总表

  表2.财政拨款收支预算总表

  表3.一般公共预算支出预算表

  表3-1.一般公共预算基本支出预算表

  表3-2.一般公共预算项目支出预算表

  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

  • 团县委预算公开(定)(1)(1).xls;